Eerste bestuursrapportage 2023 - concept

Investeringscategorie Begroting 2023 Mutaties Gewijzigde begroting 2023 Bedrijfsgebouwen 100.000 0 100.000 Grond en terreinen 0 0 0 Vervoersmiddelen 3.463.250 698.150 4.161.400 Machines, apparaten en installaties 0 0 0 ICT 350.000 0 350.000 Brandveiligheidsvoorzieningen 3.185.432 31.787 3.217.219 Oefenen 0 60.000 60.000 Jeugdbrandweer 0 0 0 Totaal 7.098.682 789.937 7.888.619 34 Specificatie Investering Begroting 2023 Prognose Mutatie Toelichting Ademlucht update 116.463 120.000 3.537 Prijsaanpassing Bepakking vrachtwagen Giethoorn 0 25.000 25.000 Onvoorzien Innovatie: Blusrobot 100.000 125.000 25.000 Prijsaanpassing Tablet LiveOP brandweer 0 46.800 46.800 Onvoorzien Tablet LiveOP multi 0 32.500 32.500 Onvoorzien Warmtebeeldcamera’s FLIR 280.000 356.950 76.950 Prijsaanpassing (Europese aanbesteding 1 leverancier) Verzorgingscontainer 150.000 180.000 30.000 Prijsaanpassing + meerwerk op- en inbouw Veetakels + aanhanger (16 stuks) 160.000 320.000 160.000 Project gewijzigd in uniforme regionale vervanging Waterongevallenvoertuig WO 2810 108.900 150.000 41.100 Prijsaanpassing + meerwerk ARBO- functionaliteit Waterongevallenvoertuig WO 1610 108.900 150.000 41.100 Prijsaanpassing + meerwerk ARBO- functionaliteit Dienstvoertuig 2301 24.200 54.000 29.800 Prijsaanpassing + elektrificatie Dienstvoertuig 2302 24.200 54.000 29.800 Prijsaanpassing + elektrificatie Dienstvoertuig 1603 24.200

54.000 29.800 Prijsaanpassing + elektrificatie Dienstvoertuig 1400 24.200 54.000 29.800 Prijsaanpassing + elektrificatie Dienstvoertuig 1702 24.200 54.000 29.800 Prijsaanpassing + elektrificatie Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ01 24.200 42.000 17.800 Prijs- + typewijziging Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ02 24.200 42.000 17.800 Prijs- + typewijziging Voertuig OVD Bevolkingszorg DABZ03 24.200 42.000 17.800 Prijs- + typewijziging Snelle motorboot Ossenzijl 0 55.000 55.000 Onvoorzien (huidige voldoet niet meer aan de taken) Waterongevallenvoertuig light Giethoorn 54.450 90.000 35.550 Prijsaanpassing + meerwerk op- en inbouw Dienstvoertuig OVD communicatie 1190 29.000 42.000 13.000 Prijs- + typewijziging Oefensets “Brand” 0 60.000 60.000 Onvoorzien (uniformele regionale upgrade oefenmateriaal) Hydraulische redsets Hulpverlening 480.000 160.000 -320.000 Projectaanpassing vervanging Hulpverleningsvoertuigen Vrachtwagen Logistiek 0 150.000 150.000 Naar voren halen begroting 2024 Standaard bepakking TAS 112.000 224.000 112.000 Naar voren halen begroting 2024 Totaal 1.893.313 2.683.250 789.937 35 Gewijzigde financiële overzichten Overzicht baten en lasten Omschrijving Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023 Veiligheid (wettelijke taken) -328.766 37.502.489 37.173.723 Veiligheid (aanvullende ambitie) -158.079 1.429.073 1.270.994 Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage -39.958.323 -

-39.958.323 Rijksbijdrage -7.298.057 - -7.298.057 Overhead -2.762.902 12.134.894 9.371.992 Heffing VPB - - - Bedrag onvoorzien - - - Saldo van baten en lasten -50.506.126 51.066.456 560.340 Toevoeging/onttrekking aan reserve programma veiligheid -486.313 2.073 -484.240 Toevoeging/onttrekking aan reserve algemene dekkingsmiddelen -144.477 48.803 -95.674 Resultaat -51.136.916 51.117.332 -19.574 Overzicht taakvelden Taakveld Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023 0.1 Bestuur -20.000 85.884 65.884 0.4 Overhead -2.762.902 12.134.894 9.371.992 0.5 Treasury 0 0 0 0.8 Overige baten en lasten 0 939.526 939.526 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0.10 Mutaties reserves -630.790 50.876 -579.914 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 0 0 0 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -47.723.224 37.626.405 -10.096.819 2.1 Verkeer en vervoer 0 279.756 279.756 8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 Totaal -51.136.916 51.117.332 -19.574 36 Specificatie taakveld overhead (0.4) Taakveld Baten 2023 Lasten 2023 Saldo 2023 Bedrijfsvoering -2.762.902 8.890.358 6.127.456 Directie 0 518.278 518.278 Staf & Beleid 0 1.464.566 1.464.566 Managers 0 784.137 784.137 Management ondersteuning 0 477.555 477.555 Totaal -2.762.902 12.134.894 9.371.992 37 38 Bijlage 1: gegevens per gemeente Adviezen op evenementen De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen.

De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Van januari tot en met april 2023 waren er 7 grote C-evenementen: 4 in Deventer, 1 in Olst- Wijhe en 2 in Raalte. Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik

39 Controles brandweer op brandveilig gebruik Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie- indicatoren uit te drukken is. Activiteiten brandveilig leven

40 Scholen waar lesprogramma ‘Brandweer op school’ is gehouden GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2023 2 GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd. Nr. Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie 1 08-02-2023 Grip 1 Zwolle Ongeval A28 Quickscan evaluatie 2 23-03-2023 Grip 1 Genemuiden Brand bij afvalverwerker Quickscan evaluatie Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente. − de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident.

41 Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari t/m april 2022 dan zien we een trend op de volgende thema’s: - Alarm: een daling van 82 naar 66 incidenten. Dit betreft een afname van circa 20 procent. Deze dalende lijn is al vanaf 2020 aan de orde door wijzigingen in het beleid. - Leefmilieu: een daling van 234 naar 29 incidenten. Dit is een afname van circa 88 procent. De reden van deze afname is dat er in de eerste vier maanden van 2023 geen voorjaarsstormen zijn geweest.

In 2022 waren er drie voorjaarsstormen in één weekend! Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Gemeente Dalfsen 2 16 11 1 11 41 Post Dalfsen 1 11 6 1 7 26 Post Lemelerveld 2 7 3 0 4 16 Post Nieuwleusen 0 5 4 0 3 12 Totaal 54 Gemeente Deventer 15 77 53 6 12 163 Post Bathmen 0 8 1 1 3 13 Post Deventer 15 87 61 7 19 189 Post Diepenveen 0 12 4 1 1 18 Totaal 220 Gemeente Hardenberg 5 44 17 8 6 80 Post Balkbrug 1 8 2 1 0 12 Post Bergentheim 0 11 4 1 5 21 Post De Krim 0 0 0 0 0 0 Post Dedemsvaart 0 10 3 1 0 14 Post Gramsbergen 0 6 1 0 0 7 42 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post Hardenberg 2 33 12 2 2 51 Post Slagharen 2 9 2 0 1 14 Totaal 119 Gemeente Kampen 8 32 29 2 17 88 Post IJsselmuiden 2 17 9 0 4 32 Post Kampen 4 33 23 2 18 80 Totaal 112 Gemeente Olst- Wijhe 2 11 10 3 1 27 Post Olst 1 6 4 1 0 12 Post Welsum 0 0 0 0 0 0 Post Wesepe 0 8 2 1 0 11 Post Wijhe 2 11 4 1 1 19 Totaal 42 Gemeente Ommen 2 13 10 1 4 30 Post Ommen 2 18 9 5 0 34 Totaal 34 Gemeente Raalte 1 20 16 0 11 49 Post Heeten 0 6 2 0 0 8 Post Heino 0 8 2 0 4 14 Post Luttenberg 0 0 3 2 0 5 Post Raalte 1 15 11 0 6 33 Totaal 60 Gemeente Staphorst 1 12 4 0 5 22 Post Staphorst 1 12 3 0 6 22 Totaal 22 Gemeente Steenwijkerland 1 34 23 1 7 66 43 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post Giethoorn 0 6 4 0 5 15 Post Kuinre 0 5 2 0 0 7 Post Oldemarkt 0 6 1 0 0 7 Post Steenwijk 1

27 17 1 4 50 Post Vollenhove 0 14 4 1 1 20 Totaal 99 Gemeente Zwartewaterland 2 14 10 1 2 29 Post Genemuiden 1 8 4 1 0 14 Post Hasselt 1 14 5 0 2 22 Post Zwartsluis 0 10 1 0 0 11 Totaal 47 Gemeente Zwolle 27 98 72 9 21 227 Post Zwolle Noord 17 70 45 4 22 158 Post Zwolle Zuid 12 84 47 7 15 165 Totaal 323 Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland 822 Aantal post inzetten 1132 44 Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In de eerste vier maanden van 2023 is in 97% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 3% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand.

Aangezien er bij deze meldingen in circa 95% van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd. Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de vrijwilligers niet op de post verblijven, maar eerst van hun huis, werk of een andere locatie moeten komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Daarnaast blijkt een oorzaak van de overschrijdingen tijdens het uitrukken te maken te hebben met de weersinvloeden waardoor het langer duurt voordat een vrijwilliger op de post arriveert. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door weersinvloeden, maar ook doordat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is.

Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen op dit moment verschillende verbeterprojecten. Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’. Daarnaast werken we sinds enige tijd met een vernieuwd dekkingsplan dat is opgesteld volgens de nieuwe landelijke methodiek.