e Begrotingswijziging 2018 IGSD.pdf

05/09/2018 15:45:01 Begroting 2018 programmakosten, eerste wijziging 6.610.10.10 Inkomensdeel Participatiewet Toelichting ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 9,760,450.00 179,725.00 9,940,175.00 179,725.00 42201 1000 Uitkeringen Westerveld 3,009,000.00 0.00 3,009,000.00 0.00 ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 9,514,450.00 179,725.00 9,694,175.00 179,725.00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 2,924,000.00 0.00 2,924,000.00 0.00 6.610.10.30 IOAW ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 465,000.00 255,000.00 720,000.00 255,000.00 42201 2000 Uitkeringen Westerveld 203,400.00 0.00 203,400.00 0.00 ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 465,000.00 255,000.00 720,000.00 255,000.00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 203,400.00 0.00 203,400.00 0.00 6.610.10.40 IOAZ ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 45,000.00 45,000.00 90,000.00 45,000.00 42201 2000 Uitkeringen Westerveld 33,900.00 0.00 33,900.00 0.00 ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 45,000.00 45,000.00 90,000.00 45,000.00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 33,900.00 0.00 33,900.00 0.00 6.611.10.10 Werkdeel Participatiewet ecl taak Lasten begroting

wijziging nieuwe raming 42414 1000 Trajecten extern 570,000.00 22,500.00 494,500.00 22,500.00 42414 1000 Trajecten extern (98,000.00) (98,000.00) 42414 2000 Trajecten extern 157,500.00 7,500.00 124,000.00 7,500.00 zie toelichting bij Steenwijkerland. 42414 2000 Trajecten extern (41,000.00) (41,000.00) zie toelichting bij Steenwijkerland. ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 34002 1000 Overige ontvangsten 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 34002 2000 Overige ontvangsten 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 1,417,000.00 (98,000.00) 1,319,000.00 (98,000.00) 42251 2000 Bijdrage Westerveld 428,000.00 (41,000.00) 387,000.00 (41,000.00) 6.960.00.00 Saldo Kostenplaatsen ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 62000 Saldo kostenplaatsen 4,468,194.00 220,000.00 4,688,194.00 220,000.00 6.980.00.00 Algemene dekkingsmiddelen ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 34001 Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering 220,000.00 220,000.00 220,000.00 Totaal mutaties 590,725.00 590,725.00 Door het achterblijven van de klantenaantallen bij de verwachting van 2017 zijn de aantallen in 2018 voor de gemeente Steenwijkerland te hoog ten op zichte van de huidige ontwuikkleingen. Om tot een meer realistischer raming van de aantallen te komen over 2018, wordt de taakstelling van 2018 van 706 klanten verhoogd met 13 tot 719 klanten.

De kantenaantallen van Westerveld lopen in de pas met de taakstellingen (2018: 236) en behoeven dan ook geen aanpassing in 2018. Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen Steenwijkerland omdat er voor Westerveld geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien. Ook hier vindt voor Steenwijkerland een aanpassing van de klantenaantallen plaats als gevolg van de hogere aantallen in 2017 en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2018. Het aantal IOAW wordt verhoogd met 17 tot 48. De klantenaantallen van Westerveld lopen in de pas met de taakstellingen en behoeven dan ook geen aanpssing over 2018. Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen Steenwijkerland omdat er voor Westerveld over 2018 geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien. Hat aantal klanten IOAZ van Steenwijkerland wordt met drie verhoogd tot zes. Het aantal klanten IOAZ van Westerveld behoeft over 2018 geen aanpassing. Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen Steenwijkerland omdat er voor Westerveld over 2018 geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien. Door de ontvangsten van de ESF gelden 2017 is er extra budget beschikbaar voor het werkdeel.

Het Rijksbudget Prticipatie (oude werkdeel) is, voor beide gemeenten, naar beneden bijgesteld waardoor minder beschikbaar is voor de uitvoering. Het bedrag is in mindering gebracht op de post trajecten extern. Betreft de ontvangen subsidiegelden van het ESFtraject 2017. In totaal is € 69.000 ontvangen waarvan € 39.000 wordt toegevoegd aan het opleidingsbudget van de IGSD. Het restant wordt op bais van 75/25 toegeveogd aan de participatiebudgetten van de beide gemeenten. De budgetten voor de Participatie (oude werkdeel) zijn op basis va de septembercirculaire 2017 naar beneden bijgesteld. Voor Wersterveld betekent dat een verlaging De mutaties in de apparaatskosten (zie bedrijfsvoering) leiden tot een hoger saldo van de apparaatskosten. De bijdrage van de gemeenten in de apparaatskosten stijgt als gevolg van de mutaties in de apparaatskosten. De gemeentelijke bijdrage van Westerveld tijgt met € 55.000 en van Steenwijkerland met € 165.000.

Begroting 2018 Bedrijfsvoering, eerste wijziging 52001000 Algemene Kosten Wijziging lasten baten Toelichting Lasten begroting wijziging nieuwe raming Frictiekosten 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 DVO Noordwestgroep 0.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 Baten begroting wijziging nieuwe raming 62000 Saldo kostenplaatsen 4,468,194.00 220,000.00 4,688,194.00 220,000.00 52002000 Personeelskosten Wijziging Lasten begroting wijziging nieuwe raming lasten baten Toelichting 30001 Inhuur personeel 673,766.00 15,000.00 688,766.00 15,000.00 Detacheringsovereenkomst bodes NoordWestGroep 34316 Opleidingsbudget 50,000.00 39,000.00 89,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 Baten begroting wijziging nieuwe raming 34002 Overige ontvangsten 15,000.00 39,000.00 54,000.00 39,000.00 Betreft ESF subsidie 2017 52003000 Huisvestingskosten Wijziging baten begroting wijziging nieuwe raming lasten baten Toelichting 34002 Overige ontvangsten 0.00 0.00 Totalen wijziging Verhoging lasten ### Verhoging baten ### Per saldo toename budget: 0.00 (zie kostenplaats Algemene Kosten) Voor de transiitie IGSD naar de gemeenten worden kosten geraamd voor inhuur expertise, vervanging personeel als gevolg van de inzet voor de transitie en overige kosten.

Met de NoordWestGroep is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de financiële administratie en de salarisverwerking (€ 40.000) en de ondesteuning op het onderdeel personeel en organisatie (€ 65.000). Als gevolg van de toegenomen kosten stijgen de bijdragen van de beide gemeenten met € 270.000. De verdeling van de kosten is 75/25. Dat berekent voor de gemeente Westerveld een toename van de bijdgrage van € 67.500 (25%) en voor Steenwijkerland € 202.500 (75%). De ontvangen ESF middelen worden gedeeltelijk toegevoegd aan het opleidingsbudget met het oog op de transitie IGSD naar de gemeenten en het in dat kader extra ontwikkelingsbehoefte van het personeel.