Conceptbegroting 2022 en jaarstukken 2020 Omgevingsdienst IJsselland - RAADSVOORSTEL.pdf

Politieke Markt - 1 juni 2021 - 1/3 Politieke Markt Zitting van 1 juni 2021 Beleid en Uitvoering - Vergunningverlening en T&H Conceptbegroting 2022 en jaarstukken 2020 Omgevingsdienst IJsselland - besluitvormen Auteur Edward Kuik Overlegd met Gerben Klaren, Sjoerd Hamstra Portefeuillehouder T. Bijl Samenvatting Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJsselland (hierna ODIJ) dient de begroting 2022 vast te stellen. Als gemeenteraad kunt u naar aanleiding van de conceptbegroting een zienswijze indienen. ODIJ heeft eerder dit jaar een kaderbrief naar u als gemeenteraad gestuurd, met de mogelijkheid alvast kennis te nemen van de (financiële) ontwikkelingen en, desgewenst, een reactie te geven. U heeft als raad van die gelegenheid gebruik gemaakt en een reactie gegeven. Uit de conceptbegroting wordt duidelijk dat de ODIJ de strekking van uw reactie heeft verwerkt. Dit heeft geleid tot een werkvergadering tussen raad, de directeur van de ODIJ en de teamleider advies van de ODIJ. De ODIJ heeft aan de hand van een presentatie de ontstane situatie, de knelpunten en de oplossingsrichting verhelderd, waarbij de raad in de gelegenheid is gesteld om vragen te stellen. Er zal komend jaar een doorontwikkeling/reorganisatie gaan plaatsvinden waarvoor een plan van aanpak wordt opgesteld.

Het plan van aanpak zal langs een aantal sporen lopen, waarvan de effecten gaandeweg 2021 duidelijk worden. Omdat de effecten op de begroting op voorhand nog niet duidelijk zijn stelt de ODIJ voor om 2022 als “tussenjaar” te gebruiken, daarbij de efficiencydoelstelling van 2% te bevriezen en de huidige uitgangspunten en grondslagen van financiering nog 1 jaar te continueren, vermeerderd met de geldende indexpercentages. Geadviseerd wordt om een zienswijze op de begroting 2022 in te dienen, waarbij u akkoord gaat met de conceptbegroting, maar de ODIJ vraagt om de wijzigingen die gepaard gaan met het doorontwikkeltraject gebundeld voor te leggen, rekening houdende met de begrotingscycli van de partners en daarbij raden en staten in de gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Daarnaast zijn de jaarstukken 2020 ter kennisname toegestuurd. Beschrijving Inleiding De conceptbegroting 2022 wordt door de leden van het algemeen bestuur (AB) van de ODIJ vastgesteld. Uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van vaststelling wordt de concept begroting toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten. Deze kunnen binnen acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur (DB). Het DB zal de zienswijzen bij de begroting 2022 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het AB.

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de Omgevingsdienst IJsselland verplicht om de conceptbegroting aan te bieden aan de raden van de aangesloten gemeenten, die vervolgens de mogelijkheid hebben om hun zienswijzen kenbaar te maken. Het Politieke Markt - 1 juni 2021 - 2/3 verzoek is om een eventuele zienswijze voor uiterlijk 8 juni in te dienen, zodat de begroting op 8 juli door het AB kan worden vastgesteld. Daarnaast zijn de jaarstukken 2020 ter kennisname toegestuurd. Voorstel Voorgesteld wordt om: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland. 2. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland en het college te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland op de hoogte te stellen. 3. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 en het voorlopige jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland. Argumenten 1.1 Concept begroting 2022 en rekeningresultaat 2020 De kosten voor het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak zijn geraamd op € 575.000. Voor de financiering van deze incidentele kosten stelt de ODIJ voor om gebruik te maken van: het rekeningresultaat 2020 voor een bedrag van € 243.000; het restant van het Ontwikkelbudget van € 11.000.

Voor het bedrag dat nog resteert, namelijk € 321.000, zal in het najaar een voorstel worden voorgelegd aan het algemeen bestuur. Voorgesteld wordt om de begroting 2022 te gebruiken als tussenjaar en daarbij: de afgesproken efficiencydoelstelling van 2% per jaar voor het jaar 2022 bevriezen; de huidige uitgangspunten en grondslagen van financiering nog 1 jaar te continueren. Uit de voorlopige jaarrekening 2020 volgt dat het rekeningresultaat over 2020 € 312.837 bedraagt. De ODIJ stelt voor om het rekeningresultaat 2020 te bestemmen voor: het opstellen en uitvoeren van het Plan van Aanpak: € 243.000 het uitvoeren van milieucontroles waarvoor het budget pas in de 2 helft van 2020 is toegekend (ter compensatie voor de inzet op Energie & Duurzaamheid) en die daardoor niet meer allemaal in 2020 konden worden uitgevoerd: € 69.837. 1.2 Zienswijze Gelet op het voorgaande is de conceptbegroting 2022 gelijk aan de begroting 2021 (vermeerderd met indexpercentages). In de loop van 2021 volgt een voorstel tot wijziging van de begroting 2021 en de begroting 2022, waarin de resultaten van de verbetervoorstellen voortvloeiende uit de sporen van het plan van aanpak wordt verwerkt.

Omdat de inhoud van deze voorstellen tot wijziging nu niet bekend zijn, geven wij middels de reactie op de conceptbegroting aan om de wijzigingen gebundeld voor te leggen, rekening houdende met de begrotingscycli van de partners en de mogelijkheid te behouden om hierover ter zijner tijd een zienswijze in te dienen. Kanttekeningen en risico’s De geplande doorontwikkeling zal zijn beslag moeten krijgen in de begroting van 2023. Risico van vertraging zal dan ook direct gevolgen hebben voor de begroting 2023. Er is bij de ODIJ op aangedrongen om de doorontwikkeling met voorrang en het nodige tempo te doorlopen en voor de begroting 2023 afgerond te hebben. Politieke Markt - 1 juni 2021 - 3/3 Duurzaamheid en social return Niet van toepassing. Financiële toelichting Ten aanzien van de begroting van de Omgevingsdienst geldt dat de bijdrage vanaf 2022 structureel € 11.000 ligt boven hetgeen wij momenteel in de begroting beschikbaar hebben als reguliere bijdrage aan de Omgevingsdienst. De oorzaak hiervan is gelegen in loon- en prijsontwikkelingen. Als de begroting van de Omgevingsdienst definitief wordt vastgesteld, zal de extra bijdrage van € 11.000 definitief in de Programmabegroting worden verwerkt. Ten aanzien van de kosten voor het uitvoeren van het Plan van Aanpak in 2021 geldt dat een deel hiervan nog niet volledig is gedekt.

Hierop zal de Omgevingsdienst in het najaar terug komen. Het risico bestaat dus dat er in 2021 nog een aanvullende bijdrage wordt gevraagd. Ter indicatie gaat het hier om een bedrag voor Steenwijkerland van maximaal € 30.000 (op basis van de inschatting van de Omgevingsdienst van een niet gedekt deel van € 321.000). Voor wat betreft de consequenties van de begroting vanaf 2023 geldt dus dat dit sterk afhankelijk is van een gewijzigde verdeelsystematiek. Over de consequenties voor de gemeente Steenwijkerland kunnen we op dit moment nog niets concreet zeggen. Participatie en communicatie De zienswijze op de begroting 2022 zal worden toegezonden aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de ODIJ. Met inachtneming van hetgeen wordt behandeld, zal ons lid van het algemeen bestuur inbreng leveren. Corona Niet van toepassing. Uitvoering en planning Voor uiterlijk 8 juni 2021 een reactie indienen, zodat de begroting op 8 juli 2021 door het AB kan worden vastgesteld. Is het besluit openbaar? Ja Besluit Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit om: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland. 2. Een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van de Omgevingsdienst IJsselland en het college te verzoeken daarvan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland op de hoogte te stellen. 3.

Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 en het voorlopige jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland.