Concept programmabegroting 2025 veiligheidsregio IJsselland - RAADSVOORSTEL

Politieke Markt - 4 juni 2024 - 1/3 Politieke Markt Vergadering van 4 juni 2024 Concernstaf & Interne controle - Concernstaf Concept programmabegroting 2025 veiligheidsregio IJsselland Auteur Leon van Zwol Overlegd met Hilda van der Walle, Henk Schuitemaker Portefeuillehouder J.H. Bats Samenvatting Door de Veiligheidsregio IJsselland is de concept programmabegroting 2025 aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid, zoals geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, om een zienswijze op de concept programmabegroting in te dienen. De opzet van de programmabegroting 2025 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2023-2026. De totale bijdrage van de gemeente Steenwijkerland voor 2025 wordt €3.839.404. Een verhoging van €303.073 ten opzichte van het jaar 2024, grotendeels veroorzaakt door prijs- en loonindexering en de doorontwikkeling van de brandweer. Voor de verhuur van de diverse kazernes binnen de gemeente wordt structureel een bedrag van €10.000 meer ontvangen dan opgenomen in onze begroting. Per saldo ontstaat een nadeel van €293.073. Dit nadeel wordt verwerkt in onze programmabegroting 2025-2028. Beschrijving Inleiding Op 27 maart is door de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) de concept programmabegroting aan de raden van de gemeenten regio IJsselland verzonden. De opzet van de programmabegroting 2025 sluit aan bij de Strategische Beleidsagenda 2023-2026.

De begroting is gekoppeld aan de beleidsagenda, waarbij de begroting dient als uitwerking van het desbetreffende jaar. De gemeenteraad is op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen bevoegd om een zienswijze in te dienen. Gewenst resultaat Bij goedkeuring van de concept programmabegroting 2025 kan de Veiligheidsregio IJsselland de taken van de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing voor onze inwoners en ondernemers goed uitvoeren. Argumenten 1.1 De begroting voorziet in het continueren van de taken van de Veiligheidsregio IJsselland. De ambities van Veiligheidsregio IJsselland zijn beschreven in de Strategische Beleidsagenda 2023- 2026. Op basis van de financiële en beleidsmatige uitgangspunten die door het algemeen bestuur op Politieke Markt - 4 juni 2024 - 2/3 14 februari 2024 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. 1.2 Het is nodig extra te investeren om de brandweer toekomstbestendig te maken en te houden. De komende jaren zijn investeringen ter grootte van €1.300.000 noodzakelijk om de brandweer toekomstbestendig te maken en te houden. Van dit bedrag kan €935.000 niet structureel worden opgevangen in de begroting. Dit houdt in dat een bekostiging van extra investeringen door een ophoging van de gemeentelijke bijdragen, volgens de geldende verdeelsleutel nodig is.

Voor de doorontwikkeling van de brandweer wordt van de gemeente Steenwijkerland een extra bijdrage gevraagd van €81.853. Dit is door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland op 27 maart 2024 akkoord bevonden. De gelden worden besteed aan brandweeropleidingen, de brandweerkazernes, de uitrukorganisatie van Kampen en de 24-uursdienst van Zwolle. 2.1 De totale bijdrage van de gemeente Steenwijkerland aan de Veiligheidsregio IJsselland wordt in 2025 verhoogd met €303.073 ten opzichte van 2024. De hogere bijdrage voor het jaar 2025 is te verklaren door de prijs- en loonindex, de extra bijdrage voor de doorontwikkeling van de brandweer en de extra bijdrage Bevolkingszorg. De uitwerking hiervan is te vinden onder het kopje ‘financiën’. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De Veiligheidsregio IJsselland functioneert op dit moment voldoende. Echter wanneer er niet geïnvesteerd wordt in het toekomstbestendig maken van de brandweer ontstaat het risico dat het uitvoeren van de wettelijke taken van de Veiligheidsregio uiteindelijk niet meer afdoende mogelijk is. Duurzaamheid en social return Niet van toepassing. Financiële toelichting In de conceptbegroting 2025 van de Veiligheidsregio IJsselland staat voor de gemeente Steenwijkerland een bijdrage geraamd ter hoogte van €3.839.404.

In de gemeentelijke begroting staat voor het jaar 2025 nu nog een bijdrage begroot van €3.536.331 voor de Veiligheidsregio. Een verschil van €303.073. De hogere bijdrage voor het jaar 2025 aan de Veiligheidsregio IJsselland is als volgt te verklaren: •Prijs- en loonindex €220.007. De cijfers van 2025 zijn geïndexeerd voor lonen (5,3%) en prijzen (8,7%), conform de vastgestelde uitgangspunten in de vergadering van het algemeen bestuur op 14 februari 2024. •Extra bijdrage doorontwikkeling brandweer €81.853. •Extra bijdrage Bevolkingszorg €1.213. Conform de bestuurlijke afspraken naar aanleiding van de businesscase Bevolkingszorg wordt de bijdrage Bevolkingszorg op basis van inwoneraantallen verdeeld. Daarnaast wordt er voor de verhuur van de diverse kazernes binnen de gemeente structureel een bedrag van €10.000 extra ontvangen. Per saldo ontstaat er voor de gemeentelijke begroting een structureel nadeel van €293.073. Dit nadeel wordt verwerkt in de programmabegroting 2025 – 2028. Communicatie en participatie Niet van toepassing. Uitvoering en planning Na het besluit van de raad wordt het bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland hierover geïnformeerd. Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio IJsselland monitort de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en acht maanden.

Politieke Markt - 4 juni 2024 - 3/3 Is het besluit openbaar? Ja Besluit Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad: 1. In te stemmen met de concept programmabegroting 2025 en geen zienswijze in te dienen. 2. De hogere te betalen bijdrage voor de Veiligheidsregio IJsselland en de hogere te ontvangen huur te verwerken in de gemeentelijke begroting 2025 – 2028.