c Begrotingswijziging GGD 2017 nr.2 beleid.pdf

BEGROTINGSJAAR 2017 BEGROTINGSWIJZIGING 2017\2 LASTEN omschrijving begroting wijziging begroting 2017 2017 2017 na wijziging Programma Service&Samenwerking Exploitatielasten 94.168 -3.000 91.168 Kostenplaatsen 1.268.870 29.500 1.298.370 Programma Gezondheid Exploitatielasten 5.020.763 897.960 5.918.723 Kapitaallasten 140.952 5.000 145.952 Kostenplaatsen 15.739.827 -44.221 15.695.606 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Projecten 1.850.425 1.850.425 Exploitatielasten 269.250 269.250 Kostenplaatsen 230.811 230.811 Reserveringen 49.920 49.920 Niet in te delen lasten 129.830 -84.830 45.000 Totaal mutaties 22.444.330 3.150.895 25.595.225 BEGROTINGSJAAR 2017 BEGROTINGSWIJZIGING 2017\2 BATEN omschrijving begroting wijziging begroting 2017 2017 2017 na wijziging Programma Service&Samenwerking Gemeentelijke bijdragen 1.466.950 1.466.950 Overige financiering 18.500 18.500 Programma Gezondheid Inkomsten o.b.v. DVO 900.952 900.952 gemeentelijke bijdrage 15.026.737 -10.000 15.016.737 Bijdragen van het rijk 1.596.900 27.500 1.624.400 Inkomsten o.b.v.

klanttarief 1.648.427 96.000 1.744.427 Projectfinanciering 1.109.535 105.000 1.214.535 Overige financiering 618.991 437.392 1.056.383 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Projecten 1.502.778 1.502.778 reserveringen 575.517 575.517 Overige financiering 75.838 201.085 276.923 saldo gewone dienst 2017 197.123 197.123 totaal mutaties 22.444.330 3.150.895 25.595.225 Toelichting In de 2e wijziging van de begroting 2017 zijn de mutaties uit de bestuursrapportage najaar 2017 financieel technisch verwerkt. Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt. Door de mutaties neemt het begrotingsvolume toe met ruim € 3 mln. Dit komt voornamelijk door raming van het totaal van de projecten ( afgerond € 1,9 mln.). Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de rapportage voorjaar 2017 verwerkt ( o.a. loonontwikkeling, IKB en incidenteel nieuw beleid) en zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd op basis van realisatie over acht maanden en een prognose voor de resterende maanden van 2017. De bestuursrapportage 2017 is bij deze wijziging gevoegd waarin de mutaties op hoofd- lijn worden toegelicht. Per saldo sluit de begrotingswijziging met een nadelig resultaat van € 197.000.