Bijlage 5 - Programmabegroting 2026 GGD IJsselland.begeleidende brief gemeenteraden def

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Aan de raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten T.a.v.: griffier Datum: 9 april 2025 Kenmerknummer: G25.000424 / J. Homburg Telefoon: 06-23453778 Onderwerp: Ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Beste leden van de gemeenteraad, De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2026 met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. Naast de begroting ontvangt u in het voorjaar ook de Jaarstukken 2024, die GGD IJsselland als onderdeel van de planning en control cyclus oplevert. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen met daarbij het tijdpad, dat overigens voor beide documenten hetzelfde is.

Document Jaarstukken 2024 Programmabegroting 2026 Gremium Dagelijks bestuur 9 april 2024 9 april 2024 Gemeenteraad < 30 april 2025 ter informatie < 30 april 2025 voor zienswijze Algemeen bestuur 10 juli 2025 10 juli 2025 Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de meerjarenraming. Het ontwerp van de Programmabegroting 2026 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2026-2028, is bij deze brief gevoegd. De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten: • Kaderbrief bij begroting 2026; het inhoudelijke en financiele kader, op 26 februari 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. • Programmabegroting 2025, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van 11 juli 2024; • Informatie uit de exploitatie over het jaar 2024; • Bestuursrapportage voorjaar 2025.

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Op pagina vijf van de begroting vindt u onder de kop “GGD IJsselland in een oogopslag” wat we voor u doen, wat dat kost, welke inkomsten we ontvangen, onze doelstellingen en welke ontwikkelingen met financiele impact in de begroting zijn verwerkt. Een nadere toelichting op enkele onderdelen vindt u in deze brief en vanzelfsprekend in de begroting zelf. Financiele kaders en onzekerheden Op 26 februari 2025 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2026 met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting, vastgesteld. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begroting. De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 947.000,-. Deze stijging valt toe te schrijven aan een drietal autonome ontwikkelingen: Loon- en prijsindex: € 894.800 EPD seksuele gezondheid: € 20.000 Onderhoud locatie 7 Alleetjes: € 32.200 Dit is echter niet met zekerheid het volledige financiële beeld voor 2026. Verschillende ontwikkelingen maken dat er onzekerheden zijn en het is nog te vroeg om die op dit moment financieel te vertalen.

Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe de door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 10% op de specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg en eenzelfde bezuiniging op uitkeringen die overgeheveld worden naar gemeenten, voor ons uitpakt. Daarnaast is onduidelijk of en hoe de aangekondigde gefaseerde structurele bezuinigingen op ‘intensivering publieke gezondheid’ doorgezet wordt. Hierbij gaat het om de financiële middelen die het vorige kabinet eerder toezegde voor ‘pandemische paraatheid’. Van het totale bedrag van 300 miljoen wordt vooralsnog in 2025 en 2026 de eerste 50 miljoen bezuinigd. En recent is bekend geworden dat Politie de het leveren van medische zorg aan arrestanten (MAZ) niet aan de GGD’en in politieregio Oost heeft gegund. De gevolgen hiervan worden nu in beeld gebracht en we verwachten rond de zomer de gevolgen, zowel inhoudelijk als financieel duidelijk te hebben. Ook gemeenten krijgen te maken met een korting en wel op het gemeentefonds, terwijl de kosten blijven stijgen. Daarom heeft een aantal van de aangesloten gemeenten de GGD verzocht om te onderzoeken of ombuigingen mogelijk zijn. Mede in het licht van de financiële uitdagingen waar gemeenten mogelijk voor komen te staan, is in opdracht van het dagelijks bestuur een analyse van het takenpakket en bijbehorende financiële stromen gemaakt.

Bij deze analyse is voor zowel de wettelijke taken als de aanvullende producten gekeken of er een efficiency voordeel valt te behalen. In 2025 vindt verdieping hiervan op enkele onderdelen plaats. Zo zijn er een aantal mogelijkheden om efficiënter te organiseren in kaart gebracht. Bijvoorbeeld bij Jeugdgezondheidszorg zijn kosten te Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle besparen door andere werkafspraken te maken tussen gemeenten en GGD over huidige en toekomstige aanvullende producten. Aan de andere kant blijkt uit de analyse dat geïnvesteerd dient te worden in bepaalde producten om niet richting ondergrens te gaan of om te kunnen voldoen aan de landelijke norm. Zo is uit een formatienormeringsonderzoek voor algemene infectieziektebestrijding gebleken dat uitbreiding met 11,5 fte nodig is. 2025 gebruiken we om deze ontwikkelingen te volgen, de onderdelen uit de analyse nader uit te werken en bestuurlijk te agenderen, waarbij nog moet blijken wat de impact is op de begroting dan wel de meerjarenraming. We begrijpen dat gemeenten voor lastige keuzes staan in een tijd waarin budgetten onder druk staan.

Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden in het sociale en zorgdomein, maar krijgen structureel te weinig middelen. Een onmogelijke situatie. Het moment is gekomen dat bezuinigingen op de publieke gezondheid niet meer op te vangen zijn en dus voelbaar worden door de inwoners van Nederland. Het is pijnlijk dat de plaats waar een kind opgroeit, een verschil maakt in kansen op een gezonde toekomst. Voorgaande brengt ons er toe om landelijk, samen met gemeenten, te lobbyen om voorgenomen bezuinigingen te niet te doen en dat we (extra) taken alleen uitvoeren wanneer hier vanuit het Rijk voldoende middelen voor beschikbaar komen. Zienswijzeprocedure Als gemeenteraad heeft u twaalf weken de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. Wij hechten waarde aan uw mening en betrekken de ingebrachte zienswijzen bij de besluitvorming. Mocht u geen zienswijze willen indienen, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons laat weten. Graag ontvangt het dagelijks bestuur van GGD IJsselland uw eventuele zienswijze op de Programmabegroting 2026 vóór 4 juli 2025. Dit geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid om, wanneer uw zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2025.

En uw zienswijze te betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering in het algemeen bestuur. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur, Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid Bijlagen: Programmabegroting 2026 GGD IJsselland