begrotingswijziging GGD 2018 nr 1.pdf

Bezoekadressen Contactgegevens Centraal postadres Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle T (038)428 14 28 Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Schurenstraat 8 , 7413 RA Deventer F (038)428 14 00 Consultatiebureaus: zie onze website E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Geachte leden van de gemeenteraad, In de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2018 rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de programmabegroting 2018 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging 2018/2. Voordat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling een besluit neemt over de aanpassing van de begroting, hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te brengen over de voorgenomen begrotingswijziging. De gemeenteraden hebben hiervoor een wettelijke termijn van 8 weken. Dit betekent dat we u vragen voor 7 december 2018 een eventuele zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van GGD IJsselland. Het dagelijks bestuur brengt ingebrachte zienswijzen ter kennis van het algemeen bestuur en doet een voorstel over eventuele aanpassing van de voorgenomen concept-begrotingswijziging.

De ontvangen zienswijzen, met eventuele wijzigingsvoorstellen, worden betrokken bij de besluitvorming van het algemeen bestuur op 13 december 2018. Toelichting op de begrotingswijziging. In de begrotingswijziging 2018/1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2018 verwerkt. De Bestuursrapportage is een rapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland over de eerste acht maanden van het jaar aangevuld met een prognose van de GGD voor de resterende maanden van het jaar. De prognose op basis van de exploitatie over de eerste acht maanden, laat een voordelig saldo zien van € 702.000. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2018 van GGD IJsselland aan te aanpassen. Hierin voorziet de begrotingswijziging die we u voorleggen. Alstoelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de bestuursrapportage najaar 2018 aan. De financiële paragraaf 4 geeft een toelichting op hoofdlijnen op het resultaat en de mutaties die daaraan ten grondslag liggen. De raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland datum 9 oktober 2018 kenmerk G18.002025 / J. Roorda ; E.

Roelenga AM doorkiesnummer 038 – 428 16 77 / 06 53 77 86 45 onderwerp Begrotingswijziging 2018 / 1 GGD IJsselland kenmerk G18.002025 vervolgblad 2 van 2 De bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2018 wordt inhoudelijk behandeld in het algemeen bestuur van 8 november 2018. De begrotingswijziging zal in het Algemeen bestuur van 13 december 2018 worden behandeld. Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij de heer E. Roelenga, senior beleidsadviseur financiën (e.roelenga@vrijsselland.nl, tel. 06-53778645) of de heer J. Roorda, directiesecretaris (j.roorda@ggdijsselland.nl, tel. 038-4281677). Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur Drs A.M.

(Rianne) van den Berg directeur Publieke Gezondheid Bijlagen:  Begrotingswijziging 2018 / 1  Bestuursrapportage najaar 2018 BEGROTINGSJAAR 2018 BEGROTINGSWIJZIGING 2018\1 ( bedragen x € 1.000) LASTEN omschrijving begroting wijziging begroting 2018 2018 2018 na wijziging Programma Service&Samenwerking Loonkosten 106 -25 81 Exploitatielasten 69 34 103 Programma Gezondheid Loonkosten 11.741 510 12.251 Exploitatielasten 5.267 1.079 6.346 Kapitaallasten 77 44 121 Reserveringen 0 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Exploitatielasten projecten 1.367 1.367 Overhead 5.955 27 5.982 Reserveringen 50 110 160 Niet in te delen lasten 119 -69 50 overige -20 -20 Saldo exploitatie 2018 702 702 Totaal mutaties 23.384 3.759 27.143 Toelichting In de 1e wijziging van de begroting 2018 zijn de mutaties uit de bestuursrapportage najaar 2018 financieel technisch verwerkt. Dit betekent dat mutaties conform de geldende regelgeving zijn verwerkt. Door de mutaties neemt het begrotingsvolume toe met € 3,8 mln. op hoofdlijn is dit een gevolg van de overgang van Steenwijkerland 0 - 4 JGZ € 614 K, raming van projecten afgerond € 2 mln. Daarnaast zijn ontwikkelingen uit de rapportage voorjaar 2018 verwerkt ( o.a. loonontwikkeling, IKB en incidenteel nieuw beleid) en zijn nieuwe ontwikkelingen toegevoegd op basis van realisatie over acht maanden en een prognose voor de resterende maanden van 2018.

De bestuursrapportage 2018 is bij deze wijziging gevoegd waarin de mutaties op hoofdlijn worden toegelicht. Per saldo sluit de begrotingswijziging met een voordelig resultaat van € 702.000. BEGROTINGSJAAR 2018 BEGROTINGSWIJZIGING 2018\1 BATEN omschrijving begroting wijziging begroting 2018 2018 2018 na wijziging Programma Service&Samenwerking Gemeentelijke bijdragen 1.509 -25 1.484 Overige financiering 37 37 Programma Gezondheid Inkomsten o.b.v. DVO 1.131 -34 1.097 Gemeentelijke bijdrage 15.692 585 16.277 Bijdragen van het rijk 1.597 256 1.853 Inkomsten o.b.v. klanttarief 1.644 31 1.675 Projectfinanciering 1.106 167 1.273 Overige financiering 691 379 1.070 Reserveringen 67 67 Maatwerk JGZ 642 642 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Inkomsten projecten 1.347 1.347 Overige inkomsten 14 197 211 Reserveringen 110 110 Saldo kostenplaatsen 0 totaal mutaties 23.384 3.759 27.143