b Najaarsnota 2018.pdf
Tekst van het document
1 Inleiding Zoals u van ons gewend bent doen wij in de najaarsn ota een prognose van de resultaten van het lopende begrotingsjaar. Dit doen wij zowel voor de haalbaarheid van onze doelst ellingen als voor de financiën. De najaarsnota bied t u daarmee mogelijkheden om uw controlerende rol in te vullen. Na de verkiezingen in maart is er een nieuw college aangetreden en is er een coalitieprogramma opgeste ld. De begroting 2019 -2022 zal op basis van dit programma worden op gesteld. De begroting 2018-2021 kent nog de “oude” programma- indeling. De voorgangsrapportages en de rekening 2018 worden op basis van dit programma aan u aangeboden. Dit voorjaar bent u met de hoofdlijnenrapportage vo orzien van beknopte voortgangsinformatie over de ui tvoering van de begroting 2018. Met deze najaarsnota ontvangt u uit gebreid inzicht in de voortgang van de doelstelling en van de programma’s over de eerste 7 maanden van 2018. Wij kunnen u melden dat de uitvoering van de begrot ing 2018 voor het grootste deel op koers ligt. In d e afzonderlijke programma’s is per doelstelling de actuele stand van zaken weergegeven. Ook wordt er per programma inzicht gegeven in de actualiteiten en de risico’s. Op basis van de tot o p heden geleverde inspanningen denken wij 75% (naja arsnota 2017 76%) van de doelstellingen voor 2018 te realiseren.
Voor de overige 25% geldt dat er extra of specifieke aa ndacht vereist is, problemen zijn, maar ook dat de normen niet meetbaa r zijn of er geen gegevens bekend zijn. Om de meetb aarheid te verbeteren dienen doelen en normen in de toekomst scherp geformuleerd te worden. Naast de prognose op de realisatie van beleid geven we op basis van de huidige inzichten tevens een pr ognose van het financieel jaarresultaat 2018. Deze najaarsnota slu it met een positief saldo van € 1.975.000. Dit is o nder andere het gevolg van een hogere rijksbijdrage van participatie WSW v an ruim € 400.000 en een stijging van de algemene u itkering ( meicirculaire) met € 955.000. Door de BBV voorschri ften zijn wij verplicht om veel meer investeringen te activeren. Omdat ultimo 2018 deze investeringen niet gereed zijn zal er voor € 359.000 afschrijvingslasten eenmalig vri jvallen ten gunste van het resultaat. De overhead (bedrijfsvoering) laat een positief saldo zien van € 400.000. De kosten en baten van de jeugdzorg zijn per saldo nagenoeg neutraal. Als we alle voorz iene “plussen” en “minnen” voor nu en exclusief onv oorziene omstandigheden onder elkaar zetten in combinatie me t het al in de perspectiefnota geschetste negatieve saldo van € 903.000 dan koersen we af op een positief jaarresultaat van ca. € 1.072.000.
De belangrijkste verklaringen voor het saldo 2018 zijn > € 25.000) : Positief € x 1.000 Negatief € x 1.000 Aan boord / Steiger cpl Noordwal 356 Sport: onderhoud / beregening 25 Participatie; Rijksbijdrage WSW 402 Openb . groen : aanbest eding bermonderhoud 35 Beschermd Wonen 995 Aan boord / Steiger cpl Noordwal 356 Verkoop Onroerende zaken 120 Jeugdhulp Regionaal Serviceteam 80 Treasury: Rente 55 Jeugdhulp / WMO 1.000 Algemene Uitkering: meicirculaire 955 Onvoorziene Uitgaven 45 Afschrijvingen 232 Forensenbelasting 50 Overhead: Afschrijvingen 127 Overhead: bedrijfsbudgetten 400 Diversen < € 25.000) 42 Diversen < € 25.000) 118 Totaal Positief 3.684 Totaal Negatief 1.709 Totaal Negatief 1.709 Saldo Najaarsnota 1.9 75 2 Oktober 2018 Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, de secretaris, de burgemeester, Judith de Groot Rob B ats 3 Inhoudsopgave INLEIDING ..................................................................................................... ................................................... .......... 1 1. TUSSENRAPPORTAGE BEGROTINGSNIVEAU ..................................................................................................... .. 4 1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabegroting ................................................................................
4 1.2 Overzicht afwijkende doelstellingen per programma .................................................. ................................... 4 1.3 Financieel beeld ..................................................................................................... ................................... 5 2. NAJAARSNOTA 2018 PER PROGRAMMA ..................................................................................................... ..... 6 2.1 Steenwijkerlanders voelen zich welkom ..................................................................................................... .. 6 2.2 Steenwijkerlanders voelen zich thuis ..................................................................................................... .... 12 2.3 Steenwijkerlanders doen het samen ..................................................................................................... ..... 24 2.4 Steenwijkerlanders zijn actief .................................................. ................................................... .............. 35 2.5 Financiën en bedrijfsvoering ..................................................................................................... ................ 41 3. BUDGETAANPASSINGEN NAJAARSNOTA 2018 .............................................................................................
48 3.1 Budgetafwijkingen najaarsnota 2018 ..................................................................................................... .... 48 3.2 Financieel beeld 2018 na verwerking najaarsnota ................................................... .................................... 49 4. TE NEMEN BESLUITEN: ..................................................................................................... ............................. 49 4 1. Tussenrapportage begrotingsniveau Dit hoofdstuk geeft een beeld van de voortgang van alle programma’s gezamenlijk. Het bevat een prognos e van de haalbaarheid van de doelstellingen uit de programma’s. Aan de orde komen de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van wat in de programmabegroting is afgesproken.
1.1 Prognose realisatie doelstellingen programmabe groting De prognose van de realisatie van de programmadoelstellingen richt zich op de zogenaamde ‘eerste w-vraag’ in de begroting: ‘wat willen we bereiken?’ Van de doelstellingen voor 2018 verwachten wij: - 75% ook daadwerkelijk realiseren; - dat voor 17% specifieke aandacht nodig is om realisatie dit jaar mogelijk te maken; - dat voor 8% realisatie in dit jaar lastig wordt of niet kan worden bepaald; 75% 17% 3% 5% Doelstellingen 2018 Op koers Specifieke aandacht vereist Problemen Geen gegevens 1.2 Overzicht afwijkende doelstellingen per progra mma Hieronder volgt een overzicht van de afwijkingen.
= op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2018 Steenwijkerland ers voelen zich welkom Aanvragen gebeuren digitaal +5% jaarlijkse toename van het aantal mediation -trajecten ten opzichte van het aantal conf licten x Steenwijkerland ers voelen zich thuis In 2020 wordt een volume aan nieuwe energie opgewekt ter grootte van het huishoudelijke energieverbruik binnen de gemeente Toepassen gedifferentieerde welstand op basis van nieuwe welstandsnota Inwoners zijn tevreden over afhandeling van MOR meldingen : ≥7,3 Binnen 5 werkdagen is 85 % van de meldingen openbare ruimte verholpen Toename van het aantal burgerschouwen Uitbreiding aandeel social return bij werkzaamheden in de openbare ruimte ≥ 58% van o nze inwoners zijn tevreden over de groenvoo rzieningen in de gemeente 4 kernen / wijken hebben (deel van) de openbare ruimte in zelfbeheer 5 = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend 2018 Steenwijkerlanders doen het samen 50% van de inwoners weet waar zij terecht kunnen met vragen over participatie of zelfredzaamheid 90% van de cliën ten weet waar zij terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden Inwoners missen geen hulp –of ondersteuningsaanbod x Steenwijkerlanders zijn actief Jaarlijks
stromen gemiddeld 150 personen uit de participatiewet naar betaald werk Positieve aanwijzing door Unesco en breed draagvlak voor Werelderfgoed Financiën en bedrijfsvoering Beheersing van 1 3 interne werkprocessen (zelf controlerend) Medewerkers tevredenheidsonderzoek ≥ 7,5 x 1.3 Financieel beeld Binnen alle programma’s zijn de financiële mutaties per onderdeel nader toegelicht. In hoofdstuk 3 is een totaalbeeld van de financiële gevolgen van de najaarsnota opgenomen. N a verwerking van deze mutaties leidt dit tot het vo lgende financiële beeld. Financieel effect Perspectiefnota / Najaarsnota Financieel beeld 2018: x € 1.000 Omschrijving 2018 Saldo Meerjarenbegroting 570 PPN -1.473 Begrotingssaldo na PPN 2018 -903 Najaarsnota 2018 1.975 Begrotingssaldo na NJN 1.072 In paragraaf 3.1 is een uitgebreide financiële toelichting opgenomen van de ontwikkelingen van de najaarsnota. 6 2. Najaarsnota 2018 per Programma Per programma wordt een beeld gegeven van de voortgang op de (sub) doelstellingen uit de begroting 2018 -2021, inclusief financiële afwijkingen.
2.1 Steenwijkerl anders voelen zich welkom Steenwijkerlanders voelen zich welkom Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma) In onze visie op dienstverlening staat dat onze inw oners en ondernemers zich welkom voelen en ervaren dat hun vraag en bedoeling centraal staan. En dat zij kunnen vertrouwen op een goede afhandeling met de juiste kwaliteit. Het gaat er o m, aan te sluiten bij de (behoefte van) onze inwoners en ondernemers. Om dat te kunnen, moeten wij weten wat onze inwoners en ondernemers belangrijk vinden in onze dienstverlening en hoe zi j onze dienstverlening op die punten ervaren. Beleving van de inwoner of ondernemer is daarbij het centrale woord. Alleen door onze inwoners en ondernemers te bevragen komen wij daarachter. De in zichten hieruit vertalen wij in verbeteringen van onze dienstverleningsprocessen. Ambitie: Goed bereikbaar Doelstelling: persoonlijk waar nodig, digitaal waar mogelijk Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangsjaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Aanvragen gebeuren digitaal. 2015 2018 ≥ 60% van de aanvragen gebeurt digitaal Het percentage over het 1e half jaar van 2018 is gestegen van 47% naar een bijna 49%.
De landelijke overheid heeft als uitgangspunt voor 2017 geformuleerd: digitaal, tenzij. Steenwijkerland heeft dat overgenomen in ‘digitaal waar mogelijk, p ersoonlijk waar nodig’. Het percentage in de tabel geeft inzicht in hoeveel mensen gebruik maken van het digitale kanaal, wanneer dat mogelijk is voor de dienst die zij will en afnemen. Dit percentage laat een gestaag stijgende lijn zien, maar zal niet op 60% uitkomen aan het eind van het jaar. We zetten verschillende instrumenten in om het percentage te laten stijgen: Wanneer onze inwoners en ondernemers geen gebruik ma ken van de digitale mogelijkheden terwijl dat wel mogelijk is, willen we graag weten waarom. Onderzoek onder onze inwoners en ondernemers kan inzicht geven in waarom zij, wanneer het wel mo gelijk is, geen gebruik maken van e-diensten. Zo hebben wij bijvoorbeeld (de e-dienst) verhuizen met een zgn. klantreis in beeld gebracht (welke stappen doorloopt een inwoner als hij/zij een verhu izing door wil geven). Dat levert waardevolle 7 inbreng op voor gewenste aanpassingen. Ook de monit oring van het websitebezoek en de contactmonitor over e-diensten leveren interessante informatie op voor het beter vindbaar maken van onze digitale producten. Deze verwerken we, zoveel mogelijk, in onze (digitale) dienstverlening.
Ook in de dagelijkse contacten met onze inwoners en ond ernemers bij het KCC telefonie is aandacht voor het stimuleren van het digitale kanaal en het achte rhalen van de oorzaak van het niet gebruiken van het digitale kanaal. Doelstelling: heldere dienstverlening Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangsjaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners vinden de informatie op onze site actueel en gemakkelijk vindbaar. 2015 2018 ≥ 75 % Efficiënt en robuust georganiseerd KCC. 2015 2018 Realisatie inrichting gezamenlijk KCC met Zwartewater land Steenwijkerland werkt met een zogenaamde toptaken-w ebsite. Dat betekent dat de meest gezochte informatie op de hoofdpagina staat, denk aan reisdo cumenten en afval. Afhankelijk van het seizoen kan informatie over bijvoorbeeld gladheidsbestrijdi ng tijdelijk als toptaak op de homepagina van de website staan. Het webteam monitort continue op wel ke onderwerpen bezoekers van de website zoeken en welke pagina’s bezocht worden. Met die in formatie worden de toptaken up-to-date gehouden en worden trefwoorden toegevoegd, zodat in formatie makkelijk(er) vindbaar is. Daarnaast zorgt het webteam er, samen met de redactieraad, vo or dat de informatie op de website actueel is en makkelijk leesbaar is.
De inrichting van een gezamenlijk KCC telefonie met de gemeente Zwartewaterland is gerealiseerd. Door de continue uitbreiding van de beschikbare inf ormatie voor KCC telefonie (Antwoordportaal), goede telefonische bereikbaarheid van de backoffice en training van medewerkers zal de telefonische dienstverlening, in 2018, naar een hoger niveau gebracht worden. Ambitie: Prettig contact Doelstelling: goed gastheerschap Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangsjaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Inwoners en ondernemers zijn tevreden over de dienstverlening van onze gemeente met betrekking tot burgerzaken. 2015 2018 7,5 Bij negatieve beschikkingen zoeken 2015 2018 ≥ 60% 8 onze medewerkers persoonlijk contact (bv. weigering bouwvergunning, verzoek om handhaving, afwijzing WMO aanvraag). Inwoners die de contactmonitor invullen geven een hoger cijfer dan een 7,5 als ze een reisdocument of rijbewijs hebben aangevraagd. Steeds vaker vindt persoonlijk contact plaats voora fgaand aan het voornemen tot het sturen van een negatieve beschikking (bijvoorbeeld bij een weigeri ng bouwvergunning), waarbij ook gekeken wordt naar alternatieven, zodat er geen negatieve, maar e en andere beschikking volgt.
In het sociaal domein wordt bijvoorbeeld voor WMO aan de hand van persoonlijke gesprekken (keukentafelgesprekken) het antwoord op de hulpvraag geformuleerd. Hier wordt geen aparte registratie van bijgehouden. Doelstelling: passend contact met een ieder Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangsjaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Jaarlijkse relatieve toename van het aantal mediationtrajecten ten opzichte van het aantal conflicten (in wording) tussen burger en gemeente. 2015 2018 + 5% X Exact percentage voor (het resultaat van) de inzet van pre-mediation is onbekend. Het resultaat van de inzet mediation bij bezwaarschriften is wel bekend. Zo’n 40% van de bezwaren wordt ingetrokken na mediation (de zogenaamde informele aanpak). Ambitie: Gemakkelijk en duidelijk Doelstelling: actief communiceren Geen subdoelstellingen geformuleerd Doelstelling: duidelijk en tijdig antwoord op vragen Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangsjaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting De inwoner en ondernemer wordt binnen 2 werkdagen teruggebeld. 2015 2018 ≥ 90% X Brief in behandeling nemen vindt plaats binnen 5 werkdagen. 2015 2018 ≥ 90% 9 Het is belangrijk om, als er een terugbelnotitie ge maakt is, de beller snel (binnen 2 werkdagen) te bellen.
Nog beter is het om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk teruggebeld moet worden. Dat doen we door de kennis in en voor het KCC telefonie (Antwoordportaal) te optimaliseren en door een goede telefonische bereikbaarheid van de (backoffice) medewerkers te stimuleren. Doelstelling: status vraag inwoner en ondernemer bekend Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangsja ar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Inwoners hebben via Mijnoverheid.nl inzicht in hun contacten met de gemeente. 2015 2017 Inwoners kunnen alle zaken welke digitaal aangeboden kúnnen worden ook digitaal aanvragen en inzien. De doelstelling ‘status vraag inwoner en ondernemer bekend’ is nog niet gerealiseerd via MijnOverheid.nl, maar wel via de persoonlijke inter netpagina van inwoners (mijnsteenwijkerland). Daar hebben zij inzicht in de afhandeling van de e- diensten waar zij gebruik van maken. Via MijnOverheid kunnen inwoners bepaalde gegevens inzien, zoals de WOZ-waarde van hun koopwoning. Inwoners van Steenwijkerland kunnen eind 2018 de eerste digitale post van de gemeente Steenwijkerland via de Berichtenbox ontvangen. We st arten met het versturen van een bericht als een reisdocument bijna verloopt. We vragen onze inwoners naar hun ervaringen met en wensen voor (onze inzet van) de Berichtenbox.
Projecten/ investeringen Programmabegroting 2018-2021 Stand van zaken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2018-2021 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2018-2021 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Digitale toegang Mijn Overheid (Berichtenbox) Nee Doorontwikkeling dienstverlening Loopt langer door Nadere wijzigingen 10 Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes.. Financiële mutatie nr. 1 : Bezwaar gaswinning Eesveen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er ont staat een tekort van € 15.000 door het aantekenen van bezwaar tegen gaswinning in Eesveen. Wat zijn de oorzaken? De gemeente Steenwijkerland he eft aang egeven aan te willen haken bij het beroep en Voorlopige Voorziening (vovo). Zij hebben zelf pro forma beroep ingesteld maar er is afgesproken dat vanaf 14-8 (collegebesluit Steenwijkerland) Westerveld namens Steenwijkerland en Westerveld het beroep en vovo afhandelt.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een tekort van € 15.000 omdat hiervoor geen geld beschikbaar is. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen en een bedrag van incidenteel € 15.000 in 2018 te ramen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? n.v.t. Financiële mutatie nr. 2 : Verkiezingen Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een tekort ontstaan op het budget voor verkiezingen van € 17.500. Wat zijn de oorzaken? Om het stemmen voor de gemeent eraad te stimuleren en toegankelijker te maken zijn een aantal activiteiten opgepakt t.w. • stembureau in het stationsgebouw( forenzen); • twee mobiele stembureaus (de Gevangenis bus en de Groene Wensboot), stembureau komt naar u toe, op locaties welke geen stembureau hebben; • artikelen in de krant over de mobile stembureaus; • beach vlaggen; Daarnaast is het team verkiezingen dit jaar overgegaan op e learning van de stembureauleden (alle stembureauleden worden niet meer in het gemeentehuis geïnstrueerd). De stembureauleden doen dit thuis achter de e igen computer op een zelf te bepalen tijd. Alleen voor de voorzitters is een begeleide bijeenkomst georganiseerd. Voor het behoud van de materialen zijn er beschermingsmaterialen aangeschaft.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een tekort ontstaan van € 17.500. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting aan te passen en voor 2018 incidenteel € 17.500 bij te ramen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? n.v.t. Actualiteiten en kansen/bedreigingen met betrekking tot dit programma Actualiteiten, kansen en bedreigingen (i.r.t. het bestuursprogramma): Zelfregie Steeds meer mensen willen zelf de regie. Over hun omgeving, over hun gegevens en over de producten en diensten die zij van ons afnemen. • Dat betekent dat wij moeten zorgen voor dienstverlening op maat. Op maat in de zin van bereikbaarheid, taal en kanaal. Continu monitoring van signalen en trends en aanpassing van onze dienstverlening is essentieel. • Daar waar die regie het zelf ontplooien van initiatieven betreft, zullen wij meer faciliterend (moeten) optreden. Dat vraagt een andere houding van onze medewerkers. De Omgevingswet past binnen deze ontwikkeling. • De nieuwe AVG (algemene verordening gegevensbescherming) speelt een belangrijke rol bij de regie over persoonlijke gegevens. De nieuwe AVG kan mogelijk op gespannen voet staan met onze wens om 11 inwoners vanuit oogpunt van dienstverlening op een pro-actieve manier te benaderen.
Bredere vraagstukken (netwerksamenleving) • Steeds meer hebben wij te maken met (complexe) vraagstukken van inwoners en ondernemers. Naast de vragen van inwoners en ondernemers zijn er vraagstukken die een integrale aanpak vereisen, van verschillende disciplines binnen de gemeente, maar ook met andere (netwerk- en samenwerkings)partners. Dat kan leiden tot betere, meer gedragen oplossingen, maar vraagt een andere werkwijze. De ambtenaar 3.0. Technologische ontwikkelingen/informatiesamenleving: • Met de informatie die wij als gemeente beschikbaar hebben, kunnen we dienstverlening verbeteren. Zo hoeven wij gegevens waar wij al over beschikken niet uit te vragen (wel zo makkelijk voor aanvragers). ‘Big data’ kan helpen bij beleidsontwikkeling. Signalen over de dienstverlening door inwoners en ondernemers kunnen we inzetten om de dienstverlening gericht te verbeteren. • Aan de andere kant betekent het ook dat de digitaal beschikbare informatie exponentieel toeneemt. Veel mensen gebruiken zoekmachines om informatie makkelijker te kunnen vinden op internet. Digitale vindbaarheid is daarmee steeds belangrijker (SEO, Search Engine Optimalization). We moeten continu monitoren of de vindbaarheid van digitale informatie voldoende is en zo nodig de website daarop aanpassen. • Jongeren ontvangen hun informatie niet of nauwelijks via de traditionele kanalen (geen radio, tv of kranten).
Daarmee samenhangend is de trend dat steeds meer mensen in een ‘informatiebubble’ zitten. Dat wil zeggen dat zij alleen of voornamelijk informatie zien die past bij hun voorkeuren. Bij onze communicatie zullen we daar rekening mee moeten gaan houden en ook andere media inzetten. Bijkomend voordeel is dat we informatie heel gericht kunnen inzetten. • Met de opkomst van de sociale platformen is het heel makkelijk voor mensen om informatie en meningen snel en veel te delen. Omdat (negatieve) informatie snel verspreid wordt, is het zaak snel en adequaat te reageren op klachten die via social media worden geuit. Vanaf 2018 hebben we extra formatie voor beleidsontwikkeling en uitvoering op het vlak van social media. • Een groeiend gebruik van digitale toepassingen betekent niet automatisch dat daarmee ook de digitale vaardigheden toenemen. Dat geldt niet alleen voor laaggeletterden, mensen die opgegroeid zijn met een andere taal of ouderen. Ook jongeren en hoger opgeleiden zijn niet allemaal voldoende digitaal vaardig. We zullen daarom altijd oog moeten blijven houden voor hen en maatwerk leveren waar dat nodig is. Nieuw : Actualiteiten (i.r.t. de speerpunten van het college): Idem, maar dan i.r.t.
de 7 speerpunten van het college: Werkgelegenheid, Zorg en welzijn, Recreatie en toerisme, Wonen, Deregulering, Financiën, Planmatig werken (voor zover daar bij dit bestuursprogramma sprake van is). nvt Nieuw : Actualiteiten (i.r.t. de thema’s het politiek kompas van het college): Idem, maar dan i.r.t. de 4 thema’s uit het politiek kompas dat is opgenomen in het collegeprogramma: Bewonersbetrokkenheid, Duurzaamheid, Leefbaarheid en Bestuursstijl en Organisatie (voor zover daar bij dit bestuursprogramma sprake van is). nvt 12 2.2 Steenwijkerl anders voelen zich thuis Steenwijkerlanders voelen zich thuis Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding (algemene doelstelling en stand van zaken bestuursprogramma) Een goede duurzame woning in een veilige, mooie en streekeigen omgeving maakt dat je je al snel thuis voelt. Even belangrijk is het om goed contact te hebben met de buurt, elkaar te ontmoeten en te helpen als dat nodig is. Maar ook moet er ruimte zi jn voor gezamenlijke initiatieven: een fijne woonomgeving maak én houd je immers met elkaar. Daa rnaast moeten kernen en wijken over voldoende voorzieningen beschikken en goed bereikba ar zijn. Leegstand moet zoveel mogelijk worden voorkomen of opgelost. We zijn op de goede weg. Onze inwoners voelen zich over het algemeen thuis in Steenwijkerland.
De tevredenheid over de woonomgeving is goed. Daar waar er wensen zijn, is er ruimte voor initiatieven. Liefst vormgegeven door de mensen zelf. Dat zorgt voor betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid. Met de woningcorporaties zijn belangrijke stappen gezet wat betreft de investeringsopgave in de sociale huur in de noordelijke kernen en Steenwijk. Duurzaam leven wordt steeds vanzelfsprekender en in steeds meer kernen als een gezamenlijke opgave gezien. Ambitie: Passend en betaalbaar wonen voor iedereen DAARONDER VERSTAAN WIJ EEN WOONPROGRAMMA DAT VOORZIET IN BETAALBARE WONINGEN, AANSLUIT BIJ MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGE N, LEEFBAARHEID EN DUURZAAMHEID EN DAT IS AFGESTEMD MET CORPORATIES IN DE REGIO. Doelstelling: duurzaamheid centraal Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting In 2020 wordt een volume aan nieuwe energie opgewekt ter grootte van het huishoudelijke energiegebruik binnen de gemeente. 2015 2020 ≥ 10% De doelstelling is geënt op het verbruik t.b.v. huishoudelijk verbruik, dit was in 2013 39% van het geheel. Op dit moment wordt ten opzichte van het totaalverbruik 7,3 % aan nieuwe energie opgewekt. Dit getal is een aanname: de waarde van de klimaatmonitor (2015) is geëxtrapoleerd naar 2017. De doelstelling is daarmee dus niet gehaald.
Grootschalige ontwikkelingen in het ruimtelijke domein vanuit de energietransitie 13 zijn in afwachting van de nieuwe college-periode geparkeerd. Doelstelling: woonpromotie gericht op doelgroepen Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Stijging CPO (Collectief Particulier Opdrachtgever- schap) naar 2 per jaar. 2015 2018 2 Verkoop gemeentekavels ten behoeve van zelfbouwers. 2015 2018 50 kavels Doelstelling: woonprogramma op maat Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Stabilisatie van het aantal sociale huurwoningen als saldo van verkoop, sloop en nieuwbouw. 2015 2018 4.900 huur- woningen Realisatie 125 woningen per jaar. 2015 2015 125 Doelstelling: lokale vraag centraal Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Toepassen gedifferentieerde welstand op basis van nieuwe welstandsnota. 2015 2016 nieuwe nota gereed Voor de gehele gemeente Steenwijkerland komt er een gedifferentieerd welstandsbeleid. Het welstand beleid voor het buitengebied en de kernen wordt op elkaar afgestemd.
Het omgevingsplan voor het Buitengebied moet op een aantal punten worden aangepast. Dit heeft ook invloed op het welstandsbeleid en leidt tot aanpassingen van de gebiedsbeschrijvingen. Bij het opstellen van de nieuwe welstandsnota voor de kernen en 14 het buitengebied wordt er ook gekeken welke plannen (in de huidige situatie worden alle plannen voorgelegd)t is nog zullen worden voorgelegd aan de welstandscommissie. Het tweede kwartaal van 2019 zal de nieuw welstandsnota en daarbij behorende toetsingsproces ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Ambitie: gastvrije en betaalbare ploatsen VOOR DE LEEFBAARHEID IN ONZE KERNEN EN WIJKEN ZIJN P LEKKEN WAAR INWONERS ELKAAR KUNNEN ONTMOETEN EN ZICH KUNNEN ONTSPANNEN VAN GROOT BELANG. Doelstelling: goed uitgeruste sportaccommodaties Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners zijn tevreden over de sportvoorzieningen. 2015 2018 ≥ 85% Toename opgewaardeerde sportaccommodaties (NOC*NSF). 2015 2017 - Project loopt ten einde.
Doelstelling: functionele maatschappelijke gebouwen Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Duurzame exploitatie maatschappelijk vastgoed (waaronder MFC’s). 2016 2018 Nader in te vullen o.b.v. beleidsplan Herbestemming leegstaand maatschappelijk vastgoed. 2015 2017 80% Ambitie: Thuis in de openbare ruimte 15 WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT STEENWIJKERLANDERS ZICH THUIS VOELEN IN HUN LEEFOMGEVING. DAARVOOR IS EEN AANTREKKELIJKE EN SCH ONE OPENBARE RUIMTE ESSENTIEEL. Doelstelling: Goed afgestemd onderhoudsniveau van de openbare ruimte Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018*) Prognose Toelichting Onze inwoners zijn tevreden over de afhandeling van de Meldingen Openbare Ruimte (MOR). 2015 2018 ≥ 7,3 De teams Ontvangst, Faciliteiten & Ondersteuning en Openbare Ruimte hebben een andere manier van werken afgesproken. We gaan ervan uit daarmee de tevredenheid te verbeteren. De looptijd hiervan is te kort om hierover te rapporteren. Binnen 5 werkdagen zijn de Meldingen Openbare Ruimte verholpen. 2015 2018 85% Zie bovenstaande. Toename aantal burgerschouwers. 2015 2018 > 2017 Dit instrument is beëindigd.
Onze inwoners zijn tevreden over het schoonhouden van de buurt. 2015 2018 ≥ 55% De overlast van rommel op straat neemt af. 2015 2018 < 26% *) het inwonertevredenheidsonderzoek krijgt vanaf 2018 een andere vorm. In het jaarverslag 2018 ev. zullen de doelstellingen op een andere wijze worden getoetst. Doelstelling: duurzaam beheer van de openbare ruimte Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Terugdringen energieverbruik openbare verlichting. 2015 2018 -> Bewonersbetrokkenheid bij inrichting/onderhoud groen in de buurt (projecten per jaar). 2015 2018 2 Uitbreiding aandeel social return bij werkzaamheden in de openbare ruimte. 2015 2018 -> De inzet van medewerkers van de NWG staat onder druk. 16 Doelstelling: aantrekkelijke en streekeigen openbare ruimte Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners zijn tevreden over de speelmogelijkheden voor kinderen. 2015 2018 ≥ 65% Onze inwoners zijn tevreden over de groenvoorzieningen in de gemeente. 2015 2018 ≥ 58% We zien een toename in de aanwezigheid van de eikenprocessierups. Dit kan van invloed zijn op de beleving van het gemeentelijke groen.
Inwoners zijn tevreden over de mogelijkheden van de gemeentelijke begraafplaatsen. 2015 2018 ≥ 75% Ambitie: Veiligheid voorop WILLEN ONZE INWONERS ZICH THUIS VOELEN IN HUN LEEFOM GEVING DAN MOET DIE NIET ALLEEN SCHOON EN AANTREKKELIJK, MAAR OOK VEILIG ZIJN. Doelstelling: verkeersveilig op pad Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners zijn tevreden over de verkeersveiligheid in de buurt. 2015 2018 ≥ 48% De overlast door te hard rijden neemt af (% dat overlast ervaart). 2015 2018 < 45% Basisscholen nemen deel aan verkeerseducatieprogramma. 2015 2018 -> Doelstelling: zorgeloos uitgaan Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners voelen zich veilig. 2015 2018 > 86% 17 Doelstelling: veilig thuis Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners doen mee met Burgernet.. 2015 2018 S > IJ Het aantal misdrijven in Steenwijkerland ligt blijvend onder het gemiddelde van de politieregio IJsselland.
2015 2018 S < IJ Ambitie: Goed toegankelijk VOOR DE LEEFBAARHEID EN DE ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN STEENWIJKERLAND IS HET VAN GROOT BELANG DAT ONS GEBIED GOED BEREIKB AAR EN TOEGANKELIJK IS VOOR INWONERS EN BEZOEKERS. Doelstelling: goed onderhouden (water)wegen, fiets- en voetpaden Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners zijn tevreden over het onderhoud van wegen en fietspaden. 2015 2018 ≥ 58% Onze inwoners zijn tevreden over het aanbod van fietspaden in de gemeente. 2015 2018 ≥ 75% Onze inwoners zijn tevreden over de toegankelijkheid van de openbare ruimte. 2015 2018 ≥ 78% Doelstelling: voldoende parkeergelegenheid Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners zijn tevreden over de parkeermogelijkheden in de gemeente 2015 2018 ≥ 63% 18 Doelstelling: voldoende en duurzame openbaar vervoersmogelijkheden Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Onze inwoners zijn tevreden over het openbaar vervoer in onze gemeente.
2015 2018 ≥ 50% De vraag is of het huidige OV , ook in de toekomst voldoende aanwezig en geregeld is. Dit gezien de economische en toeristische ontwikkelingen even als de vergrijzing, Ambitie: Initiatiefrijk IN EEN BESTUURSSTIJL DIE DE SAMENLEVING ALS UITGANG SPUNT KIEST EN INWONERS CENTRAAL STELT PAST OOK HET STREVEN NAAR ZELFORGANI SERENDE KERNEN EN WIJKEN, HET FACILITEREN VAN ONDERNEMERSCHAP, RUIMTE VOOR PBW’S EN ANDERE MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN EN EEN GEMEENTE DIE M EER ALS FACILITATOR OPEREERT. Doelstelling: gemeente levert maatwerk Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Betrokken bewoners zijn tevreden over de mate van burgerparticipatie bij projecten in de openbare ruimte. 2015 2018 -> Doelstelling: PBW’s als gesprekspartner Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Faciliteren dorpsplannen. 2015 2018 10 projecten PBW’s zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente (cijfer).
2015 2018 7,5 19 Doelstelling: zelforganiserende kernen en wijken Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Kernen/wijken hebben (deel van) de openbare ruimte in zelfbeheer 2015 2018 4 Bij ieder project uit de dorpenmatrix wordt gesproken over zelfbeheer. Bij belangstelling faciliteren we. Verder wordt er op kleinschalig, vaak ook individueel niveau, onderhoudswerk verricht in de openbare ruimte. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2018-2021 Stand van zaken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2018-2021 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2018-2021 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Invoering Omgevingswet nee Optimalisatie formatie toezicht en handhaving ja Jongerenparticipatie nee Zwembaden toevoegen aan voorziening Maatsch. Vastgoed ja Versterken bermen onveilige plattelandswegen nee Oeververbindingen nee Invest.
en levensduurverlengende maatregelen wegen nee Meerinkomsten kabels en leidingen nee Vervangingsplan openbare verlichting (armaturen) nee Vervangingsplan openbare verlichting (masten) nee Aanpak fietspaden nee Voorziening groot onderhoud wegen nee Opwaardering groen begraafplaatsen nee Wijkvisie Steenwijk-West nee Revolving fund duurzaamheid (4 jaar) nee Planuitwerking: Verduurzamen gemeentelijk vastgoed nee Omgevingsdienst IJsselland ja Nadere wijzigingen Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. 20 Financiële mutatie nr.1 : Wegvallen reclame inkomsten abri’s Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Inkomsten voor reclame uit reclame op lichtmasten en abri’s zijn er niet Wat zijn de oorzaken? In 2017 is er een nieuwe explo itant voor het onderhoud van abri’s en het exploiteren van reclamevitrines en led-schermen. De led-schermen zijn nog niet geplaatst. De (reclamevitrines in de) abri’s zijn zo slecht dat de gemeente niet kan voldoen aan haar verplichtingen naar de exploitant. Er wordt geen winst gemaakt.
Bij uitblijvende belangstelling voor reclame aan lichtmasten zijn de reclame- elementen van de masten gehaald. Zitten niet meer in het contract met de exploitant. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Vermindering van de inkomsten ad. € 13.171. Welke maatregelen stellen we voor? Er is een claim i ngediend voor vervanging van abri’s in 2019. Voor 2018 zal de begroting moeten worden aangepast voor de minder inkomsten van ruim € 13.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr.2 : Bestrijden eikenprocessierups Wat is de aard en de omvang van de afwijking? De eik enprocessierups is een rups die overlast veroorzaakt. De rups heeft brandharen die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken bij mens en dier, variërend van huiduitslag, bultjes, kortademigheid en allergische reacties. We registreren en bestrijden de rupsen om de overlast te beperken. Door een toename van het aantal rupsen zijn de kosten voor bestrijding gestegen. Wat zijn de oorzaken? Toename van het aantal rupsen en een toename van het aantal locaties waar de rups is aangetroffen.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een structureel tekort van € 20.000. Welke maatregelen stellen we voor? De extra rupsen worden bestreden om de overlast te beperken. Het budget van openbaar groen en bermenonderhoud structureel verhogen met € 20.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Financiële mutatie nr. 3 : Groene sportvelden en terreinen Wa t is de aard en de omvang van de afwijking? Door de droogte kan het graszaad bij het grootzomeronderhoud niet goed kiemen en uitgroeien. Er moet daarom extra beregend te worden. Naast het extra beregenen staat het budget voor het veldonderhoud onder druk. In 2014 is het onderhoudsbudget voor de sportvelden met € 50.000 gekort zonder dat dit concreet kon worden ingevuld. Dit heeft de afgelopen drie jaar tot budgetoverschrijding geleid. Ook dit jaar moet er naast het reguliere onderhoudswerk, extra werk worden uitgevoerd. Onder ander herstelwerkzaamheden aan kunstgrasvelden. Wat zijn de oorzaken? De aanhoudende droogte, incide nteel onderhoud aan kunstgrasvelden.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Zonder beregening is de grasmat bij aanvang van de competitie niet goed gesloten, door extra te beregenen zullen de velden bij de start van de competitie gereed zijn. Het incidentele onderhoud aan de kunstgrasvelden moet worden uitgevoerd, als dat niet gebeurt worden de velden afgekeurd door de KNVB. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 25.000 in het boekjaar 2018 Welke maatregelen stellen we voor? Inhuur van extra regenhaspels, slangen en pompen. Uitvoeren incidenteel onderhoud aan de kunstgrasvelden. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? In 2018 wordt het beheerplan sportvelden afgerond. In dit beheerplan wordt het reguliere onderhoud en de meerjaren vervangingsinvesteringen opgenomen, inclusief financiën. Het beheerplan geeft inzicht in de beheerkosten de komende 5 jaar. 21 Financiële mutatie nr. 4 : Openbaar groen bermenonderhoud Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Dit jaar is het maaien van bermen deels opnieuw aanbesteedt. Deze aanbesteding viel € 35.000 hoger uit. Wat zijn de oorzaken? De afgelopen jaren waren de in schrijvingen op de bestekken voor het maaien van de bermen erg laag. De bestekken zijn aanbesteed met een optie tot verlening van een jaar.
Zowel in 2016 als 2017 heeft de aannemer vanuit financiële overwegingen ervoor gekozen de verleningsoptie in het bestek niet op te nemen. In 2018 is het maaibestek lokaal aanbesteed, de laagste inschrijving is € 35.000 hoger dan de aanbiedingen van de afgelopen jaren. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Maaien van de bermen is duurder geworden Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Een tekort van € 35.000 op het budget voor het maaien van de bermen Welke maatregelen stellen we voor? Het budget van openbaar groen en bermenonderhoud structureel verhogen met € 35.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Door de economische groei zijn de prijzen en lonen gestegen. Financiële mutatie nr. 5 : Voorziening riolering ( Exploitatie en Investeringen ) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In 201 4 is de reserve riolering opgeheven en ondergebracht in een voorziening riolering investeringen. (daarnaast was en is er al een voorziening riolering exploitatie) Wat zijn de oorzaken? Bij de beoordeling van het BBV ( Besluit Begroting en Verantwoording) is naar voren gekomen dat deze voorziening alleen toegestaan is indien in het riooltarief rekening wordt gehouden met toekomstige investeringen in het riool. Dit is in Steenwijkerland niet het geval.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen gevolgen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Geen financiële gevolgen voor de exploitatie en ook geen gevolgen voor de ontwikkeling van het riooltarief en het 100% dekkingspercentage blijft gelijk. Er is ultimo 2018 een in plaats van twee voorzieningen. Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om het saldo van de voorziening riolering investeringen ultimo 2018 over te brengen naar de voorziening riolering exploitatie en de voorziening riolering investeringen op te heffen. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Op dit moment geen, maar aanpassingen in het BBV ( Besluit Begroting en Verantwoording) worden opgevolgd. Financiële mutatie nr 6. : Bestemmingsplan Aan boord / Steiger / Grondexploitatie Noordwal Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Door d e vaststelling van het bestemmingsplan Vollenhove Aan boord / Steiger wordt de uitvoering mogelijk gemaakt voor de realisatie van 4 woningen. Wat zijn de oorzaken? Op 19 juli 2018 heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan Vollenhove Aan boord / Steiger Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Met deze aanpassing van het bestemmingsplan is het mogelijk om een 4tal levensbestendige en energie neutrale woningen te realiseren.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Per saldo nihil. Een uitgaven –en inkomstenbudget wordt beschikbaar gesteld van € 356.000. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting 2018 aan te passen en een uitgaven budget van € 356.000 (bestaande uit € 263.000 en potentiele nominale winst van € 93.000) beschikbaar te stellen en deze de dekken door een inkomstenraming van de opbrengst grondverkopen van eveneens € 356.000. En deze te verwerken / op te nemen in de grondexploitatie, complex Noordwal Vollenhove. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen Financiële mutatie nr. 7 : Controleurs Openbare ruimte Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een structureel tekort op het budget van de Controleurs Openbare ruimte. 22 Wat zijn de oorzaken? Sinds 2016 wordt een kantoorru imte in Wanneperveen gehuurd ten behoeve van het Waterplan. De extra huurkosten zijn niet meegenomen in de begroting. De COR’s moeten voldoen aan de landelijke eisen en hiertoe elk jaar opleidingen en trainingen volgen (permanente her- en bijscholing BOA). Daarnaast volgen de COR’s een weerbaarheidstraining. Deze kosten waren niet begroot. Ook de kleding moet voldoen aan de landelijke eisen. De kosten van het kledingpakket zijn flink gestegen ten opzichte van 2 jaar terug. In de begroting is daar geen rekening mee gehouden.
Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een structureel tekort op het budget voor huur, kleding, vorming en opleiding. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting als volgt aan te passen: € 10.000 in 2018, vanaf 2019 structureel € 20.000 Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Eisen vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid m.b.t. opleiding en uniformen. Financiële mutatie nr. 8: Vervanging ANWB informatieborden Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In onz e gemeente staan op verschillende plaatsen de bekende ANWB informatieborden. Op deze bruine gegraveerde borden (58) staat informatie over de historische waarde van de landschappelijke gebieden en/of bijzondere gebouwen. De gemeente en de ANWB krijgen veel klachten over vervallen en onleesbare borden. In samenwerking met de ANWB is besloten om de informatieborden te vervangen. Hier zijn kosten aan verbonden. Wat zijn de oorzaken? In 2017 is de ANWB gestart met een landelijk project voor de vervanging van de oude en verweerde informatieborden. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? De kosten voor vervanging van alle borden bedragen € 31.200.
De ANWB betaalt hiervan een bedrag van € 13.600. Hierdoor blijft een bedrag van € 17.600 voor rekening van de gemeente. In de begroting is hier geen rekening mee gehouden. Welke maatregelen stellen we voor? Voorgesteld wordt om een bedrag van € 17.600 op te nemen in de begroting, waardoor de borden vervangen kunnen worden. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Op alle borden komt het logo van de ANWB te staan. Ook wordt het logo van de gemeente Steenwijkerland toegevoegd. Financiële mutatie nr. 9: Parkeren: ontheffingen en toezicht & handhaving Wat is de aard en de omvang van de afwijking? Er is een structureel tekort van € 10.000 op het budget van de parkeercontrole binnenstad. Wat zijn de oorzaken? Het betaald parkeren in Steenw ijk is in 2015 afgeschaft. Hiervoor zijn blauwe zones in de plaats gekomen en worden er ontheffingen verleend door een extern bedrijf. De controle op de verleende ontheffingen en toezicht en handhaving op parkeren wordt verzorgd door de controleurs Openbare ruimte. Zij maken daarbij gebruik van het soft- en hardware pakket ‘Citycontrol 6’. Het budget voor ontheffingen en parkeercontrole is echter te laag vastgesteld. In de afgelopen jaren is het tekort op het budget verantwoord in de jaarrekening. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen.
Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er is een structureel tekort op het budget voor parkeercontrole. Welke maatregelen stellen we voor? De begroting stru ctureel aan te passen met € 10.000. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? Geen. 23 Actualiteiten en kansen/bedreigingen met betrekking tot dit programma Riolering Er is een kleine kans dat het investeringsbudget van vervangen gemalen en minigemalen 2018 wordt overschreden (€ 20.000 tot € 50.000,-) ten gevolge van een spoedklus (plaatsing extra rioolgemaal ter voorkoming van herhaalde( 1x per 3 weken) verstopping persleiding). Ook dient er grond aangekocht te worden voor het plaatsen van een nieuw gemaal aan de Veldhuisweg. Zonder akkoord grondeigenaar kan dit gemaal niet geplaatst worden. Sport Voor het project verbeteren waterhuishouding sportvelden dient voor Beltschutsloot nog een definitieve beslissing worden genomen of er drainage aangebracht zal worden. Er dient afstemming plaats te vinden met verenigingen en meer duidelijkheid over de bestemming van de drainage. Mogelijk wordt hierdoor een deel van het project doorgeschoven naar 2019 i.v.m. uitvoeringsperiode (herstel grasmat). Openbare verlichting (vervangen armaturen en masten) Naar aanleiding van de keus voor kwaliteitsniveau (Beperkt Basis) en de gesprekken met inwoners is de planning aangepast.
Dit houdt in dat het project langer gaat duren dan voorzien. Watergeven jonge aanplant/ Openbaar groen We hebben dit jaar te maken met (extreme) droogte. Onlangs aangeplante bomen, hagen, planten en struiken zijn kwetsbaar en gevoelig voor droogte. Als we deze aanplant geen water geven, gaat deze aanplant dood. We geven daarom water, deels door de inzet van onze eigen dienst en deels door twee lokale aannemers die we daar opdracht voor gegeven hebben. Er is momenteel nog geen zicht op het einde van de droogteperiode, we zullen daarom nog enige tijd water moeten blijven geven. Afhankelijk van het wel of niet aanhouden van de droogte is er een kans dat het budget van openbaar groen overschreden wordt met € 15.000 tot € 20.000. Energietransitie De energietransitie wordt steeds minder vrijblijvend. Het energieakkoord en de afspraken met verschillende overheidslagen geven een steeds duidelijker beeld van de opgave. Met name het proces van de verdeling van de opgave en de planning of druk die op de opgave ligt, worden helder. De regionale energiestrategie, voor Steenwijkerland is dat West-Overijssel, zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. In de komende jaren2018/2019 zal helder worden welke duurzame opwek er in Steenwijkerland dient te worden gerealiseerd vanuit een perspectief dat de gehele regio voldoet aan de nationale doelstellingen.
In de komende bestuursperiode zal dit een belangrijk proces zijn dat zeker ook in ons landschap zichtbaar gaat worden en onze gehele samenleving zal raken; soms in zichtbare opwek, soms in een ander systeem van verwarmingen van de (bestaande) woning (aardgasloos). De bijdragen vanuit het proces G1000 geven een breed scala aan gedragen mogelijkheden aan, die in samenhang met de meer overstijgende (overheids)beleidsprocessen de energietransitie in Steenwijkerland vormgeven. In de komende coalitieperiode is er dan ook veel werk te verzetten om de transitie op gang te krijgen. 24 2.3 Steenwijkerl anders doen het samen Steenwijkerlanders doen het samen Prognoses: = op koers = specifieke aandacht vereist = er zijn problemen X = geen gegevens bekend Inleiding In 2018 geven we de transformatie van het sociaal domein verder vorm. Hierbij is ervoor gekozen om te werken met een drietal zogenaamde ‘transformatielijnen’ te weten: preventie, verbindingen en goed opdrachtgeverschap. Deze transformatielijnen zijn ingezet om ervoor te zorgen dat ook in de toekomst iedereen die dat nodig heeft, integrale en passende ondersteuning kan krijgen. Deze ombuiging, van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’, van afzonderlijke organisatiebelangen naar de gemeenschappelijke maatschappelijke opdracht, is voor ons de kern van het begrip ‘transformeren’.
Daarbij liggen pasklare oplossingen niet op tafel. Transformeren is vooral een zoektocht naar een ander samenspel tussen inwoners, organisaties en gemeente. Stand van zaken Die transformatie krijgt vorm in de doorontwikkeling van de nieuwe inkoopsystematiek in de jeugdzorg (regionaal) en van de Wmo (lokaal), de uitwerking van transformatieagenda passend onderwijs in concrete projecten, de samenwerking met huisartsen, de toepassing van de omgekeerde toets en de voorbereiding op de samenvoeging van de taken van de Participatiewet binnen de gemeentelijke dienstverlening. Al deze bewegingen zijn gericht op een duurzaam en houdbaar ondersteuningspalet dat inwoners sterkt in hun eigen denk- en doenvermogen. Sociaal werk De Kop heeft sinds 1 januari de opdracht om zelf- en samenredzaamheid van inwoners te versterken en om waar nodig laagdrempelige ondersteuning te bieden aan (groepen) inwoners, vrijwilligers en mantelzorgers. Na een half jaar concluderen wij dat de overgang van welzijn naar sociaal werk soepel is verlopen in onze gemeente en zijn wij blij met de vele positieve geluiden die we uit de samenleving opvangen over de nieuwe organisatie. De afgelopen maanden is de samenwerking rondom personen met verward gedrag versterkt door de samenwerking tussen zorg en openbare veiligheid te verbeteren en door afstemming te zoeken met betrokken ketenpartners.
Hierdoor hebben we voor 1 oktober 2018 een sluitende aanpak. Ambitie: Een leefbaar Steenwijkerland COLLEGEPROGRAMMA: LEEFBARE DORPEN EN WIJKEN WAAR HET AANTREKKELIJK IS OM TE WONEN, WERKEN EN ONTSPANNEN. DAT IS ONS SPEERPUNT. Doelstelling: toegankelijke zorgvoorzieningen Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Cliënten beoordelen de toegang via het 2015 2018 7,5 In het laatste Cliënttevredenheidsonderzoek 25 Toegangsteam tot gemeentelijke en maatwerkvoorzieningen Wmo met een 7,5 of hoger. (over 2017) waarderen de cliënten de toegang naar Wmo- voorzieningen met een 7,7 Cliënten beoordelen de toegang via het Toegangsteam tot jeugdhulp met een nog nader te bepalen cijfer (afhankelijk nulmeting). 2015 2018 7 In het laatste Cliënttevredenheidsonderzoek (over 2017) waarderen de cliënten de toegang naar Jeugdhulp met een 7,1 Een nog nader te bepalen % van de inwoners weet waar zij terecht kunnen met vragen over participatie of zelfredzaamheid (afhankelijk nulmeting). 2015 2018 50% Uit het laatste inwonersonderzoek (over 2017) komt de gevraagde score uit op 42%. Met de invoering van één welzijnsorganisatie per 2018 is aan versnippering van taken en uitvoerende partijen in deze werksoort een eind gekomen.
Wij verwachten dat het voor inwoners daarmee ook duidelijker is geworden waar zij terecht kunnen met vragen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast ligt er voor het komende jaar ambitie om de gemeentelijk digitale informatie t.a.v. het sociaal domein toegankelijker te maken voor alle groepen inwoners. 90% van de cliënten weet waar zij terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. 2015 2018 90% Uit het cliënttevredenheids- onderzoek over 2017 komt de gevraagde score uit op 70%. Zie hierboven. Doelstelling: iedereen doet mee Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Het percentage vrijwilligers dat zich voldoende ondersteund voelt ligt op 90% of hoger 2015 2018 90% Het percentage mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund voelt ligt op 75% of hoger 2015 2018 75% Aantal laaggeletterden dat een taalcursus of een programma met taalcoach 2015 2018 200 26 heeft gevolgd % ingezette schulphulpverleningstrajec ten succesvol afgesloten (afhankelijk nulmeting) 2015 2018 65% Doelstelling: sociale samenhang in de buurt Geen subdoelstellingen geformuleerd. Wordt daarom niet over gerapporteerd in de Hoofdlijnenrapportage.
Ambitie: Zorg voor en met elkaar COLLEGEPROGRAMMA: WIJ WILLEN DE ZELFREDZAAMHEID VAN ONZE INWONERS VERSTERKEN. Doelstelling: solide maatwerkondersteuning Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Het rapportcijfer voor de tevredenheid over de maatwerkvoorzieningen 1 is 7,5 of hoger 2015 2018 ≥7,5 In het laatste cliënttevredenheidsonderzoek (over 2017) Wmo hebben de cliënten de maatwerkvoorzieningen beoordeeld met een 7,9. Voor de Jeugdhulp was dit cijfer een 7,6. Doelstelling: sluitend netwerk algemene voorzieningen Stand van zaken beoogde subdoelstellingen uit de Programmabegroting 2018-2021 Subdoelen Aanvangs- jaar Jaar van realisatie Norm 2018 Prognose Toelichting Een nog nader te bepalen % inwoners mist geen hulp- of ondersteuningsaanbod in Steenwijkerland 2015 2018 Geen norm geformuleerd X Ambitie: Gezond en veilig opgroeien COLLEGEPROGRAMMA: WIJ DRAGEN BIJ AAN HET GEZOND, VEI LIG EN TALENTVOL OPGROEIEN VAN KINDEREN EN JONGEREN. 1 Een maatwerkvoorziening is een voorziening die niet algemeen toegankelijk is. Om gebruik te kunnen maken van een maatwerkvoorziening is een beschikking van de gemeente nodig. De gemeente neemt een besluit op basis van het onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de inwoner.
27 Doelstelling: goede start voor ieder kind & kans op ontwikkeling voor ieder kind Geen subdoelstellingen geformuleerd. Projecten/ investeringen Programmabegroting 2018-2021 Stand van zaken zoals opgenomen in de Programmabegroting 2018-2021 Stand van zaken projecten/investeringen Programmabegroting 2018-2021 Omschrijving project/investering Wordt de planning gehaald? Wordt project/ investering uitgevoerd volgens het laatst vastgestelde projectplan? Worden middelen ingezet overeenkomstig het laatst vastgestelde projectplan? Is de investering/ het project gereed? Transitie naar één welzijnsorganisatie Ja Planuitwerking: Cultuurvisie; kansen door verbinden Vaststelling Cultuurvisie (raad: 2e helft 2018) Schuldhulpverlening Ja Verhogen taalniveau 3F voor pedagogisch medewerkers voorschoolse voorzieningen Nee, maar eind 2018 wel Kwetsbare jongeren op het snijvlak van school en werk Ja, de pilotfase is afgerond, geld is structureel geworden. Vechtscheidingen (BRAM) Ja Nadere wijzigingen Hieronder zijn financiële mutaties vermeld die niet in de programmabegroting zijn opgenomen en geen gevolg zijn van beleidsmatige keuzes. Financiële mutatie nr.
1 : Exploitatiebijdrage NoordWestGroep (NWG) Wat is de aard en de omvang van de afwijking? In de Perspectiefnota 2019 – 2022 is de bijdrage aan het exploitatietekort van de NWG opgehoogd met een bedrag van € 480.200. Er was al een extra bedrag begroot van € 791.800. Hierdoor komt de totale bijdrage van de gemeente aan het tekort op een bedrag van € 1.272.000. Dit bedrag komt bovenop het bedrag wat doorbetaald wordt vanuit de rijksbijdrage, ontvangen via de Algemene uitkering Sociaal domein (€ 6.8 miljoen). In de meicirculaire 2018 is door het rijk een hoger bedrag voor de (oude) Wsw toegekend van € 402.000, waardo or de extra gemeentelijke bijdrage kan worden verminderd. Wat zijn de oorzaken? Door een hogere rijksbijdrage kan de gemeentelijke bijdrage worden verminderd. Wat zijn de gevolgen voor de realisatie van de (sub)doelstellingen? Geen. Wat zijn de gevolgen voor de beschikbare middelen (personeel, financiën en faciliteiten)? Er ontstaat een voordeel tov de perspectiefnota ter hoogte van € 402.000 in 2018. 28 Welke maatregelen stellen we voor? De begroting 2018 wordt aangepast met genoemd bedrag. Welke externe ontwikkelingen doen zich nog voor? De hogere bijdrage van het rijk in de jaren 2019 – 2022 wordt verwerkt in onze meerjarenbegroting. Financiële mutatie nr.