aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023 Veiligheidsregio IJsselland.pdf

} v u G i DsREG1O IJsselland Samen werken aan veiligheid Veiligheidsregio IJsselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle Aan de raden van de gemeenten, die deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland Datum: Kenmerk: Doorkiesnummer: Onderwerp: 29 maart 2022, Zwolle V22.000520 088-1197362 Concept Programmabegroting 2023 Geachte (leden van de) gemeenteraad, Allereerst van harte gefeliciteerd met de (her)verkiezing in de gemeenteraad van een van de elf gemeenten in de regio IJsselland! De gemeenteraden in IJsselland hebben te maken met een aantal Gemeenschappelijke Regelingen (GR), waarvan Veiligheidsregio IJsselland er een van is. Samen met GGD, Omgevingsdienst en Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) bieden wij binnenkort een introductie aan over deze regelingen. Zo is er een informatiepakket en een introductiedag op 10 september waar de vier organisaties zich vol enthousiasme aan de (nieuwe) raadsleden zullen presenteren. De beleidscyclus van Veiligheidsregio IJsselland noodzaakt echter dat we de raden nu al betrekken. In dit geval bij de concept Programmabegroting voor 2023. Wij doen dit graag, het is namelijk een van de documenten waarop u direct invloed op heeft. Op 17 maart 2022 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de programmabegroting 2023 naar de vorige gemeenteraad gestuurd. Deze zijn op 16 februari 2022 door het algemeen bestuur vastgesteld.

Op basis daarvan is de concept programmabegroting 2023 opgesteld. Het concept van deze begroting bieden wij u hierbij aan. De programmabegroting wordt op 22 juni ter vaststelling geagendeerd in de vergadering van ons algemeen bestuur. Wij sturen udeze documenten voor 1april toe, zodat u de noodzakelijke informatie beschikbaar hebt voor uw perspectief- of voorjaarsnota. Tevens is het mogelijk dat u als gemeenteraad een zienswijze op de programmabegroting indient. In algemene zin blijft Veiligheidsregio IJsselland in 2023 klaar staan met kennis, mensen en middelen om de hoofdtaken goed uit te voeren: het versterken van veiligheid in de fysieke leefomgeving, beperken van risico's waar het kan en bestrijden van incidenten wanneer dat moet (7 x 24 uur). Veiligheidsregio IJsselland investeert daarvoor in vakmanschap van medewerkers, in verbinding met onze gemeenten en partners. Financieel meerjarenperspectief Deze begroting beslaat in totaal circa 48 miljoen euro. We continueren de lijn van de afgelopen jaren om de gemeentelijke bijdragen, met uitzondering van autonome Brandweer IGHORICrisisbeheersing T 088-119 70 00 Einfo@vrijsselland.nl Iwww.vrijsselland.nl

kostenstijgingen, niet te laten stijgen. Voor nieuw beleid vragen we, ook in deze begroting, geen extra middelen. Hier hanteren wij het principe 'nieuw voor oud'. In de begroting is tevens een eerder vastgestelde structurele besparing verwerkt. In 2023 betreft dit 65.000 euro en in 2024 het resterende bedrag van 65.000 euro van in totaal 1.1 miljoen euro. Daarnaast draagt Veiligheidsregio IJsselland bij aan de financiële opgaven van gemeenten door het structureel verwerken van de verwachte meerkosten voor de vorming van de Meldkamer Oost Nederland. Dit betreft 190.000 euro. Hiervan wordt 150.000 euro verrekend met de structureel in de begroting verwerkte bijdrage aan het financieel perspectief gemeenten van 516.000 euro. Per saldo is er dus sprake van een structurele korting op de gemeentelijke bijdrage van 366.000 euro. Het structureel maken van deze bijdrage is gebaseerd op het uitgangspunt dat het rijk de meerkosten financiert van de zogenaamde 'bouwsteen 1- verplichtend karakter' om te voldoen aan de Europese regelgeving bij de brandweer. Structurele taken en nieuwe ambities De begroting voor 2023 is op hoofdlijnen uitgewerkt. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen structurele taken en nieuwe ambities. Voor de nieuwe ambities worden vooralsnog geen financiële middelen vrijgemaakt.

De in 2022 met de gemeenten en overige partners op te stellen nieuwe strategische beleidsagenda voor de periode 2023 t/m 2026 levert wellicht nog andere nieuwe ambities op. De concrete uitwerking van de thema's en de ambities in de begroting gebeurt in de jaarplannen van 2023. Als bestuur monitoren we de uitvoering door middel van bestuursrapportages na vier en na acht maanden. Hierin wordt ook de dienstverlening per gemeente meegenomen. De gemeentelijke bijdrage in 2023 staat in onderstaande tabel. TotaleGemeentelijke Bijdrage Bijdrage in Incidentele bijdrage inbijdrage 2022 Indexering bevolkingszorg Maatwerk begroting compensatie begrotingPercentage na 2023 (o.b.v. het afspraak 2023 2023 2023herverdeling inwoneraantal)en besparing .. ........

+ 4 '.'.' Totaal 422.621 38.571.383 -144.477 38.426.906158.079 7.013.684 173.911 29.924 213.433] 7.430.952 ] 1 7.430.952 4.092.180 101.470 18.136 1 4.211.786] 1 4.211.786 3.165.511 78.492 16.102 8.169] 3.268.2 74 ] -67.507] 3.200.767 1.395.969 34.614 5.427 33.419] 1.469.429 ] 1 1.469.429 1.395.161 34.594 5.408 1 1.435.163 ] 1 1.435.163 2.482.772 61.563 11.206 1 2.555.540] 1 2.555.540 1.046.309 25.944 5.102 1 1.077.366 ] -17.337 ] 1.060.019 3.245.352 80.472 13.107 1 3.338.930 ] -59.633] 3.279.297 1.662.495 41.223 6.746 1 1.710.464 ] 1 1.710.464 9.688.441 240.235 38.379 167.600 ] 10.134.655] 1 10.134.655 37.071.459 Gemeente Dalfsen Deventer 18,92% Hardenberg 11,04% Kampen 8,54% Olst-Wijhe 3,77% Ommen 3,76% Raalte 6,70% Staphorst 2,82% Steenwijkerland 8,75% Zwartewaterland 4,48% Zwolle 26,13% EER Enkele 'highlights' in 2023 zijn: Voorkomen ►We beperken, in samenwerking met de bijbehorende netwerken, de risico's die zijn vastgesteld in het risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol voor ons is weggelegd. Brandweer IGHORICrisisbeheersing

►Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We voeren toezicht uit bij risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen. ►Een speerpunt van het Programma Veilig Leven is om in 2023, samen met de gemeenten, de nieuwe verplichting tot plaatsing van rookmelders in bestaande woningen vorm te geven en hiertoe samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen. Bestrijden ►In het programma Toekomstbestendige brandweerzorg vraagt het thema 'organisatie' in 2023 in de uitwerking veel aandacht. Met Europese regelgeving als directe aanleiding en goed werkgeverschap als drijvend motief, houden we de organisatievormen, waarbij brandweervrijwilligers gekazerneerd of geconsigneerd zijn tegen het licht. Tevens maken we nieuwe keuzes over de organisatievorm en/of de aanstelling van vrijwilligers. Met het nieuwe dekkingsplan als uitgangspunt wordt ook de gehele regionale uitrukorganisatie beoordeeld en worden er nieuwe scenario's uitgewerkt. Dit met als doel om de huidige uitrukorganisatie te verbeteren. ►We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico's in het regionaal risicoprofiel.

We doen dit door met alle van belang zijnde teams en organisaties af te stemmen welke operationele voorbereiding op deze mogelijke crises noodzakelijk is. We zijn alert op nieuwe risico's en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd. Op het gebied van crisisbeheersing willen we de integrale sturing versterken. Er zijn steeds meer bovenregionale crises en daarnaast is er meer aandacht voor de voorbereiding op een eventuele crisis en op de nafase. Dit is aanleiding om te bezien wat dit betekent voor de coördinatie, informatievoorziening en samenwerking met partners. ►We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio's in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is begin 2023 gepland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor 'brandweer' en 'crisisbeheersing'. ►De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg. Aanvullende ambities > Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO~-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO;-prestatieladder. ►In 2022 wordt, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 Urn2026 opgesteld.

Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen, en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd. Proces Als gemeenteraad hebt ugedurende acht weken de gelegenheid om schriftelijk een zienswijze op deze conceptbegroting bij ons in te dienen. We hechten waarde aan de mening van de gemeenteraad. Om die reden horen we het ook graag als ugeen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Kunt u uw reactie voor 23 mei geven? U kunt dat doen door een mail te sturen naar bestuurssecretariaat@yrijsselland.nl. Ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel over de programmabegroting 2023 voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt dit op 22 juni 2022. De voorbereiding hiervan vindt plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur op 2juni 2022. De vastgestelde begroting kunt uvanaf 1juli vinden op onze website www.vrijsselland.nl. Brandweer IGHOR ICrisisbeheersing

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders, telefoonnummer 088-1197922, mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl of Marjolein Fransen, telefoonnummer 088-1197362 en mailadres m.fransen@vrijsselland.nl. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, P.H. Snijders, voorzitter Brandweer IGHORICrisisbeheersing A.H. Schreuders, secretaris