Aanbiedingsbrief 2e berap gemeenteraden.pdf

• Ve1hghe1dsreg10 IJsselland Brandweer I GHOR I Politle I Gemeenten Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij Veiligheidsregio IJsselland datum 18 oktober 2017 kenmerk V17.004133 onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie informant Marjolein Fransen doorkiesnummer 088-9117362 onderwerp Tweede bestuursrapportage 2017 Geacht gemeenteraadslid, Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2017. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Begrotingswijzigingen Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro verwerkt is. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. Het algemeen beeld is dat wij in 2017 binnen de beschikbare middelen blijven.

De prognose is dat er aan het eind van het jaar een positief saldo van 265.000 euro(< 1% van de begroting) aan de orde is. Het positief saldo wordt veroorzaakt door de volgende begrotingswijzigingen: autonome ontwikkelingen: verwerking van de nieuwe cao (nadeel€ 85.500) en hogere doeluitkering van het Rijk (voordeel€ 64.500); lagere onderhoudskosten brandkranen (voordeel€ 85.000); lagere kosten voor opleiden en oefenen (voordeel totaal€ 88.000); Adresgegevens Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Contactgegevens T 088 - 119 70 00 E info@vrijsselland.nl I www.vrijsselland.nl @VRIJsselland Veiligheid: voor elkaar

• Ve1hghe1dsreg10 IJsselland Brandweer I GHOR I Politie J Gemeenten lagere automatiseringskosten (voordeel € 60.000); advies en jeugdbrandweer (voordeel€ 53.000). In de bijlage bij deze brief is een toelichting op de verschillende begrotingswijzigingen opgenomen. Deze begrotingswijzigingen zijn verwerkt in de paragraaf 'wat gaat het kosten?' in de afzonderlijke programma's. Mogelijke bestemming positief saldo De daadwerkelijke bestemming van het positieve saldo kan pas plaatsvinden na vaststelling van de jaarstukken 2017. Op dit moment signaleren wij een aantal ontwikkelingen (o.a. op het gebied van duurzame inzetbaarheid van medewerkers) met op termijn financiële consequenties. We zullen dit als nieuwe beleid meenemen bij de voorbereiding van de begroting 2019, waarbij we het bestuur in overweging willen geven om voor de financiering hiervan een deel van het definitieve jaarrekeningresultaat in te zetten. Bij de behandeling van de jaarstukken 2017, in de vergadering van 20 juni 2018 vindt hierover besluitvorming plaats. Procedure We horen graag of u uw goedkeuring geeft om de begrotingswijzigingen door te voeren. U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Kunt u uw reactie voor 13 december mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 13 december te laten vaststellen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Uw reactie nemen wij mee tijdens de bespreking van dit onderwerp. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl). Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland voorzitter Drs. A.H. Schreuders secretaris bijlagen: Tweede bestuursrapportage 2017

Categorie Afwijking Toelichting Bedrag De VNG en de vakbonden hebben een akkoord gesloten over de nieuwe Cao Gemeenten. Voor het jaar 2017 betekent dit Nieuwe cao eenmalig een nadeel van 85.500 euro, doordat per 1 augustus 85.500 Nadeel 2017 de salarissen met 1,00/o stijgen en het Individueel Autonome Keuzebudget per 1 december 2017 met 0,5% stijgt. ontwikkelingen Op 17 juli 2017 is een bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontvangen dat het kabinet heeft besloten om dit Hogere BDuR jaar over te gaan tot het toekennen van een loon- en -64.500 Voordeel prijsbijstelling. Voor het jaar 2017 betekent dit een incidentele meevaller van 64.500 euro. In 2017 wordt 10.000euro minder aan kosten verwacht voor de Lagere kosten jeugdbrandweer jeugdbrandweer. Dit jaar is er minder deelgenomen aan -10.000 voordeel brandweerwedstrijden, omdat de helft van de groepen niet is gekwalificeerd. Jaarlijks betalen wij Vitens voor onderhoud van de Lagere onderhoudskosten brandkranen. Vitens heeft onverwacht het onderhoudstarief brandkranen per brandkraan verlaagd. Dit levert voor het jaar 2017 een -85.000 Voordeel voordeel op van 85.000 euro. In 2017 wordt er minder gebruik gemaakt van externe Lagere advieskosten adviezen. Dit levert voor 2017 een eenmalige onderuitputting -43.000 Voordeel op van 43.000 euro.

Op dit moment vindt binnen bedrijfsvoering de implementatie plaats van een personeels- en financieel systeem, dat in 2018 in gebruik wordt genomen. De Lagere automatiseringskosten implementatie van de nieuwe systemen vindt plaats binnen -60.000 Voordeel de begroting. Door de implementatie is er, net als vorig jaar, gekozen om dit jaar geen geld te investeren in de doorontwikkeling van de huidige systemen. Dit levert voor 2017 een onderuitputting op van 60.000 euro. Het verwachte saldo op het oefenbudget is 125.000 euro Lagere oefenkosten positief en wordt verklaard doordat het deelprogramma -125.000 Voordeel 'Realistisch Oefenen' al halverwege 2017 afgerond was. Van het positief saldo wordt de egalisatiereserve opleiden en oefenen gevuld met een bedrag van 100.000 euro (het plafondbedrag). De egalisatiereserve is bestuurlijk Beïnvloedbaar Vullen van egalisatiereserve vastgesteld en heeft als doel pieken en dalen in het 100.000 Nadeel uitgavenpatroon te voorkomen. We hebben in 2018te maken met een piek in het aantal brandweermensen dat in opleiding is, onder meer door het aantal nieuw aangenomen mensen. Binnen het oefen- en opleidingsbudget van de GHOR verwachten wij een eenmalig voordeel van 30.000euro.

De kosten voor de GHOR van de PEC-oefening waren lager dan begroot, omdat hier een multidisciplinaire oefening van Lagere opleidings- en gemaakt is, waaraan de overige deelnemers ook meebetaald oefenkosten GHOR hebben. Daarnaast was ervoor het eerst sinds jaren geen -30.000 Voordeel personeel verloop bij de operationele GHOR-functies waardoor er niemand extra werd opgeleid. Verder leverde de interregionale samenwerking met de GHOR van de VNOG reeds dit jaar (waarneming met gesloten beurs) een voordeel op. Binnen het programma brandweer op bij diverse teams een Lagere kosten persoonlijke onderuitputtingverwacht op de opleidingsbudgetten voor in opleidingen totaal 33.000euro. Deze onderuitputting is ontstaan doordat -33.000 Voordeel het personeel dit jaar minder aan persoonlijke ontwikkeling heeft gedaan. De beschikbare loonsommen van de organisatie zijn integraal bekeken. Dit heeft enkele verschuivingen binnen en buiten Loonsommen de programma's tot gevolg, maar deze blijven binnen de totale beschikbare loonkosten. Ook zijn de ontvangen (zwangerschaps-) vergoedingen van 124.000 euro ingezet voor tijdelijke vervanging van de desbetreffende medewerker. Totaal aan afwijkingen -265.000 Voordeel