9.2 OMGEVINGSDIENST - Ontwerpbegroting 2025 OD IJsselland

Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven Ontwerpbegroting 2025 2 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen Voor u ligt de ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst IJsselland. De ontwerpbegroting 2025 benadrukt het belang van een proactieve en robuuste omgevingsdienst. Omgevingsdienst IJsselland streeft ernaar om als organisatie proactief te opereren, waarbij ze haar verantwoordelijkheden neemt en expertise inzet om een bijdrage te leveren aan een veilige en duurzame leefomgeving. Daarbij is samenwerking en partnerschap van belang om samen met onze partners een toekomstbestendige leefomgeving te realiseren door gezamenlijk te werken, het delen van kennis en het benutten van elkaars expertise. De ontwerpbegroting 2025 definieert de belangrijkste doelstellingen en acties die Omgevingsdienst IJsselland wil realiseren in het jaar 2025. De ontwerpbegroting 2025 gaat in op het landelijke programma op het gebied van het IBP-VTH. Naar verwachting zal dit landelijke programma aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van onze omgevingsdienst. Het doel is om de dienstverlening verder door te ontwikkelen, efficiënter te werken en te blijven anticiperen op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen. Om een betrouwbare en voorspelbare organisatie te zijn, wordt beoogd de taken en verantwoordelijkheden op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren.

Omgevingsdienst IJsselland heeft kwaliteit continu voor ogen door te blijven leren en verbeteren, zodat optimaal ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen. Dit betekent dat geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van haar medewerkers en het versterken van de samenwerkingsverbanden. Voorwoord Maarten Offinga Voorzitter bestuur Omgevingsdienst IJsselland Jan Dirk Nijkamp Secretaris-directeur a.i. Omgevingsdienst IJsselland Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen

3 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inhoudsopgave 3 1. Programmaplan 4 1.1 Ontwikkelingen 4 1.1.1 Interbestuurlijk programma ter versterking van het VTH-stelsel 4 1.1.2 Organisatieontwikkelingen 4 1.1.3 Programma Samen Toekomstbestendig 4 1.2 Ingebrachte taken en wetgeving 5 1.3 Themagerichte opgaves 5 1.3.1 Energie & duurzaamheid 5 1.3.2 Klimaat 6 1.3.3 Circulaire economie 6 1.3.4 Bodem en water 6 1.3.5 Zeer Zorgwekkende Stoffen 7 1.3.6 Ondermijning 7 1.3.7 Risico gestuurd toezicht 7 1.3.8 Transitie veehouderij, land- en tuinbouw 7 1.3.9 Meerjarig actualisatieprogramma vergunningen 7 2. Begroting 8 3. Toelichting op begroting 9 3.1 Omgevingsdienst IJsselland 10 3.2 Organisatieontwikkeling 11 3.3 Samen Toekomstbestendig 12 3.4 IJVI-beheer 13 3.5 IJVI-ontwikkeling 14 3.6 Energie en Duurzaamheid 15 3.7 Omgevingstafel 16 3.8 Bouwtaken Ommen 17 3.9 SPUK THE 17 4. Paragrafen 18 4.1 Lokale heffingen 18 4.2 Weerstandsvermogen & risicobeheersing 18 4.3 Bedrijfsvoering 18 4.4 Personeel en organisatie 18 4.5 Inkoop en aanbesteding 18 4.6 Governance 18 4.7 ICT 18 Bijlagen 19 Bijlage 1 - Meerjarenbegroting 19 Bijlage 2 - Investeringsbegroting 20 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen

4 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen 1. Programmaplan Het programmaplan beschrijft ons takenpakket en daarna de themagerichte maatschappelijke veranderopgaves. In het hoofdstuk begroting gaan we in op de financiën. 1.1 Ontwikkelingen 1.1.1 Interbestuurlijk programma ter versterking van het VTH-stelsel De commissie Mans onderzocht in 2008 de uitvoering van de VTH-taken, naar aanleiding van onder meer de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Volendam. Het rapport leidde tot de oprichting van omgevingsdiensten om uitvoeringskennis en expertise te bundelen. Rond 2020 verschenen diverse onderzoeksrapporten en ontstonden milieu-incidenten bij de bedrijven Tata Steel en Chemelot. Dit was aanleiding om de Commissie van Aartsen in te stellen. De Commissie van Aartsen concludeerde in 2021 dat onvoldoende resultaat is bereikt en dat er sprake is van grote milieuschade. De Commissie van Aartsen kwam met 10 aanbevelingen gericht op onder meer het vergroten van de omvang van omgevingsdiensten, het versterken van capaciteit en kwaliteit en een andere financiering van omgevingsdiensten. Dit leidde tot de instelling van het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Het IBP geeft uitvoering aan de aanbevelingen. Een van de pijlers is robuustheid, waarvoor zes KPI’s voor een robuuste Omgevingsdienst zijn vastgesteld.

De aanbevelingen van de Commissie hebben een breed gevoeld besef van urgentie laten ontstaan bij het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving Transport, ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie en ministerie van Binnenlandse Zaken), IPO, VNG en Omgevingsdienst NL dat het VTH-stelsel versterkt moet worden. De partijen zijn samen aan de slag gegaan in het IBP VTH. In het kader van het IBP VTH bouwt de organisatie samen met haar deelnemers verder aan het realise- ren van een robuuste Omgevingsdienst, die past bij de maatschappelijke opgaven waar de Omgevingsdienst haar bijdrage aan levert. Programmaplan 1.1.2 Organisatieontwikkelingen De ontwikkelingen in ons vakgebied volgen elkaar snel op. Ook maatschappelijke vraagstukken en eisen vanuit de Rijksoverheid vragen om aanpas- singen in onze dienstverlening. We bestaan zes jaar en na de eerste woelige jaren van ontdekken en pionieren hebben we met het programma Samen Toekomstbestendig een start gemaakt met de doorontwikkeling van onze organisatie. De fase van het organisatieontwikkelingsproces waarin we nu zitten, vraagt om het herijken van onze missie, visie en kernwaarden. Herijken waar we voor staan, waar we voor gaan en wat het gewenste gedrag daarbij is. De uitwerking hiervan zal in 2025 gecontinueerd worden.

Wij zetten in op het bereiken van meer strategische ontwikkel- kracht en het versterken van aansturing en uitvoering van maatschappelijke opgaven, zoals energie & duurzaamheid, circulaire economie, landbouwtransitie en woningbouwopgave. 1.1.3 Programma Samen Toekomstbestendig Het programma Samen Toekomstbestendig richt zich op de door- ontwikkeling van onze organisatie. In de huidige implementatiefase werken we aan drie programmalijnen: 1. het fundament versterken; 2. meer waarde leveren door regionaal programmeren en risicogericht werken; 3. informatie gestuurd werken door efficiënt informatie inwinnen, verstrekken en ontsluiten. In de begroting 2025 houden wij rekening met deze drie programmalijnen. Begroting Toelichting op begroting Paragrafen

5 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting ParagrafenProgrammaplan 1.2 Ingebrachte taken en wetgeving Wij verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en gemeenten. Het gaat om de volgende taken: 1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). 2. Basistakenpakket Plus: de inrichtinggebonden milieutaken, voor zover deze niet vallen onder het basistakenpakket. 3. Enkele specialistische milieutaken: specialistische taken op het gebied van geluid, bodem, externe veiligheid en lucht, die aanvullend zijn op de taken uit het basistakenpakket: a. Geluid: de advisering op bouw/RO en verkeer; b. Bodem: de vakinhoudelijke toetsing en beoordeling van bodem- onderzoeksplannen en -rapporten, de vakinhoudelijke bodemexpertise bij ruimtelijke en civiele projecten, het bijhouden van het bodeminformatie- systeem (BIS), de uitvoering van de Wet bodembescheming (Wbb) met betrekking tot bodemverontreiniging en sanering en meldingen Besluit Uniforme Saneringen (BUS); c. Externe Veiligheid: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria en advisering op bouw/RO; d. Lucht: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria.

We zijn de schakel tussen de expertise van de Omgevingsdienst en haar omgeving. We vertalen de maatschappelijke opgaven naar oplossingen voor de partners, door gebruik te maken van kennis vanuit onze regionale en landelijke netwerken. Nu de Omgevingswet is geïmplementeerd, zien we meer vraag naar onze inzet. We worden gevraagd om advies te geven aan onze partners over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Hierdoor kunnen partners onderbouwd vorm en inhoud geven aan de afwegings- ruimte die de Omgevingswet biedt. Deze toegenomen inzet kan ertoe leiden dat we meer uren voor advies moeten begroten de komende jaren. We gaan uiteraard kijken hoe we onze inzet nog slimmer kunnen oppakken. Bijvoorbeeld door te kijken hoe processen zijn te versnellen, datatoepassing optimaal te benutten en wellicht nieuwe rollen als eerste aanspreekpunt, verweven in onze advisering. Denk dan aan een ‘omgevingsadviseur’ voor gemeenten, zij worden het eerste aanspreekpunt en zijn fysiek zichtbaar bij onze gemeenten in IJsselland. 1.3 Themagerichte opgaves In onze regio is VTH-beleid vastgesteld voor onze taken (“Regionaal uniform beleid voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving, milieutaken Omgevingsdienst IJsselland”).

In dit beleid staan de volgende thema's vermeld: • Energie en duurzaamheid • Klimaat (incl.CO2-reductie) • Circulaire economie • Bodem en water • Zeer Zorgwekkende stoffen • Ondermijning In ons Uitvoeringsprogramma (UVP) concretiseren we deze thema's. 1.3.1 Energie & duurzaamheid Per 1 december 2023 moeten alle energie- relevante bedrijven en instellingen in het kader van de Informatieplicht energiebesparing opnieuw een rapportage indienen bij de Rijksdienst voor Onder- nemend Nederland. De bestaande erkende energie- besparende maatregelen zijn geactualiseerd en er zijn maatregelen rond duurzame energieopwekking toegevoegd. Begroting Toelichting op begroting Paragrafen

6 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen Daarnaast komt het thema energiebesparing voor vergunningsplichtige bedrijven onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit te vallen. Grote gebruikers krijgen via deze rechtstreeks werkende regels een onderzoekverplichting. Voor iedereen gaat gelden: het is verplicht alle maatrege- len ter verduurzaming te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit geldt tevens voor de tot nu toe uitgezonderde grote gebruikers die meededen in de emissiehandel (ETS-bedrijven) en glastuinbouw- bedrijven. Ook in 2025 zetten we daarom de inzet op de activiteiten op de energiebesparingsplicht voort. De middelen die de provincie Overijssel afgelopen jaren beschikbaar stelde ter versterking van het toezicht op de energiebesparingsverplichting, eindigden op 31 december 2023. In 2024 verleende de provincie Overijssel aan de gemeenten geen verdere bijdrage voor toezicht op de energie- besparingsverplichting. Het Rijk stelt daarentegen voor de jaren tussen 2022 tot en met 2026 extra middelen beschikbaar voor aanvullende capaciteit voor toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. Dit doet zij met een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht (verder: SPUK Energie).

Dit is in aanvulling op de al ingezette en geplande capaciteit voor toezicht en handhavingsactiviteiten op de energiebesparingsplicht en geldt niet voor geplande capaciteit in het kader van de Versterkte Uitvoering Energiebesparings- en informatieplicht (VUE), een regeling van de Rijksoverheid. We zetten de reeds vanaf 2024 in te zetten SPUK Energiegelden ook in 2025 in om, aanvullend op de al ingezette en geplande capaciteit door de gemeente- lijke partners, extra inzet te plegen voor toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. Daarmee geven wij invulling aan de wens van de Rijksoverheid op dit gebied. Om dit te kunnen uitvoeren, investeren we in nieuw eigen personeel om ook op de langere termijn de kennis en ervaring binnen Omgevingsdienst IJsselland op peil te houden. Op die manier leveren we een duurzame bijdrage aan de energietransitie. 1.3.2 Klimaat Het ‘Besluit CO2-reductie werkgebondenpersonen- mobiliteit’, een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, treedt naar verwachting op 1 juli 2024 in werking. Gemeenten zijn bevoegd gezag op het gebied van toezicht en handhaving van de regeling. Zij verlenen opdracht aan omgevingsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken.

Op grond van het besluit moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks voor 1 juli gegevens verstrekken over de werkgebondenpersonenmobiliteit van hun werknemers in het kalenderjaar daarvoor. Het gaat om gegevens over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en brandstof. Werkgevers verstrekken die gegevens via een digitaal platform dat RVO momenteel ontwikkelt. Het toezicht op het verstrekken van de gegevens is aan de omgevingsdiensten opgedragen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort of de afgesproken CO2-reductie wordt gehaald. Als dat niet het geval is, zal er vanaf 2026 een norm (emissiegrenswaarde) voor individuele werkgevers in de wetgeving worden opgenomen. 1.3.3 Circulaire economie In een circulaire economie wordt slimmer en zuiniger omgegaan met grondstoffen en wordt hergebruik gestimuleerd. Nederland streeft ernaar in 2030 vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Op initiatief van en samen met de provincie concretiseren we deze opgave voor onze regio in afstemming met de andere (keten) partners. Ons contact met ondernemers en branche- organisaties biedt mogelijkheden tot signalering en advisering, het delen van kennis en verbinden van relevante partijen.

Wij bieden de mogelijkheid aan ondernemers om vroegtijdig met ons in gesprek te gaan over experimentele, circulaire initiatieven. 1.3.4 Bodem en water Met de komst van het Programma Bodem, Ondergrond en Grondwater (2023-2024) komt er het nodige op het bord te liggen van de gemeenten in IJsselland. In stedelijk gebied en buitengebied komen de maatschappelijke opgaven die er zijn allemaal samen in de ondergrond. Denk aan energietransitie, mobiliteit, woningbouw, groen, klimaatadaptie en het werken aan een duurzame economie. De Omgevingswet biedt de gemeente een goed instrumentarium om adequaat regie te voeren op de openbare ruimte. Vanuit onze adviesrol verwachten wij dat er meer inzet wordt gevraagd om gemeenten hierin bij te staan. Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen

7 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen 1.3.5 Zeer Zorgwekkende Stoffen Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) kregen de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Deze stoffen zijn geclassificeerd als de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu en het streven is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren. De komende jaren werken we, dankzij provinciale en landelijke initiatieven, branche- en themagericht aan bewust- wording, het vergroten van kennis en samenwerking. 1.3.6 Ondermijning Wij werken samen in de driehoek Openbaar Ministerie, politie en Omgevingsdienst. Op deze manier zijn wij beter in staat (potentiële) milieu- criminaliteit te bestrijden. Deze ontwikkeling maakt het nodig de boa-inzet regionaal op te pakken en daar gezamenlijk verantwoording voor te nemen. Zowel in algemene zin (Uitvoering van de LHSO) als op het onderwerp van ondermijning verwachten wij dat de boa-inzet de komende jaren moet worden opgevoerd. Bovengenoemde samenwerking wordt ook ingezet op het gebied van ondermijning en ketentoezicht. Wij leveren ook een bijdrage aan de provinciale aanpak op het gebied van ondermijning. 1.3.7 Risico gestuurd toezicht Wij zetten ons in om de leefomgeving te beschermen en bedrijven te versterken. Daarvoor houden we onder meer toezicht op de naleving van de milieu- regels.

In hoofdstuk 7 van het Besluit Omgevings- recht is vastgelegd dat de bevoegde gezagen die deelnemen aan de Omgevingsdienst in gezamenlijk- heid een beleidsplan dienen vast te stellen. Onderdeel van dit beleidsplan zijn de doelen die men met vergunningverlening, toezicht en hand- having - VTH - wil realiseren (outcome). Dit houdt in dat betrokken partijen in gezamenlijkheid heldere en scherpe doelen stellen, waar ook gezamenlijk op gestuurd wordt. Dus geen algemene, kwalitatieve, maar helder uitgewerkt wat het betekent om bijvoorbeeld schone lucht te willen of het risico van zorgwekkende stoffen terug te dringen. Bovendien is het nodig om met elkaar afspraken te maken over de inzet van verschillende instrumenten, waar VTH er een van is. Samen met onze partners zijn we bezig met het herijken van programmatisch toezicht vanaf 2023 en verder, op basis van een gemeenschappelijke toezichtmatrix. Het VTH-instrumentarium is een middel om omgevingsdoelen te bereiken. Het gebruik van bijvoorbeeld het risico instrument (prioriteringsinstrument) wordt als tool ingezet. Dit instrument zal helpen bij het identificeren, priorite- ren en toewijzen van middelen aan bedrijven die een hoger risico vormen voor milieuschade en/of niet-na- leving van milieuregels. De ethische commissie gaat na of, en zo ja welke risico's deze tool meebrengt.

Het voorstel is om de tool (na implementatie) jaarlijks ter beoordeling voor te leggen aan de ethische com- missie, evenals wanneer er significante wijzigingen worden aangebracht in de werking ervan. Naar de aard van omgevingsdoelen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid is het niet mogelijk deze doelen te realiseren met alleen VTH- instrumentarium en ook niet door de inzet van één bevoegd gezag. Om effectief te kunnen zijn, is gezamenlijke, programmatische sturing nodig. 1.3.8 Transitie veehouderij, land- en`tuinbouw Landelijk, provinciaal en lokaal wordt gewerkt aan duurzame landbouw met respect voor dieren- welzijn en de leefomgeving. Het Rijk, de sector en de betrokken partijen ontwikkelen een pakket van maat- regelen, zoals het stimuleren van een transitie naar biologische landbouw (van 4% naar 15% in 2030) en een structurele stikstofaanpak. In deze transitie wordt bij uitstek veel gevraagd van onze belangen- afweging en taakuitvoering en onze rol als kundige gesprekspartner, in nauwe samenwerking met de GGD als kennisinstituut en adviseur. Wij signaleren meerdere ontwikkelingen (o.a. beëindigingsregeling) die op ons af komen en om meer inzet gaan vragen. 1.3.9 Meerjarig actualisatieprogramma vergunningen Met actuele vergunningen kunnen wij ons werk goed uitvoeren binnen een gelijk speelveld voor bedrijven.

Voor de meest complexe bedrijven zijn actuele vergunningen wettelijk verplicht. Vanaf 2024 zetten we in op een actualiseringsprogramma om structureel, gerichter en efficiënter vergunningen te actualiseren. In dit programma houden we rekening met wet- en regelgeving (inclusief regionaal VTH- beleid), de actuele risicoanalyse en bevindingen van controles. In onze begroting 2025 nemen we een voorstel op voor structurele capaciteit voor het actualiseren van vergunningen. Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen

8 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting ParagrafenBegroting 2. Begroting De begroting 2025 is opgesteld in het voorjaar van 2024 en gebaseerd op de uitgangspunten die zijn beschreven in Spoor 3 van het Programma Samen Toekomstbestendig. Begroting 2025 is opgesteld in relatie tot de vastgestelde kaderbrief 2025. Hiernaast is een samenvatting opgenomen van alle activiteiten binnen de GR en de bijdrage daarin per deelnemer. De verdeling van de kosten over de deelnemers is gebaseerd op het procentuele aandeel in de uren 2024, met uitzondering van de IJVI-exploitatie. Tabel 1 - Activiteiten GR en bijdrage per deelnemer Programmaplan Toelichting op begroting Paragrafen

9 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting ParagrafenToelichting op begroting 3. Toelichting op begroting Omgevingsdienst IJsselland draagt met de uitvoering van haar taken bij aan maatschappelijke opgaven: grote onderwerpen waarvoor overheden de komende jaren aan de lat staan. Er is sprake van toenemende maatschappelijke aandacht voor milieuthema’s en veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Ook de rol van omgevingsdiensten hierin is in sterke ontwikkeling. Landelijk is er sprake van een verscherpte focus op de kwaliteit van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het aan de hand van het rapport van de commissie van Aartsen gestarte Interbestuurlijk programma ter verbetering van het VTH- stelsel, heeft met zekerheid invloed op de ontwikkeling van Omgevingsdienst IJsselland. Welke invloed dit is, wordt in 2024 duidelijker aan de hand de inzichten in de uitwerking van mogelijke scenario’s en de keuzes die het algemeen bestuur hierin maakt. Met de doorontwikkeling van de dienst, ontstaat ook de behoefte aan een verbeterde sturing. We zetten in op het bereiken van meer strategische ontwikkelkracht en het versterken van aansturing en uitvoering van maatschappelijke opgaven. Dat betekent dat er strategische keuzes nodig zijn om - aan de hand van een visie op de toekomst - deze door te kunnen vertalen in plannen en activiteiten.

Hiervoor startte eind 2023 een traject waarin missie, visie, doelen en kernwaarden worden herijkt. Ook vraagt deze ontwikkeling meer van onze expertise op het gebied van analyse en rapporteren, om onze sturing en beheersing verder te ontwikkelen zodat de basis altijd gewaarborgd blijft in de processen. Om maatschappelijke (regionale) doelen te bereiken, moeten we onze externe oriëntatie vergroten en in onze uitvoering nadrukkelijker verbinding zoeken met onze omgeving. Daarvoor is vanuit alle delen van de organisatie begrip en herkenning van de beweging die we als organisatie maken voorwaardelijk. De toepassing daarvan en de verandering die dit vraagt in de manier van werken van onze medewerkers, vraagt aandacht. Programmaplan Begroting Paragrafen

10 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting ParagrafenToelichting op begroting 3.1 Omgevingsdienst IJsselland Begrotingswijzigingen 2024 Incidentele wijzigingsvoorstellen Eind 2023 heeft de secretaris-directeur in opdracht van het dagelijks bestuur een analyse van de organisatie gepresenteerd aan het algemeen bestuur. Als organisatie staan we voor de uitdaging om onze bedrijfsvoering te verbeteren en te professionaliseren. Het is van essentieel belang dat we beschikken over adequaat management en sturingsinformatie om doelgericht te kunnen opereren en te sturen op resultaat. Op dit moment ervaren we tekortkomingen in onze bedrijfsvoering en een gebrek aan relevante sturingsinformatie, wat onze effectiviteit en efficiëntie in de weg staat. Mutaties 2025 Loon- en prijsindexatie In de kaderbrief 2025 hebben wij de indexaties voor loon- en overige kosten vermeld. De genoemde percentages waren destijds gebaseerd op de indertijd meest recente gegevens. Inmiddels zijn de kerngegevens in februari 2024 geactualiseerd door CBS. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de meest actuele kengegevens waarbij wij niet zijn afgeweken van onze financiële verordening. Tabel 2 - Begroting Omgevingsdienst IJsselland Programmaplan Begroting Paragrafen

11 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen 3.2 Organisatieontwikkeling Begrotingswijzigingen 2024 Incidentele wijzigingsvoorstellen Eind 2023 heeft de secretaris-directeur in opdracht van het dagelijks bestuur een analyse van de organisatie gepresenteerd aan het algemeen bestuur. De opdracht aan de secretaris-directeur richt zich op de afronding en daar waar nodig de verbeteringen doorvoeren op basis van het programma Samen Toekomstbestendig. Focus is te komen tot een stabiele en goed functionerende organisatie die in control is, rust uitstraalt, voorspelbaar en stabiel is. Daarvoor wordt de concernsturing verstevigd. De onderlinge samenwerking binnen het primaire proces en de bedrijfsvoering wordt hierin verbeterd, met daarbij specifieke aandacht voor: • de P&C-cyclus; • het bestuurlijk (voorbereidings)traject; • de verschillende opgaven, programma’s en projecten. Ander onderdeel van de opdracht is het ontwikkelen van een richtinggevend advies op basis van voorgaande, voor bestuur en de toekomstige directeur. Daarbij worden in ieder geval betrokken: IBP/versterking VTH-stelsel, invoering Omgevingswet, de verlangens/visie vanuit gemeenten en de provincie en de ontwikkelingen in de samenleving in relatie tot overlast gevende milieubelastende activiteiten.

Tabel 3 - Overzicht organisatieontwikkeling Omgevingsdienst IJsselland Toelichting op begroting Als organisatie staan we voor de uitdaging om onze bedrijfsvoering te verbeteren en te professionaliseren. Het is van essentieel belang dat we beschikken over adequaat management en sturingsinformatie om doelgericht te kunnen opereren en te sturen op resultaat. Op dit moment ervaren we tekort- komingen in onze bedrijfsvoering en een gebrek aan relevante sturingsinformatie, wat onze effectiviteit en efficiëntie in de weg staat. Voor 2025 wordt eveneens een incidenteel begroot bedrag opgenomen voor de organisatieontwikkeling. Programmaplan Begroting Paragrafen

12 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen Tabel 4 - Overzicht programma Samen Toekomstbestendig Toelichting op begroting 3.3 Samen Toekomstbestendig De landelijke aandacht voor de versterking van het VTH-stelsel en de hieraan gekoppelde eisen aan robuustheid van omgevingsdiensten sluit aan bij de beweging die Omgevingsdienst IJsselland in 2021 met het programma Samen Toekomstbestendig al inzette. Het programma Samen Toekomstbestendig richt zich op de doorontwikkeling van onze organisatie. In de huidige implementatie- fase werken we aan drie programmalijnen: 1. het fundament versterken; 2. meer waarde leveren door regionaal programmeren en risicogericht werken; 3. informatiegestuurd werken door efficiënt informatie inwinnen, verstrekken en ontsluiten. Bij de start van het programma Samen Toekomstbestendig was niet voorzien in programmamanagement, dit is evenwel noodzakelijk om het programma adequaat uit te voeren en aan te sturen, gelet op de impact en omvang. Daarom wordt aanvullend een bedrag gevraagd om de programmamanagement kosten op te vangen. Programmaplan Begroting Paragrafen

13 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen 3.4 IJVI-beheer Eind 2023 heeft een herijking van de IJVI-governance plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om de beheer- kosten onder te blijven brengen in de begroting van de Omgevingsdienst en de kosten samenhangend met de doorontwikkeling van IJVI voor rekening van de deelnemers te laten komen. Structurele en incidentele wijzigingen 2024 De wijzigingen hebben betrekking op een toename van het aantal gebruikers wat impact heeft op zowel de salaris- als de ICT-kosten. Ook is de bestaande formatie met 1 FTE teruggebracht. De licentiekosten van Genetics zijn structureel verhoogd door prijs- indexatie. Daarnaast heeft een forse prijsverhoging plaatsgevonden voor de licentiekosten van Logius. Ook zijn de licentiekosten gestegen door aanschaf van nieuwe functionaliteiten. Hierop volgt een aanbestedingstraject voor 2025. Ten slotte zijn de afschrijvingslasten aangepast naar actuele investeringen van afgelopen jaren. Mutaties 2025 In de kaderbrief 2025 hebben wij de indexaties voor loon- en overige kosten vermeld. De genoemde percentages waren destijds gebaseerd op de indertijd meest recente gegevens. Inmiddels zijn de kerngegevens in februari 2024 geactualiseerd door CBS. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de meest actuele kengegevens waarbij wij niet zijn afgeweken van onze financiële verordening.

Aan het einde van het jaar worden alle kosten afgerekend met de deelnemers op basis van de afgesproken grondslagen. Tabel 5 - Begroting IJssellandse VTH-informatievoorziening (IJVI) Toelichting op begroting Programmaplan Begroting Paragrafen

14 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting ParagrafenToelichting op begroting 3.5 IJVI-ontwikkeling Voor 2024 heeft het PMT voor IJVI-ontwikkeling een begrotingswijziging voorgesteld ten behoeve van verdere ontwikkeling van de IJVI-systemen. Incidentele wijzigingen 2024 De salariskosten voor IJVI-ontwikkeling bestaan grotendeels uit doorbelaste kosten van IJVI-beheer medewerkers. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd door externe inhuurmedewerkers. Voor IJVI-ontwikkeling worden aanschaf- en implementatiekosten gemaakt voor een Single Sign On en Anonimiseringssoftware. Mutaties 2025 Voor 2025 is door het PMT voorgesteld om een begrote post van in totaal €75.000 aan salaris en inhuur- en kosten ICT te begroten. Aan het einde van het jaar worden alle kosten afgerekend met de deelnemers op basis van de afgesproken grondslagen. Tabel 6 - Begroting IJssellandse VTH-informatievoorziening (IJVI-ontwikkeling) Programmaplan Begroting Paragrafen

15 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting ParagrafenToelichting op begroting 3.6 Energie en Duurzaamheid Voor 2024 heeft het PMT voor IJVI-ontwikkeling een begrotingswijziging voorgesteld ten behoeve van verdere ontwikkeling van de IJVI-systemen. Mutaties 2025 In de kaderbrief 2025 hebben wij de indexaties voor loon- en overige kosten vermeld. De genoemde percentages waren destijds gebaseerd op de indertijd meest recente gegevens. Inmiddels zijn de kerngegevens in februari 2024 geactualiseerd door CBS. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de meest actuele kengegevens waarbij wij niet zijn afgeweken van onze financiële verordening. Tabel 7 - Begroting Energie en Duurzaamheid

16 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen 3.7 Omgevingstafel Mutaties 2025 In de kaderbrief 2025 hebben wij de indexaties voor loon- en overige kosten vermeld. De genoemde percentages waren destijds gebaseerd op de indertijd meest recente gegevens. Inmiddels zijn de kerngegevens in februari 2024 geactualiseerd door CBS. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de meest actuele kengegevens waarbij wij niet zijn afgeweken van onze financiële verordening. Tabel 8 - Begroting Omgevingstafel Toelichting op begroting Programmaplan Begroting Paragrafen

17 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen 3.8 Bouwtaken Ommen We voeren voor de gemeente Ommen de bouwtaken uit. Alle kosten worden aan het einde van het jaar afgerekend met de gemeente Ommen. Mutaties 2025 In de kaderbrief 2025 hebben wij de indexaties voor loon- en overige kosten vermeld. De genoemde percentages waren destijds gebaseerd op de indertijd meest recente gegevens. Inmiddels zijn de kerngegevens in februari 2024 geactualiseerd door CBS. De gehanteerde percentages zijn gebaseerd op de meest actuele kengegevens waarbij wij niet zijn afgeweken van onze financiële verordening. 3.9 SPUK THE Voor het project SPUK THE is in de begrotingswijziging 2024 het ontvangen voorschotbedrag ad. €349.541 vanuit de subsidieverstrekker ontvangen. Ten aanzien van de reeds ontvangen voorschotbedragen van 2022 en 2023 is nog een resterende deel overgebleven ad. €341.372. Dit bedrag is als incidentele begrotingswijziging 2024 verantwoord. Het ontvangen voorschotbedrag met betrekking tot 2025 ad. € 312.641 is als begrotingsbedrag 2025 verantwoord. Toelichting op begroting Tabel 9 - Begroting bouwtaken Ommen Tabel 10 - Overzicht SPUK Energie Programmaplan Begroting Paragrafen

18 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen 4. Paragrafen 4.1 Lokale heffingen Omgevingsdienst IJsselland is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. De deelnemers hebben er vooralsnog niet voor gekozen om deze heffingen bij ons te beleggen. De deelnemers voeren de heffingen zelf uit. 4.2 Weerstandsvermogen & risicobeheersing In juni 2018 stelde het algemeen bestuur de documenten nota ‘Kaders Weerstandsvermogen’ en nota ‘Weerstandsvermogen’ vast. De laatst- genoemde nota gaat vooral in op de capaciteit van het weerstandsvermogen, het risicomanagement en de risico-inventarisatie. De risico’s zijn samen- gevat in de risico-inventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Deze financiële vertaling vormt de basis voor de hoogte van de algemene reserve. De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld, resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van € 311.000 en bedraagt ongeveer 3% van de begroting. Inmiddels is een deel van de destijds geconsta- teerde risico’s niet meer aanwezig en zijn nieuwe risico’s in kaart gebracht. Gedurende 2024 wordt de geactualiseerde risico-inventarisatie intern besproken. 4.3 Bedrijfsvoering Met betrekking tot arbobeleid en- veiligheid wordt gestart met de implementatie van een digitaal arbo- managementsysteem. Dit systeem stelt ons in staat om onze arbotaken nauwkeuriger te beheren.

De verwachting is dat in 2025 dit systeem geheel in werking en geoptimaliseerd is. 4.4 Personeel en organisatie Omgevingsdienst IJsselland is steeds meer een kennisexpertisecentrum geworden. De gemiddelde leeftijd binnen Omgevingsdienst IJsselland is hoog maar gelukkig kunnen we jonge, nieuwe collega’s verwelkomen, ondanks de krappe arbeidsmarkt. We blijven aandacht besteden aan de thema’s vitaliteit en duurzaamheid. Er werd en wordt veel aandacht besteed aan scholing met betrekking tot de Omgevingswet. Deze wet is ingevoerd in op 1 januari 2024. Het meerdere keren uitstellen van de wet betekende dat we verloren gegane kennis opnieuw moesten opfrissen. 4.5 Inkoop en aanbesteding Gedurende 2024 is het inkoop- en aan- bestedingsbeleid herijkt en wordt het inkoopbeleid geactualiseerd. Tevens wordt voor beide processen gewerkt aan een controleplan waarbij de interne controlemaatregelen worden getoetst op opzet, bestaan en werking. 4.6 Governance Voor de sturing werkt Omgevingsdienst IJsselland, naast deze begroting, met een uitvoeringsprogramma. Onderdeel daarvan zijn de jaaropdrachten waarin per deelnemer productie- afspraken worden gemaakt. Gedurende het jaar stellen we periodiek rapportages over prestaties en financiën op voor directie en het dagelijks bestuur. In 2024 is de Gemeenschappelijke Regeling opnieuw geëvalueerd.

4.7 ICT Nadat de nieuwe digitale werkplekken zijn gerealiseerd en in gebruik genomen, is een pilot Samenwerken, Opschonen en Datamigratie (SOD) gestart, met als doel inzicht te krijgen in hoe om te gaan met documenten en data. Hiervoor is het team Informatiemanagement structureel uitgebreid met ICT-Support, functioneel beheer, procesbeheer en informatiebeheer en besteedt aandacht aan de bestendiging van de processen en procedures enerzijds en afstemming en optimalisatie op het gebied van privacy en informatiebeveiliging anderzijds. Paragrafen Programmaplan Begroting Toelichting op begro- ting

19 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen Bijlagen Bijlage 1 - Meerjarenbegroting Tabel 11 - Overzicht Meerjarenbalans - Activa Tabel 12 - Overzicht Meerjarenbalans - Passiva Programmaplan Begroting Toelichting op begro- ting Paragrafen 20 Programmaplan Begroting Toelichting op begroting Paragrafen Bijlage 2 - Investeringsbegroting Tabel 13 - Overzicht Investeringsbegroting Omgevingsdienst Tabel 14 - Overzicht Investeringsbegroting IJVI Programmaplan Begroting Toelichting op begro- ting Paragrafen Colofon Samenstelling: Omgevingsdienst IJsselland Ontwerp: Chantal Mulder Concepten + Vormgeving Omgevingsdienst IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle 088 5251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl