8.0 VRIJ - Aanbiedingsbrief tweede bestuursrapportage.pdf

VEILIGHEIDSREGIO Usselland Semen werken aan veiligheid Veiligheidsregio IJsselland Aan de raden van de gemeenten, die Postbus 1453 deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland 8001 BL Zwolle Datum: 17 november 2021 Kenmerk: V21.002291 Doorkiesnummer: 088 — 1197362 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2021 Geachte gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage 2021 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 10 november vastgesteld door ons algemeen bestuur. De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiele stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas !open met de begroting. Beleidsmatige stand van zaken De uitvoering van de begroting is beInvloed door de coronacrisis. Desalniettemin zijn de wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijnde brandweerzorg en crisisbeheersing, onverminderd doorgegaan. De brandweer staat, ook tijdens de coronacrisis altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar 1.320 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf. Er zijn vier aandachtspunten: 1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken.

Daarbij hebben wij te maken met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. 2. Met name de crisisfunctionarissen, de GHOR en de medewerkers van de teams van Bedrijfsvoering hebben intern en extern een grote bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis. Daardoor zijn niet alle ambities gehaald. 3. Daarnaast waren wij helaas genoodzaakt om diverse activiteiten te annuleren. Voor zover mogelijk zijn we op digitale werkwijzen overgegaan. 4. De effecten van de coronacrisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de effecten van het maandenlang minder of niet oefenen van het brandweerpersoneel en de crisisfunctionarissen. Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing 088-119 70 00 E info@vrijsselland.n1 I www.vrijsselland.n1

Financiele stand van zaken We kunnen dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, afsluiten met een positief financieel resultaat. Dat was al bij de eerste bestuursrapportage voorzien. Toen was berekend dat het positief resultaat naar verwachting 700.000 euro zou zijn. Inmiddels is dit opgelopen tot 1,8 miljoen euro. De oorzaak hiervan ligt bij de coronacrisis. We zien dat vooral het cancelen van oefeningen en de daarmee gepaard gaande personeelskosten voor een groot deel de afwijkingen in 2021 bepalen. Navraag bij andere regio's laat overigens een vergelijkbaar beeld zien. De afwijkingen zijn vanwege de coronacrisis trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren. De afwijkingen staan in onderstaande tabel.

Kostencategorieen Primaire begroting 2021 27.021.626 l e BERAP 2021 -418.000 2e BERAP 2021 Totaal wijzigingen 2021 V/N Gewijzigde begroting 2021 1 Personeelskosten -455.000 -873.000 V V V V V V V V V 26.148.626 2 Huisvestingskosten 5.316.982 5.316.982 3 Brandweermaterieel 5.104.536 -34.905 -34.905 5.069.631 4 Opleiden & Oefenen 2.722.885 -300.000 -275.000 -575.000 2.147.885 5 Automatisering & 2.252.514 -75.000 -75.000 verbindingen 2.177.514 6 Rente 564.516 -18.385 -18.385 546.131 7 Beheerskosten 1.165.582 -15.000 -15.000 1.150.582 8 Overige kosten 1.076.776 175.000 -60.000 115.000 1.191.776 Totaal lasten 45.225.417 -596.290 -880.000 -1.476.290 43.749.127 9a Baten -193.183 -90.000 -90.000 -283.183 9b Bijdrage GGD -2.595.731 -2.595.731 10 Algemene dekkingsmiddelen -42.363.359 -103.016 -118.455 -221.471 -42.584.830 Totaal baten -45.152.273 -103.016 -208.455 -311.471 -45.463.744 Saldo baten en lasten 73.144 -699.306 -1.088.455 -1.787.761 -1.714.617 Toevoeging aan reserves 190.836 190.836 Onttrekking aan -263.980 reserves -263.980 Resultaat 2021 0 -699.306 -1.088.45 -1.787.761 -1.787.761 Pandomer G-IOR I Cris,sbeheerimg

Alle afwijkingen zijn incidentele afwijkingen, te weten: Personeelskosten: we verwachten aan het eind van het jaar circa 320.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. DeeIs is dit het effect van gemiddeld vijf lopende vacatures waarvan de invulling is vertraagd. Vergoedingen vrijwilligers: we verwachten aan het eind van het jaar circa 478.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en de reguliere- en realistische oefeningen vanwege de Covid-19-crisis. Materieelkosten: de afschrijvingslasten zijn circa 35.000 euro lager door uitgestelde investeringen. Kosten opleiden en oefenen: door de beperkingen in de eerste acht maanden is het de verwachting dat hierdoor een onderschrijding van 575.000 euro ontstaat. Het betreft de volgende onderschrijdingen: o 175.000 euro op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling; o 50.000 euro op de kosten VR-brede opleidingen; o 350.000 euro op de kosten voor regulier- en realistisch (inhuur externe centra) oefenen van de brandweer. - Rentekosten: de rentekosten zijn ruim 18.000 euro lager doordat de rentepercentages op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.

Overige kosten: in de eerste bestuursrapportage hebben we 175.000 euro geprognotiseerd voor extra kosten Covid-19 en verwerkt in de begroting. Dit budget hadden we nodig voor extra inhuur communicatie, reservering zorghotel, uitvoering sneltesten, inkoop zelftesten en persoonlijke beschermings- en hygienegoederen. Met de huidige ontwikkelingen verwachten we hiervan circa 50.000 euro minder uit te geven. Daarnaast verwacht de Ondernemingsraad 10.000 euro minder uit te geven aan externe kosten. Baten: vanuit de GHOR wordt aan de GGD projectmanagement geleverd voor de bestrijding van de Covid-19-crisis. We verwachten hier circa 60.000 euro aan incidentele baten. Daarnaast wordt 30.000 euro aan incidentele baten gegenereerd door het team Risicobeheersing. Dit betreft het leveren van gastdocentschap aan het lnstituut Fysieke Veiligheid en incidentele ondersteuning aan de Provincie Overijssel. Baten: de rijksbijdrage is ruim 220.000 euro hoger, door compensatie van loon- en prijsontwikkelingen. Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiele paragraaf in de tweede bestuursrapportage. De voorstellen tot onttrekking en/of storting in de reserves betreft voorgenomen besluiten. Deze effectueren we met de jaarrekening en laten we dan door het algemeen bestuur vaststellen. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geInformeerd te hebben.

lndien u nog vragen heeft ITandweer 1 GHOR I Cris,sbeheersing

over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.n1) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.n1). Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Usselland, P.H. Snijders, voorzitter A.H. Schreuders, secretaris Bijlage: 1. Gegevens per gemeente 2. Tweede bestuursrapportage 2021 Ikandweer 1 0 1-10R I Cri5sbEheersing

10 Bijlage 1: gegevens per gemeente Evenementen Aantal adviezen A ellL evenementen Door het verbod op evenementen, vanwege de coronacrisis, zijn er in het eerste gedeelte van 2021 geen adviezen op evenementen verleend. De grote C-evenementen zijn er Oberhaupt nog niet geweest. Bovendien zeggen de cijfers niet alles. We focussen ons minder op aantallen en meer op vakinhoud. Dat betekent dat we soms qua aantallen minder adviezen geven, maar inhoudelijk wel langer bezig zijn met een aanvraag of vaker op een aanvraag adviseren. Adviezen omgevingsvergunning en controles brandweer Aantal brandweeradviezen omgevingsvergunning 149 10 110 7.5 5 41 46 I 2.5 20 20 I I • Controles brandweer 4 4 150 100 50 0 110 68 124 15 • a ,ks. e, cs• e, 4. 6 6 \e, Q • 0 •"t- is• •2‘4 6c. is:. 4.1 czr e, CD A, 4, ..„.•\ ..i., 'e e,cs e ca*S' sP Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie- indicatoren uit te drukken is. lkandweer I GHOR I Crisst•eheersing

Incident Evaluatie Nr. Datum 1 12 maart 4 Kisselland Covid-19-crisis Er zijn tussenevaluaties 2020 - 1 juli beschikbaar 2021 2 31-03-2021 1 Steenwijk Zeer grote brand binnenstad Infographic 3 09-06-2021 1 Raalte Zeer grote brand Infographic industrie 4 16-06-2021 1 Zwolle Zeer grote brand industrie. Plastic recycling Infographic 5 25-06-2021 1 IJsselmuiden Gaslekkage Geen evaluatie. dorpskern Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. 6 02-07-2021 1 Zwolle Gaslekkage binnenstad Infographic 7 04-07-2021 1 Dalfsen Wateroverlast door Infographic wolkbreuk. GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2021 zes GRIP1-incidenten voorgedaan en een GRIP4-incident (de Covid-19-crisis). Zie onderstaand overzicht voor deze GRIP- incidenten. Daarnaast is er zesmaal een Kern-ROT geformeerd voor niet-acute situaties. Het betreft de volgende situaties: oud & nieuw, schaatsen, boerenprotest, hoogwater rivieren/ bijstand Limburg en lossing graanschepen. Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: de unieke incidenten per gemeente. de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente. Bij een inzet binnen of buiten de gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn.

Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. VandweEr Ch-IOR I Cris,sbEheersing

Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukken, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen test deze maar voor een incident. Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Gemeente 2 22 17 13 10 64 Dalfsen Post Dalfsen 16 8 11 2 37 Post Lemelerveld 2 6 3 5 6 22 Post Nieuwleusen 17 11 3 3 38 Totaal 97 Gemeente 47 101 83 21 20 272 Deventer Post Bathmen 1 9 2 5 2 19 Post Deventer 45 110 90 16 30 291 Post Diepenveen 1 10 10 4 2 27 Totaal 337 Gemeente 8 54 42 21 8 133 Hardenberg Post Balkbrug 17 2 2 4 25 Post Bergentheim 1 2 2 1 6 Post De Krim 9 2 3 1 15 Post Dedemsvaart 10 6 2 18 Post 1 5 6 3 15 Gramsbergen Post Hardenberg 7 39 19 8 6 79 Post Slagharen 1 10 4 3 2 20 Totaal 178 Gemeente 5 39 64 23 13 144 Kampen Post Usselmuiden 24 23 1 5 53 Brand.wErI GHOR I Cris,sbEhEersing

Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post Kampen 5 37 49 20 15 126 Totaal 179 Gemeente 01st- 8 Wijhe 14 14 6 3 45 Post 01st 7 5 5 3 2 22 5 11 26 64 Post Welsum 3 2 Post Wesepe 4 4 12 4 2 1 Post Wijhe 6 1 3 Totaal Gemeente Ommen 4 16 5 4 8 37 Post Ommen 3 21 4 3 5 36 36 78 12 22 13 39 86 42 41 41 Totaal Gemeente Raalte 3 1 2 18 5 7 28 18 11 Post Heeten 4 3 Post Heino 7 6 2 Post Luttenberg 3 4 2 3 Post Raalte 10 17 7 3 Totaal Gemeente Staphorst 1 2 19 7 3 12 Post Staphorst 17 4 2 16 Totaal Gemeente Steenwijkerland 2 44 33 12 16 107 Post Giethoorn 2 11 3 1 5 20 12 16 63 21 Post Kuinre 5 4 3 Post Oldemarkt 11 3 1 1 Post Steenwijk 28 17 8 8 Post Vollenhove 9 5 2 5 Ikandweer 1 GHOR I Cris.,sbEheersing

Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Totaal 132 69 23 41 22 86 329 233 250 483 1320 1719 Gemeente Zwartewaterland 11 5 6 36 27 9 23 25 3 7 Post Genemuiden 7 8 1 2 Post HasseIt 19 11 3 2 Post Zwartsluis 12 7 1 2 Totaal Gemeente Zwolle 128 117 22 26 Post Zwolle Noord 92 75 13 26 Post Zwolle Zuid 121 82 23 15 Totaal Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio Usselland Aantal post inzetten 'Alarm' betreft de automatische brandmeldingen. In 2020 is de Covid-19- maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen at vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek.

Dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade. Alarm: Dienstverlening: Leefmilieu: Pandweer 1 GHOR I CrisabehEersing