8.0 VRIJ - Aanbiedingsbrief jaarstukken gemeenteraden

Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, ACB-ers en financieel adviseurs Veiligheidsregio IJsselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle Datum: 23 april 2025, Zwolle Kenmerk: V25.000305 Doorkiesnummer: 088 119 7362 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2024 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief sturen we u de voorlopige jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2024 van Veiligheidsregio IJsselland ter informatie toe. Door middel van de jaarstukken geven we inzicht in wat er het afgelopen jaar is gedaan, en hoe de financiële positie van de organisatie eruit ziet. In deze brief lichten wij hoofdzaken toe. Indien u behoefte heeft te reageren op deze documenten, dan kunt u de betreffende punten kenbaar maken via uw burgemeester. Hij of zij kan deze inbrengen bij de vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening in het algemeen bestuur op 9 juli 2025. Jaarrekening 2024 De jaarrekening 2024 van Veiligheidsregio IJsselland sluit af met een positief saldo van bijna 633.000 euro. Hiervan betreft 450.000 euro niet benutte BDuR1-gelden. Dit geld is bedoeld voor het versterken van de crisisbeheersing, de informatiepositie en de informatie- uitwisseling. In 2024 konden deze nog niet volledig aangewend worden voor de projecten die hiertoe gestart zijn.

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste financiële afwijkingen per programmaonderdeel ten opzichte van de begroting. Onderdeel Categorie Voor-/nadeel Toelichting Veiligheid Personeelskosten -218.000 Lagere kosten voor inhuur derden en overige personeelskosten. Veiligheid Huisvesting 226.000 Hogere onderhouds- en schoonmaakkosten gebouwen. Lagere 1 BDuR: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding Onderdeel Categorie Voor-/nadeel Toelichting energiekosten ten opzichte van prognose leverancier. Veiligheid Opleiden & Oefenen -61.000 Lagere kosten voor het opleiden, trainen, oefenen van de medewerkers die werkzaam zijn binnen het programma Veiligheid. Veiligheid Overige kosten 111.000 Hogere kosten voor de dotatie aan de voorziening Spaarverlof en hogere kosten voor de operationele inzet van repressieve medewerkers. Veiligheid Opbrengsten -46.000 Hogere opbrengsten vanwege de verkoop van activa en incidentele opbrengsten uit detacheringen en uitkeringen van het UWV. Overhead Personeelskosten 71.400 Hogere kosten inhuur derden en de kosten van woon-werk verkeer. Overhead Huisvesting -24.000 Lagere huisvestingskosten door onderuitputting op de onderhoudskosten. Overhead Opleiden & Oefenen -77.000 Lagere kosten centrale- en POP-opleidingen. Overhead Overige kosten 44.000 Hogere algemene beheers- en overige kosten die benodigd zijn voor de uitoefening van de overheadtaken.

Overhead Opbrengsten -447.500 Hogere opbrengsten bijdrage GGD Gemene Rekening, detachering en UWV-uitkeringen. Rente Rentebaten -119.000 Rentebaten uit debetrente over uitstaand saldo schatkistbankieren. Voorstel positief resultaat In de vergadering van het algemeen bestuur op 9 juli wordt besloten over de bestemming van het positief resultaat. Conform de voorwaarden van de BDuR-middelen mag dit overschot niet leiden tot een verlaging van de gemeentelijke bijdragen of terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. De gereserveerde middelen kunnen in 2025 en latere jaren worden ingezet voor projecten, waaronder de implementatie van Microsoft 365. Van het resterende deel van het resultaat over het boekjaar 2024, 183.427 euro, wordt voorgesteld om dit terug te storten aan de deelnemende gemeenten. Dit zal gebeuren op basis van de verdeelsleutel die is gehanteerd voor hun bijdragen in de programmabegroting 2024. Jaarverslag 2024 In 2024 waren de volgende zaken opvallend: a. Er hebben zich in 2024 zeven GRIP1-incidenten2 voorgedaan. Daarnaast is er ook in een viertal niet-acute situaties een beroep gedaan op de veiligheidsregio. Dat gebeurde tijdens de Crowdstrike en NAVIN-storing, de voorbereiding op een storm en voor crisisnoodopvang in Bathmen. b.

De brandweer is voor 3054 unieke incidenten gealarmeerd in 2024, dat is een daling van 2 procent ten opzichte van 2023, toen er ook al een lichte daling waarneembaar was. De brandweer was bij 97,97 procent van de meldingen binnen de in het dekkingsplan vastgestelde opkomsttijd ter plaatse. c. Na een jarenlange stijging van branden waar personenauto’s bij betrokken zijn geweest, zien we in 2024 een daling van 8 procent. Daarentegen is er een stijging waarneembaar als het gaat om branden bij industrie en agrarisch. In 2023 waren er zeven grote tot zeer grote brand in deze categorieën, in 2024 waren dat er elf. d. Veiligheidsregio IJsselland heeft als doel om in 2025 vijftig procent reductie van de CO2- uitstoot ten opzichte van 2019 te realiseren. Tot 2024 zitten we al op 45 procent. Middels de CO2-prestatieladder wordt dit gemeten, in 2024 hebben we als eerste veiligheidsregio trede vier bereikt van de ladder. e. Sinds januari 2024 is informatievoorziening voor het eerst zelfstandig team binnen de Veiligheidsregio IJsselland. De taakvelden privacy, informatiebeveiliging, data en documentaire informatievoorziening zijn hier gebundeld. De landelijke ontwikkeling KCR2, de Oost-5 ontwikkeling Informatie Gestuurde Veiligheid en het regionale VIK (veiligheidsinformatieknooppunt) krijgen steeds meer gestalte. f.

Het afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in onze arbeidsmarktcommunicatie en weten we onze maatschappelijke rol beter te benutten in onze uitingen. Ook weten we per functie specifieker en beter sociale media in te zetten. We hebben nog steeds te maken met krapte op de arbeidsmarkt en dat zal de komende jaren niet veranderen. Rechtmatigheidsverantwoording 2023 en 2024 De Kadernota Rechtmatigheidsverantwoording 2024 heeft de invulling van het begrip ‘begrotingsonrechtmatigheid’ in de rechtmatigheidsverantwoording nader verduidelijkt. Op grond daarvan blijkt dat de in de jaarrekening 2023 opgenomen rechtmatigheidsverantwoording materieel onjuist was. Dat betekent dat de onrechtmatigheid over 2023 door een wijziging in de verantwoordingsregels uitkomt op 8.846.769. Over het boekjaar 2024 is eveneens een onrechtmatigheid geconstateerd; deze is echter aanzienlijk gereduceerd naar een bedrag van 4.4 miljoen euro. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op telefoonnummer 088-1197922 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl, of met Danielle Homans via d.homans@vrijsselland.nl. 2 GRIP staat voor gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure. Dat is aan de orde bij grotere incidenten waarbij meer onderlinge coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten nodig is.

Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, P.H. Snijders, voorzitter A.H. Schreuders, secretaris