8.0 GGD - Jaarstukken GGD IJsselland 2018 (jaarverslag en jaarrekening 2018) versie 1.0.pdf

Het uiteindelijke doel van Supranet en het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ is dat burgers in de regio IJsselland niet langer eenzaam en radeloos sterven door suïcide. Beoogd wordt:  het taboe rond suïcide te doorbreken;  suïcidale gedachten en uitingen beter te signaleren en vervolgens bespreekbaar te maken;  van daaruit sneller toe te leiden naar professionele hulpverlening. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 2.162 - Dekking kosten overhead 778 - Kosten inzet Pilot VIA 6.488 - Overige kosten 23.296 Totaal subsidiabele kosten 32.724 Subsidie - Subsidie ZonMw -80.480 - Aanvullende subsidie ZonMw -8.185 Totaal beschikbare subsidie -88.665 Saldo subsidie Regionaal 24/7 meldpunt Team VIA 2018 -55.941 (V) Bedrag Behorend bij Honorering van uw subsidieaanvraag projectnummer 6380440007 d.d. 4 mei 2018 met kenmerk 2018/09557/ZonMw en Toekenning aanvullende financiële bijdrage projectnummer 6380440007 d.d. 14 september 2018 met kenmerk 2018/20316/ZonMw.

+ = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie 2017 Kosten - Personele inzet GGD 18.211 - Dekking kosten overhead 7.485 - Overige kosten 7 Totaal subsidiabele kosten 25.703 Subsidie - Bijdrage Natuur en Milieu Overijssel -19.275 Totaal beschikbare subsidie -19.275 Saldo subsidie Makelaar Jong Leren Eten 6.428 (N) Bedrag 86 Preventie Cuba Buurtzorg Vanuit het streven naar zelfredzaamheid en zorgonafhankelijkheid ziet Buurtzorg preventie als een kerntaak van de wijkverpleging. Dat kan worden ingevuld in individuele cliënt s ituaties, maar ook door werkzaamheden, die zich richten op de (bewoners van de) wijk. Als ideaal ziet Buurtzorg de wijkver- pleegkundige weer als aanspreekpunt in de wijk, die samenwerkt met het medische en sociale domein aan het signaleren en de preventie van gezondheidsrisico’s. Zij stimuleert de totstandkoming van net- werken of steunsystemen in de wijk, ontwikkelt preventieve programma’s en voert deze uit. Deze pr e- ventieprogramma’s richten zich op groepen mensen die veelal nog geen gediagnosticeerde ziekte of zorgvraag hebben, maar bij wie wel sprake is van risicofactoren. Begin 2017 heeft de “Focusgroep Cuba” - een groep (huis)artsen die sinds 4 jaar stages en werkbezoeken naar Cuba organiseert en de gezondheidszorg daar goed kent - contact gezocht met Buurtzorg.

Cuba heeft een sterk ontwikkelde eerstelijn, waarin door goede samenwerking tussen wij k- verpleging, huisartsen, epidemiologen en inwoners, preventie sterk is ontwikkeld. Daarbij zijn de resu l- taten van de Cubaanse gezondheidszorg vergelijkbaar met die van Nederland, terwijl zij slechts de helft aan financiële middelen investeren. Het is interessant om te onderzoeken hoe en in hoeverre deze werkwijze in Nederland geïmpleme n- teerd kan worden. Buurtzorg Nederland zal in het voorjaar van 2018 starten met het project ‘Cubaanse preventie’ in de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Leiden en Heiloo1. Het project beoogt om - geïnspi- reerd door de Cubaanse werkwijze - ervaring op te doen met collectieve preventie in een aantal wijken in Nederland. Een aantal essentiële onderdelen zijn te onderscheiden: - Basisteam = wijkverpleegkundige, huisarts en wijkepidemioloog. De wijkverpleegkundige van Buurtzorg heeft de leiding in de wijken. Huisarts, wijkepidemioloog en wijkbewoners hebben een ondersteunende rol; - Actieve betrokkenheid van wijkbewoners, die een focusgroep vormen; - Focus op één preventieonderwerp per groep of wijk. Het Kennis & Expertisecentrum van GGD IJsselland is gevraagd om de rol van wijkepidemioloog in te vullen en daartoe zowel de proces- als effectevaluatie uit te voeren.

Doelstelling van het onderzoek is om de implementatie van de Cubaanse werkwijze te volgen (en zo nodig bij te sturen) (proces) en de veranderingen, die zijn gerealiseerd (resultaat of effect) te meten. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 48.878 - Dekking kosten overhead 18.445 - Overige kosten 8.198 Totaal subsidiabele kosten 75.521 Subsidie - Subsidie deelnemende gemeenten GGD IJsselland 2018 -122.627 Totaal beschikbare subsidie -122.627 Saldo subsidie Suïcidepreventie (Supranet IJsselland) -47.106 (V) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 18.715 - Dekking kosten overhead 7.873 - Overige kosten 95 Totaal subsidiabele kosten 26.683 Subsidie - Bijdrage Buurtzorg NL inzet preventie KEC april - augustus -17.775 Totaal beschikbare subsidie -17.775 Saldo subsidie Preventie Cuba Buurtzorg 8.908 (N) Bedrag 87 Onderzoek gezondheidsbevordering statushouders in Hardenberg Voor de uitvoering van het raadsvoorstel ‘Blijven is Meedoen’.is een aanjager en verbinder aang e- steld, die de opdracht heeft meegekregen om een plan van aanpak te ontwikkelen, met partners uit het veld, maar ook nadrukkelijk de statushouders. Er zijn drie speerpunten benoemd, namelijk onde r- wijs, werk & participatie en gezondheidsbevordering.

Begin 2018 was het plan van aanpak 2018 -2019 is gereed en betrokkenen hebben de uitvoering ter hand genomen. Uit het plan va n aanpak: “We wil- len meer aandacht voor de gezondheid van statushouders. Dit is immers het vertrekpunt om te ku n- nen integreren. Statushouders willen vaak niets liever dan gewoon meedoen. Het gevoel van eigen regie en weer van betekenis zijn. Dit heeft een niet te onderschatten positief effect op gezondheid”. Een van de actiepunten is een nader onderzoek inzetten om de huidige, concrete behoeften van b e- trokken partijen rondom gezondheidsbevordering en statushouders beter in kaart te brengen en ve r- volgacties uit te werken. (o.a. met gezondheidsinstellingen, huisartsen en statushouders). Gezondheid wordt breed omschreven; zowel de lichamelijke, als mentale, als sociale gezondheid. Daarmee heeft het ook een relatie met de andere speerpunten, nl werk en particip atie. Het gaat ook om dagbesteding , bijvoorbeeld stage, vrijwilligerswerk of een baan.

Uit meedenkavonden die de ge- meente, gezamenlijk met betrokken partijen (denk aan Vluchtelingenwerk, De Stuw, VNG en GGD) heeft georganiseerd, kwamen drie belangrijke problemen naar voren: - Er wordt door statushouders een drempel ervaren om hulp te zoeken (onbekend, andere cu l- tuur); - Statushouders kennen de weg naar hulp niet; - Communicatie (ervaren taalbarrière als er wel hulp gevraagd wordt/is). GGD IJsselland is gevraagd om onderzoek te doen naar de behoeften van betrokken partijen naar gezondheidsbevordering van statushouders en op basis van de uitkomsten aanbevelingen te doen voor vervolgacties. De oudere zelf aan het roer Het project “De oudere zelf aan het roer!” loopt van 1 juni 2018 tot 1 december 2019 en de GGD ont- vangt hiervoor een provinciale subsidie. In 2018 is met de afzonderlijke gemeenten in IJsselland een gesprek gevoerd rond het thema: wat heeft de “nieuwe oudere” nodig om gezond, vitaal en veil ig lan- ger zelfstandig thuis te wonen (of liever op de plek te wonen, die zij/hij verkiest)? Gemeenten gaven heel diverse actuele thema’s aan bijvoorbeeld armoede en eenzaamheid, informele zorg, cultuursensi- tieve zorg en kwetsbare ouderen. GGD en gemeenten hebben samen onderzocht wat er al is op het genoemde thema en vervolgens aan diverse lokale partijen (ouderen, lokale partners, gemeente) gevraagd, waar de GGD nog een zinvolle bijdrage kan leveren.

In 2018 bestond die bijdrage uit:  aanleveren van verdiepende analyses t.a.v. bepaalde thema’s;  geven van informatie over positieve gezondheid;  adviseren over vragenlijsten voor huisbezoeken;  meedenken over registratie en evaluatie van bepaalde nieuwe interventies;  bijdragen aan overleg met provincie over regionale uitrol van bepaalde interventies;  deelnemen aan lokaal overleg over integrale ouderenzorg. + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 3.215 - Dekking kosten overhead 1.444 Totaal subsidiabele kosten 4.659 Subsidie - Subsidie Hardenberg 2018 -4.872 Totaal beschikbare subsidie -4.872 Saldo subsidie Onderzoek Statushouders Hardenberg -213 (V) Bedrag 88 Ook is er in enkele gemeenten een start gemaakt met verdiepend onderzoek:  het uitvoeren van een tussentijdse evaluatie (VVT Zwolle);  het opstellen van een meerjarig evaluatieplan t.b.v. nieuwe interventie (VVT Staphorst). Wet verplichte GGZ De WVGGZ treedt per 2020 in werking. Regio IJsselland, waaronder de gemeenten Dalfsen, Harde n- berg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zw olle, is pilotregio. De pilot behelst o.a. het inrichten van een verplicht regionaal overleg en de ambitie om ook de implementatie van de andere onderdelen van de wet al voor te bereiden.

Voor Deventer, Olst-Wijhe en Raalte wordt gestreefd naar een zoveel mogelijke gezamenlijke werkwijze. De programmamanager inventariseert wat er moet worden geregeld om de WVGGZ te implementeren en wat hierbij de aandachtspunten zijn voor de verschillende gemeenten. Dit wordt uitgewerkt in een concreet plan van aanpak voor de im- plementatie van de WVGGZ dat door de partners breed gedragen dient te worden en door de g e- meenten bestuurlijk vastgesteld. Vervolgens verzorgd deze programmamanager in samenwerking met de partners, gemeenten en de programmamanager DOWR voor uitvoering en implementatie van het plan van aanpak. Het jaar 2019 wordt zoveel mogelijk benut om proef te draaien en hiaten te signal e- ren en ontrafelen. De programmamanager bewaakt daarbij de voortgang en bespreekt deze regelm a- tig met alle betrokken partijen, zowel de partners als de gemeenten, zodat waar nodig kan worden bijgestuurd. Indien bijsturing gewenst dan wel noodzakelijk is, doet zij daarvoor concrete voorstellen. Behorend bij Subsidieverlening De oudere zelf aan het roer d.d.

17 mei 2018 met kenmerk 2018/0221654 en zaaknummer 4630668 + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie subsidie Kosten - Personele inzet GGD 16.038 - Dekking kosten overhead 6.819 - Overige kosten - Totaal subsidiabele kosten 22.857 Subsidie - Subsidie Provincie Overijssel 2018 -56.000 Totaal beschikbare subsidie -56.000 Saldo subsidie De oudere zelf aan het roer -33.143 (V) Bedrag + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Specificatie kosten Subsidiabele kosten - Personele inzet GGD 8.163 - Dekking kosten overhead 3.310 - Overige kosten 15.498 Totaal subsidiabele kosten 26.971 Subsidie - Subsidie Wet Verplichte GGZ diverse gemeenten -35.880 Totaal beschikbare subsidie -35.880 Saldo subsidie Wet Verplichte GGZ -8.909 (V) Bedrag 89 Bijlage 3: Kapitaallasten Rente en premies van aangegane langlopende geldleningen 185.126 Rente van aangegane kortlopende geldleningen 1.556 Afschrijvingen 322.365 509.047 Af: rente wegens belegging van overtollige geldmiddelen Door te berekenen kapitaallasten 509.047 Doorberekende kapitaallasten: aan programma's 78.752 aan kostenplaatsen 454.020 Totaal doorberekende kapitaallasten 532.772 Negatief saldo kapitaallasten 23.725 90 Bijlage 4: Staat van activa Omschrijving van de kapitaaluitgaven Aanschafwaarde Vermeerde- Verminde- Aanschafwaarde Maatstaf Totaal Afschrijving Extra Totaal Boekwaarde Boekwaarde Rente- Totaal van de per ringen ringen per van

afschrijvingen / 2018 afschrijving afschrijvingen/ per per lasten cf. kapitaallasten 01-01-2018 2018 2018 31-12-2018 afschrijving aflossingen 2018 aflossingen 01-01-2018 31-12-2018 begroting 2018 Bedrag per 01-01-2018 t/m 2018 2,42% Huisvesting Huisvesting - ondergrond 800.000 800.000 0 0 0 800.000 800.000,00 19.360 19.360 Huisvesting - opstallen 2.200.000 2.200.000 40 jr. lin. 82.500 55.000 137.500 2.117.500 2.062.500,00 51.244 106.244 Huisvesting Deventer 91.076 91.076 15 jr. lin. 40.300 6.072 46.372 50.776 44.704,00 1.229 7.301 Huisvesting Deventer 79.860 79.860 15 jr. lin. 0 5.324 5.324 79.860 74.536,00 1.933 7.257 Inventaris CB lokaties 122.839 65.515 57.324 15 jr. lin. 49.135 8.189 57.324 73.704 0,00 1.784 9.973 Renovatie gebouw 2014 96.746 96.746 15 jr. lin. 5.644 6.450 0 12.094 91.102 84.652,00 2.205 8.655 Renovatie C-gebouw 2015 3.234.660 3.234.660 40 jr. lin. 121.300 80.867 0 202.167 3.113.360 3.032.493,00 75.343 156.210 Renovatie C-gebouw 2016 1.663.595 1.663.595 40 jr. lin. 62.385 41.590 103.975 1.601.210 1.559.620,00 38.749 80.339 Renovatie C-gebouw inventaris 421.508 421.508 15 jr. lin. 42.151 28.101 70.252 379.357 351.256,00 9.180 37.281 JGZ inventaris CB locaties 0 184.332 184.332 15 jr. lin.

0 0 0 0 184.332,00 0 0 Totaal 8.710.284 184.332 65.515 8.829.101 403.415 231.593 0 635.008 8.306.869 8.194.093,00 201.027 432.620 Administratie en algemeen beheer Investeringen 2014 19.021 19.021 4 jr. lin. 16.642 2.379 19.021 2.379 0,00 58 2.437 ICT Voorzieningen ZA ivm renovatie 79.276 79.276 10 jr. lin. 11.891 7.928 19.819 67.385 59.457,00 1.631 9.559 Investeringen automatisering 2016 81.473 81.473 5 jr. lin. 24.442 16.295 40.737 57.031 40.736,00 1.380 17.675 ICT investeringen KCC 6.982 6.982 4 jr. lin. 2.619 1.745 4.364 4.363 2.618,00 106 1.851 Mobiele telefonie 8.346 23.374 31.720 4 jr. lin. 0 2.086 2.086 8.346 29.634,00 202 2.288 Totaal 195.098 23.374 0 218.472 55.594 30.433 0 86.027 139.504 132.445,00 3.377 33.810 Medische materialen alg. gezondheidszorg Wachtdienstauto 2011 40.090 40.090 5 jr. lin. 36.081 4.009 40.090 4.009 0,00 97 4.106 Wachtdienstauto 2017 37.260 37.260 5 jr. lin. 0 7.452 7.452 37.260 29.808,00 902 8.354 Vervanging software rontgenapparaat 21.148 21.148 10 jr. lin. 6.874 2.115 8.989 14.274 12.159,00 345 2.460 Vervanging software rontgenapparaat 2015 12.887 12.887 5 jr. lin. 5.798 2.577 8.375 7.089 4.512,00 172 2.749 Conversiekosten overgang Orion Globe ->Orion Pytheas 25.788 25.788 5 jr. lin. 10.316 5.158 15.474 15.472 10.314,00 374 5.532 Investering 2016 GIS Interface 25.000 25.000 5 jr. lin.

5.000 5.000 10.000 20.000 15.000,00 484 5.484 Röntgenapparaat 0 172.831 172.831 10 jr. lin. 0 0 0 0 172.831,00 0 0 Totaal 162.173 172.831 0 335.004 64.069 26.311 0 90.380 98.104 244.624,00 2.374 28.685 Medische materialen jeugdgezondheidszorg Instrumentarium e.d. jaar aanschaf 2013 17.243 17.243 5 jr. lin. 15.520 1.723 17.243 1.723 0,00 42 1.765 Vaccinatiekoelkasten 46.053 46.053 10 jr. lin. 11.529 4.605 16.134 34.524 29.919,00 835 5.440 Vouwmachine 23.728 23.728 10 jr. lin. 8.306 2.373 10.679 15.422 13.049,00 373 2.746 Mobiele telefonie 67.483 67.483 4 jr. lin. 41.193 16.871 58.064 26.290 9.419,00 636 17.507 Investering gehoorscreening 84.563 84.563 10 jr. lin. 12.549 8.456 21.005 72.014 63.558,00 1.743 10.199 Totaal 239.070 0 0 239.070 89.097 34.028 0 123.125 149.973 115.945,00 3.629 37.657 Totaal 9.306.625 380.537 65.515 9.621.647 612.175 322.365 0 934.540 8.694.450 8.687.107,00 210.407 532.772 91 Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo Resultaatbestemming 2017 Saldo Bespaarde per per per rente 01-01-2018 ten laste van ten laste aanwending ten laste van ten gunste van ten gunste aanwending ten gunste van 31-12-2018 vermeerdering vermindering 31-12-2018 ten laste de exploitatie van t.l.v. projecten de exploitatie van t.g.v.

projecten na resultaat- van of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de of (hulp)kosten- balansposten balans buiten de bestemming exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie plaatsen vaste activa exploitatie 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Algemene reserve Algemene reserve 482.340 210.734 271.606 210.734 482.340 Totaal algemene reserves 482.340 - - - - 210.734 - - - 271.606 210.734 - 482.340 - Bestemmingsreserves Publieke Gezondheidszorg 463.941 20.349 443.592 443.592 Asielzoekers Risicoreserve 148.400 125.540 273.940 273.940 Reserve SOA sense 22.500 22.500 22.500 Groot onderhoud gebouw 49.920 50.000 99.920 99.920 Bestemming saldo 2017 210.734 210.734 210.734 -0 Totaal bestemmingsreserves 895.495 175.540 - - - 20.349 - - 1.050.686 - 210.734 839.952 - Totaal reserves 1.377.835 175.540 - - - 231.083 - - - 1.322.292 210.734 210.734 1.322.292 - Voorzieningen - Totaal voorzieningen - - - - - - - - - - - - - - Totaal reserves en voorzieningen 1.377.835 175.540 - - - 231.083 - - - 1.322.292 210.734 210.734 1.322.292 - 92 Bijlage 6: Toelichting reserves en voorzieningen Eigen vermogen Reserves Algemene reserve Saldo per 1 januari 2018 482.340 Toevoeging n.a.v.

bestemming exploitatieresultaat 2017 210.734 Vrijval conform besluitvorming -/- 210.734 Saldo per 31 december 2018 482.340 Bestemmingsreserves Publieke gezondheidszorg Asielzoekers Saldo per 1 januari 2018 463.941 Onttrekking tekort PGA 2018 -/- 20.349 Saldo per 31 december 2018 443.592 Per 1 januari 2010 is het beheer van het asielzoekerscentrum Schalkhaar ondergebracht bij GGD IJsselland. Door de Stichting MOA Oost Nederland zijn gelden overgedragen voor o.a. afdekking van de kosten van onevenredige plaatsing van medewerkers (meer geplaatst dan toegestaan volgens contract). De reserve dient ter dekking van eventuele toekomstige frictiekosten die hieruit kunnen on t- staan. Risicoreserve Saldo op 1 januari 2018 148.400 Storting a.g.v.opslag in de tarieven 2018 +/+125.540 Saldo per 31 december 2018 273.940 Deze reserve dient voor het af dekken van risico’s op additionele activiteiten. Deze reserve wordt g e- voed middels een opslag in het tarief. De projecten die door GGD IJsselland in de loop van het jaar worden uitgevoerd worden gefinancierd op basis van vastgestelde tarieven die a an de subsidiërende organisaties in rekening worden gebracht. Voor de risico’s die samenhangen met uitvoering van pr o- jecten is in het tarief een opslag opgenomen. Deze opslag wordt gereserveerd voor toekomstige (o n- zekere) verplichtingen.

De omvang van de reservering wordt bepaald op basis van het totale volume van de projecten. De storting in de reserve is conform de geldende tariefafspraken. Reserve SOA sense Saldo op 1 januari 2018 22.500 Géén mutaties in 2018 0 Saldo per 31 december 2018 22.500 Aangezien er sprake is van geoormerkte gelden (rijksbijdrage) en het de verwachting is dat de rijksbi j- drage voor SOA sense in de komende jaren naar beneden wordt bijgesteld, is in de Bestuursrappo r- tage najaar 2014 een raming opgenomen om het verwachte positief saldo op deze taak te reserveren. Eventuele toekomstige risico’s met betrekking tot deze taak kunnen hieruit worden gedekt. 93 Reserve groot onderhoud gebouw Saldo op 1 januari 2018 49.920 Storting conform primitieve begroting 2018 +/+ 50.000 Saldo per 31 december 2018 99.920 In de begroting 2017 is voor het eerst een storting gedaan in de nieuw gevormde reserve groot onder- houd gebouw. Deze storting is gebaseerd op de nieuwe exploitatiebegroting van het kantoorgebouw na renovatie. Bestemming jaarrekeningsaldo 2017 Saldo op 1 januari 2018 210.734 Vrijval t.g.v. exploitatie 2018 -/- 210.734 Saldo per 31 december 2018 0 Totaal van bovenstaande reserves per 31 december 2018 1.322.292 94 Bijlage 7: Langlopende geldleningen Naam Oorspronkelijk Jaar van de Rente % Restantbedrag Rente Aflossing Restantbedrag T.b.v.

geldgever bedrag geldlening laatste aflossing begin dienstjaar 2018 2018 einde dienstjaar BNG 8.134.010 2036 3,32 5.732.859 190.331 221.325 5.511.534 Huisvesting TOTAAL 5.732.859 190.331 221.325 5.511.534 95 Bijlage 8: Overzicht gemeentelijke bijdragen Dalfsen 923.812 Deventer 3.162.050 Hardenberg 2.066.168 Kampen 1.844.772 Olst-Wijhe 575.394 Ommen 577.594 Raalte 1.126.270 Staphorst 622.498 Steenwijkerland 1.343.663 Zwartewaterland 871.416 Zwolle 4.134.328 Totaal 17.247.965 TotaalGemeente 96 Bijlage 9: Overzicht overlopende activa en passiva Overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen boekjaar 2018: 63.790 Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD 65.556 Regio twente afrekening MMK 2017 Nog te factureren bedragen 955.680 Diversen 14.600 Subtotaal 1.035.836 Overige nog te ontvangen bedragen 14.944 Totaal overlopende activa 1.114.570 Overlopende passiva: Vooruitontvangen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel: Projecten GGD 484.840 Forensische leerstoel 14.667 Subtotaal 499.507 Overige vooruitontvangen bedragen boekjaar 2018 Incidentele middelen JGZ 6.042 Nog te betalen bedragen boekjaar 2018: Rente vaste geldlening 129.613 BTW 11.376 Ontslagvergoeding Nog te betalen kosten huisvesting 90.980 Waarborgsommen 2.430 Nog te betalen

automatiseringskosten 21.833 Afrekening Politie Oost Nederland inzake DVO forensische geneeskunde Loonkosten (afdracht loonheffing en pensioenpremie december 2018) 1.139.383 Asbestclaim Gemeente Zwolle IKB 2016 (vakantiegeld over de periode juni t/m december 2016) Inhuur derden 45.969 Overige nog te betalen bedragen 155.886 Subtotaal 1.597.470 Totaal overlopende passiva 2.103.019 97 Overlopende activa Nog te ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel. Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2018 2018 Projectkosten GGD Team Zwerfjongeren 9.193 158.113 150.949 2.029 Bemoeizorg Jeugd 15.112 15.112 0 0 Loverboys 71 71 0 0 JGZ Voorzorg 506 506 0 0 Coördinatie Zwolle Gezonde Stad 556 556 0 0 We Can Young 6.992 6.992 0 0 Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg 0 45.516 45.516 0 JGZ Voorzorg 0 65.473 65.473 0 Zwolse aanpak personen met verward gedrag 0 94.628 121.756 27.128 Regionaal procesadviseur ten behoeve van Zwolse aanpak personen met verward gedrag 0 38.298 49.414 11.116 Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 32.430 425.265 433.108 40.273 Verwarde personen Zwolle 3.214 3.214 0 0 Verwarde Personen IJsselland 7.401 7.401 0 0 Gezonde School 31.219 31.219 10.532 10.532 Preventie Cuba Buurtzorg 0 17.775 26.683 8.908 Samen in Beweging 0 0 5.843 5.843

Menukaart gezonde school Hardenberg 5.006 5.006 0 0 Voorstad Beweegt 2.018 2.018 0 0 Totaal projectkosten GGD 81.288 491.898 476.166 65.556 98 Overlopende passiva Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel Omschrijving Saldo per Toevoegingen Onttrekkingen Saldo per 1 januari 31 december 2018 2018 Projectkosten GGD Centrale Toegang 15.483 1.375.000 1.312.485 77.998 Team VIA 52.240 715.480 737.309 30.411 Verpleegkundigen spreekuur/spuitomruil 18.318 20.000 20.178 18.140 Zwolle Gezonde Stad 0 44.250 43.105 1.145 Loverboys 0 20.000 18.485 1.515 Gezond Gewicht kinderen in Zwolle 2018 0 36.090 31.360 4.730 Aanvullende activiteiten Jeugdgezondheidszorg 30.205 0 30.205 0 Saldo subsidie-afwikkeling GGD projecten gemeente Zwolle 116.246 2.210.820 2.193.127 133.939 Aanvullende activiteiten JGZ Dalfsen 31.063 62.561 67.723 25.901 VCJG Deventer 0 22.360 22.360 0 Gezond in Deventer 4.878 89.623 62.105 32.396 Onderzoek GG aanpak Deventer 4.786 0 4.786 0 Redactie website Samen Gezond in Deventer (SGiD) 3.837 0 3.837 0 Gezonde school aanpak Deventer 15.259 0 15.259 0 Aanvullende activiteiten JGZ Ommen 0 33.610 32.440 1.170 GIDS in Raalte 40.013 28.000 54.080 13.933 Aanvullende activiteiten JGZ Raalte 0 36.062 35.053 1.009 Fit op School Steenwijkerland 0 26.164 15.946 10.218 Aanvullende activiteiten JGZ Steenwijkerland 0 92.300

79.285 13.015 Gezonde School 2.763 0 2.763 0 Voorstad Beweegt 0 97.981 97.109 872 Toolkit verloskundigen en infectieziekten 15.058 0 15.058 0 Masterplan JGZ 113.671 0 113.671 0 Regionaal 24/7 meldpunt Team VIA 0 88.665 32.724 55.941 Suïcidepreventie 0 122.627 75.521 47.106 De oudere zelf aan het roer 0 56.000 22.857 33.143 Wet verplichte GGZ 0 35.880 26.971 8.909 Zorgopleiding 133.344 594.258 623.290 104.309 Psittacose 0 19.974 16.995 2.979 Statushouders 97.033 0 97.033 0 Startnotitie lokaal gezondheidsbeleid Staphorst 5.851 0 5.851 0 Aanvullende activiteiten JGZ Staphorst 5.284 0 5.284 0 Totaal projectkosten GGD 589.086 3.616.885 3.721.128 484.840 99 Bijlage 10: Incidentele baten en lasten In 2018 hebben zich de volgende incidentele baten en lasten voorgedaan:  Binnen GGD IJsselland worden artsen Maatschappij en gezondheid (profielen Jeugdgezond- heidszorg en infectieziektenbestrijding opgeleid. GGD IJsselland betaalde opleidingskosten en ontving hiervoor achteraf een vergoeding. Door invoering van een landelijk werkgeverschap voor deze artsen en daarmee een wijziging in financiering van de opleiding voor arts Maatschappij en Gezondheid heeft eind 2018 een afrekening van de lopende trajecten plaatsgevonden. In dece m- ber is € 192.000 ontvangen.

 Bij het opstellen van de bestuursrapportage is een gedeelte van de post onvoorzien gereserveerd voor onvoorziene uitgaven in de laatste maanden van 2018. Het waren geen aanleidingen om dit budget van € 50.000 aan te spreken waardoor het saldo in 2018 onbenut is gebleven. 100 Bijlage 11: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2018 Bij de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland worden als topfunctionaris aangemerkt: de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen, alsmede de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en degene of degenen belast met de dagelijkse leiding van de gehele organisatie. Indien die topfunctionarissen tevens ambtsdrager zijn in de zin van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (omdat zij burgemeester of wethou der zijn van een aan de regeling deelnemende gemeente), vallen zij in hun hoedanigheid van topfuncti o- naris bij de gemeenschappelijke regeling toch onder de WNT. De vraag of de topfunctie wel of niet bezoldigd is, doet aan de toepasselijkheid van de WNT niets af. 101 A.M.

van den Berg Functiegegevens Directeur Publieke Gezondheid GGD Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 Omvang dienstverband (in fte) 1,0 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.681 Beloningen betaalbaar op termijn 17.932 Subtotaal 129.613 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 189.000 -/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. Totale bezoldiging 129.613 Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. Gegevens 2017 Aanvang en einde functievervulling in 2017 01-01 t/m 31-12 Omvang dienstverband 2017 (in fte) 1,0 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 111.281 Beloningen betaalbaar op termijn 16.682 Totale bezoldiging 2017 127.963 102 De bestuursleden (zowel algemeen bestuur als dagelijks bestuur) zijn onbezoldigd Naam Functie tot 1-6-2018 Algemeen Bestuur E.W. Anker Voorzitter Algemeen Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Algemeen Bestuur J. Uitslag Lid Algemeen Bestuur J.W.J. Kolkman Lid Algemeen Bestuur J. Janssen Lid Algemeen Bestuur E. Spaan Lid Algemeen Bestuur A.G.J. Strien Lid Algemeen Bestuur K. Scheele Lid Algemeen Bestuur G. Hiemstra Lid Algemeen Bestuur T.C. Segers Lid Algemeen Bestuur H.J. Frantzen-Boeve Lid Algemeen Bestuur G. Knol Lid Algemeen Bestuur E. Meijerink Lid Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur E.W. Anker Voorzitter Dagelijks Bestuur J.

Janssen Eerste vicevoorzitter Dagelijks Bestuur J.W.J. Kolkman Tweede vicevoorzitter Dagelijks Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Dagelijks Bestuur Naam Functie per 1-6-2018 Algemeen Bestuur M. van Willigen Voorzitter Algemeen Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Algemeen Bestuur A. Mussche Lid Algemeen Bestuur T. Jongman-Smit Lid Algemeen Bestuur J.P van der Sluis Lid Algemeen Bestuur G. Toeter-Aalderink Lid Algemeen Bestuur A. te Rietstap Lid Algemeen Bestuur G. Knol Lid Algemeen Bestuur J.W.J. Kolkman Lid Algemeen Bestuur J. Uitslag Lid Algemeen Bestuur K. Scheele Lid Algemeen Bestuur A.G.J. Strien Lid Algemeen Bestuur K. Sloots Lid Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur M. van Willigen Voorzitter Dagelijks Bestuur J.W.J. Kolkman Eerste vicevoorzitter Dagelijks Bestuur G. Knol Tweede vicevoorzitter Dagelijks Bestuur A.M. van den Berg Secretaris Dagelijks Bestuur 103 Bijlage 12: Controleverklaring

104

105

106

107 Colofon Jaarstukken GGD IJsselland 2018 Jaarverslag en jaarrekening over 2018 GGD IJsselland Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8a, 7413 RA Deventer Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Contact T 038 428 14 28 I www.ggdijsselland.nl E info@ggdijsselland.nl T @ggdijsselland