6.2 VRIJ - Programmabegroting 2025 - concept

Bedrijfsgebouwen Inventaris diverse kazernes 229.994 Vervoersmiddelen 5 stuks Tankautospuiten 2.650.000 2 stuks Tankwagens 760.000 7 stuks Operationele voertuigen 376.000 4 stuks Algemene voertuigen 160.000 Machines, apparaten en installaties 2 stuks vorkheftrucks 24.000 ICT Netwerkcomponenten/gebruikersapparatuur 350.000 Brandveiligheidsvoorzieningen Communicatiemiddelen 674.250 Ademluchtvoorzieningen 299.953 Bepakking 14 stuks tankautospuiten 2026 784.000 Bepakking tankwagens 30.000 Beschermende kleding/uitrusting 383.000 Overige (innovatie, AED's e.d.) 194.380 6.915.577 28 Overzicht baten en lasten Jaar 2025 Baten Lasten Saldo 0.1 Bestuur -20.000 97.192 77.192 0.4 Overhead -3.043.795 13.739.507 10.695.711 0.5 Treasury 0 0 0 0.8 Overige baten en lasten 0 981.180 981.180 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0 0.10 Mutaties reserves -342.349 0 -342.349 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 0 0 0 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -52.438.712 40.705.550 -11.733.162 2.1 Verkeer en vervoer 0 321.429 321.429 8.3 Wonen en bouwen 0 0 0 -55.844.856 55.844.857 0 Specificatie kosten overhead Jaar 2025 Baten Lasten Saldo Bedrijfsvoering -3.043.795 8.888.129 5.844.333 Directie 0 559.730 559.730 Bestuur & Organisatie 0 355.367 355.367 Communicatie 0 816.419 816.419 Informatievoorziening 0 1.248.339 1.248.339 Managers 0 1.462.309 1.462.309 Management ondersteuning 0 409.214 409.214

-3.043.795 13.739.507 10.695.711 Geprognotiseerde balans Balans ( x 1.000) 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 Materiële vaste activa 37.801 38.284 39.433 39.749 Voorraad 50 50 50 50 Vorderingen 5.000 4.500 3.750 3.400 Liquide middelen 1.050 1.050 1.050 1.050 Overlopende activa 2.250 2.250 2.100 2.000 Totaal activa 46.151 46.134 46.383 46.249 Balans ( x 1.000) 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 Eigen vermogen 5.702 5.827 5.952 5.952 Voorzieningen 250 292 300 300 Langlopende schulden 34.199 33.665 33.131 32.597 Kortlopende schulden 2.500 2.650 3.000 3.300 Overlopende passiva 3.500 3.700 4.000 4.100 Totaal passiva 46.151 46.134 46.383 46.249 29 EMU-saldo 2024 2025 Volgens begroting 2026 Volgens meerjaren- raming 2027 Volgens meerjaren- raming Berekend EMU- saldo -1.829 -2.199 -3.350 511