6.2 GGD - Bestuursrapportage GGD IJsselland najaar 2020.docx

jaarrekening 2019 412.079 Toevoegingen 2020 uit opslag in tarieven 99.000 Prognose van beschikkingen over de risicoreserve 0 22 Per saldo mutatie van de risicoreserve 2019 99.000 saldo reserve 511.079 Stand van de reserve groot onderhoud gebouw o.b.v. jaarrekening 2019 149.920 Toevoegingen 2020 50.000 Prognose van beschikkingen over de risicoreserve 0 Per saldo mutatie van de risicoreserve 2019 50.000 saldo reserve 199.920 3.7 Investeringen Voor 2020 worden de volgende investeringskredieten geraamd: Vervangen toiletgroep Zeven Alleetjes € 45.000 Renovatie liftinstallatie € 60.000 Renovatie toegangsdeuren € 43.000 Aanpassen receptie € 12.000 Totaal investeringen 2020 € 160.000 Deze investeringen leiden pas tot afschrijvingskosten in het jaar na ingebruikname. In de begroting is rekening gehouden met de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen. 23 Bijlage 1: Het instrument Bestuursrapportage GGD IJsselland rapporteert twee keer per jaar aan het bestuur van de GGD over de uitvoering van zijn dienstverlening. De bestuursrapportage in het voorjaar informeert het bestuur over de voorgenomen activiteiten in het betreffende jaar en geeft aan in hoeverre de activiteiten uitgevoerd kunnen worden binnen de gestelde financiële kaders (de programmabegroting).

Omdat de programmabegroting voor GGD IJsselland ruim voor aanvang van het boekjaar wordt vastgesteld, is bijstelling op actuele ontwikkelingen vaak noodzakelijk. In de Bestuursrapportage Voorjaar 2020 zijn de autonome ontwikkelingen, ontwikkelingen in het bestaande beleid en nieuwe ontwikkelingen geschetst. De bestuursrapportage in het najaar (het huidige document) geeft een tussenstand over uitgevoerde activiteiten en de uitwerking van de (bestuurlijke) ambities en opdrachten/gestelde doelen over de maanden januari tot en met augustus 2019. De Bestuursrapportage najaar 2020 is onderdeel van de planning- en control-cyclus van GGD IJsselland, zoals deze in onderstaand schema is weergegeven.

24 Bijlage 2: Begrotingswijziging Omschrijving (bedrag * € 1.000) Begroting na 1e wijziging tweede wijziging Na wijziging Omschrijving (bedrag * € 1.000) Begroting na 1e wijziging tweede wijziging Na wijziging Lasten Baten Programma Publieke gezondheid Programma Publieke gezondheid Reguliere taken 19.044 3.522 22.566 Bijdrage gemeente 18.097 -4.254 13.843 Testen/bron- en contactonderzoek 9.400 9.400 Rijksbijdrage 705 23.784 24.489 Laboratoriumdiagnostiek 13.000 13.000 Overige inkomsten 5.225 1.814 7.039 Zorgbonus 450 450 subtotaal 19.044 26.372 45.416 subtotaal 24.027 21.344 45.371 Service en Samenwerken Service en Samenwerken Reguliere taken 182 16 198 Bijdrage gemeente 1.766 -1.577 189 Overige inkomsten subtotaal 182 16 198 subtotaal 1.766 -1.577 189 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen Exploitatie kosten/overhead 6.366 308 6.674 Bijdrage gemeente 5.831 5.831 Onvoorzien 151 -151 0 overige inkomsten 1.147 1.147 Resultaat kostenplaatsen 0 0 opslag risico/ziektevervanging 99 99 Storting reserve 50 99 149 Exploitatie resultaat 0 200 Exploitatie resultaat 0 Subtotaal 6.567 256 7.023 subtotaal 0 7.077 7.077 Totaal 25.793 26.644 52.637 25.793 26.844 52.637 25 Bijlage 3: Overzicht aanvullende projecten De kosten en inkomsten zijn in de begrotingswijziging (bijlage 2) verwerkt en de kosten van het programma Gezondheid en de overige inkomsten in het

programma Gezondheid. Projectnaam Subsidie Seksuele Weerbaarheid en Loverboys 27.155 Zwolle Gezonde Stad 39.056 Raalte Gezond 20.000 Gidsgelden Raalte 60.929 Gezonde School PM Samen Gezond in Deventer 78.500 Voorstad Beweegt 20.000 Gezonde school Deventer 2019-2020 17.358 Makelaar Jong leren eten 23.500 Suicidepreventie 65.502 Gaaf Gezond Staphorst PM Regionale coördinatie WvGGZ 102.000 Samen in Beweging 34.489 Beschermd wonen in Beweging (Windesheim) 5.600 Begeleid Wonen in Staphorst 5.888 Dashboard Vitaal Vechtdal 5.445 Regionaal project Vitaal en Veilig Thuis 140.000 Staat van de Jeugd Steenwijkerland 5.160 Onderzoek Gezondheid en Gedrag 18.745 Pilot UMCG Sociale Geneeskunde coschap Onderzoek en Advies 5.000 RKJ IJsselland Samen Normaliseren PM Ondersteuningstraject Rookvrije Omgeving PM Positieve gezondheid Staphorst 28.800 Onderzoek drugsgebruik jongvolwassenen Dalfsen 8.000 Coördinatie Een tegen Eenzaamheid Staphorst 3.800 Actieplan Family Factory 4.390 DVO WvGGZ (Meldpunt VIA en Verkennend Onderzoek) 287.000 DVO Verkennend onderzoek gemeente Hattem 20.240 DVO Bijdrage Verkennend onderzoek gemeente Heerde 20.240 Dalfsen 18.661 Olst Wijhe 9.043 Raalte 4.224 Hardenberg 71.134 Hardenberg Voorzorg 12.632 Ommen 14.926 Steenwijkerland 100.620 Steenwijkerland Voorzorg 11.358 Kampen Voorzorg 11.711 Zwolle 96.223 Deventer 162.612 Staphorst 12.000 Meningokokken/kinkhoest 313.000

loverboys 10.000 gezondschool 20.000 nu niet zwanger /maatregel 7 15.000 Hepatitus B project 2.500 Actieplan positieve gezondheid 10.400 Prep / vaccinatie HIV 12.000 EAP 10.000 Totaal 1.964.842 www.ggdijsselland.nl