6.1 VRIJ - Aanbiedingsbrief 2e berap Veiligheidsregio IJsselland.pdf

Adresgegevens Contactgegevens Veiligheid: voor elkaar Postbus 1453, 8001 BL Zwolle T 088 - 119 70 00 E info@vrijsselland.nl I www.vrijsselland.nl @VRIJsselland Geachte raad, Hierbij ontvangt u de tweede bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage is gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2020. Deze tweede bestuursrapportage gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting. De vergadering van het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, waarin deze rapportage zou worden vastgesteld, ging vanwege de COVID-19-crisis niet door. Aangezien de vaststelling van dit document niet kon worden uitgesteld, heeft een schriftelijke consultatie plaatsgevonden. De leden van het algemeen bestuur hebben allen aangegeven akkoord te gaan met de tweede bestuursrapportage. In de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur op 16 december wordt de vaststelling van de rapportage nog formeel bekrachtigd. Beleidsmatige stand van zaken De uitvoering van de begroting is beïnvloed door de coronacrisis. Desalniettemin zijn de wettelijke taken van de veiligheidsregio, zijnde brandweerzorg en crisisbeheersing, onverminderd doorgegaan.

De brandweer staat, ook tijdens de coronacrisis altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar 2.167 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf. Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij Veiligheidsregio IJsselland datum 26 november 2020 kenmerk V20.002034 onderdeel Staf en Beleid informant Marjolein Fransen doorkiesnummer 088-9117362 onderwerp Tweede bestuursrapportage 2020 Er zijn drie aandachtspunten: 1. De focus van de veiligheidsregio ligt op de uitvoering van wettelijke taken. Daarbij hebben wij te maken met minder vraag naar bijvoorbeeld adviezen op vergunningen, voorlichting over brandveilig leven, en dergelijke. 2. De aanvullende ambities van de veiligheidsregio staan, als gevolg van de COVID-19-crisis onder druk. 3. De effecten van de COVID-19-crisis op de langere termijn zijn nu nog niet bekend. Een voorbeeld hiervan betreft de effecten van het maandenlang minder of niet oefenen van het brandweerpersoneel en de crisisfunctionarissen. Financiële stand van zaken Voor deze tweede bestuursrapportage maken wij een financiële prognose voor het hele jaar. Het algemeen beeld is dat wij in 2020 binnen het beschikbare budget blijven. Op dit moment wordt een positief resultaat verwacht van ruim 1,5 miljoen euro.

De afwijkingen betreffen allen incidentele (en dus geen structurele) afwijkingen. Deze staan in de tabel en de toelichting op de volgende bladzijde. De afwijkingen zijn vanwege de ontwikkelingen rond COVID-19 trendmatig minder goed te vergelijken met voorgaande jaren. Primaire Wijzigingen Wijzigingen Wijzigingen Gewijzigde begroting 2020 1e BERAP V /N 2e BERAP V/N Totaal 2020 V/N begroting 2020 1. Personeelskosten 25.988.253€ -347.812€ V -295.000€ V -642.812€ V 25.345.441€ 2. Huisvestingskosten 5.178.022€ 150.000€ N -€ - 150.000€ N 5.328.022€ 3. Brandweermaterieel 4.602.286€ 74.860€ N -€ - 74.860€ N 4.677.146€ 4. Opleiden & oefenen 2.651.601€ -100.000€ V -280.000€ V -380.000€ V 2.271.601€ 5. Automatisering & verbindingen 1.999.107€ -€ - -55.000€ V -55.000€ V 1.944.107€ 6. Rente 852.219€ -315.360€ V -€ - -315.360€ V 536.859€ 7. Beheerskosten 1.180.196€ -€ - -10.000€ V -10.000€ V 1.170.196€ 8. Overige kosten 1.097.428€ -45.000€ V -100.000€ V -145.000€ V 952.428€ Totale lasten 43.549.112€ -583.312€ V -740.000€ V -1.323.312€ 42.225.800€ 9a. Baten -435.893€ -230.000€ V -€ - -230.000€ V -665.893€ 9b. Bijdrage GGD -2.482.602€ -€ -€ - -€ -2.482.602€ 10.

Algemene dekkingsmiddelen -41.504.286€ -64.379€ V -85.726€ V -150.105€ V -41.654.391€ Totale baten -44.422.781€ -294.379€ V -85.726€ V -380.105€ V -44.802.886€ Saldo baten en lasten -873.669€ -877.691€ V -825.726€ V -1.703.417€ V -2.577.086€ Toevoeging aan reserves 941.965€ 245.000€ N -€ - 245.000€ N 1.186.965€ Onttrekking aan reserves -68.296€ -74.860€ V -€ - -74.860€ V -143.156€ Resultaat 2020 0€ -707.551€ V -825.726€ V -1.533.277€ V -1.533.277€ Kostencategorieën Toelichting op de tabel  De personele kosten zijn 643.000 euro lager door een drietal openstaande vacatures, het tijdelijk stopzetten van opleiden- en oefenen van de vrijwilligers (waardoor de vrijwilligersvergoedingen lager zijn) en een lagere inhuur van externe expertise.  De huisvestingskosten zijn naar verwachting 150.000 euro hoger vanwege de aanpassing van de kantoren (werkplekken en routering), de oefen/opleidingslocaties en de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen.  De materieelkosten zijn 75.000 euro hoger. Dit komt doordat bij het opstellen van de begroting de afschrijving te laag geprognotiseerd was. Deze hogere materieelkosten worden gedekt uit een onttrekking aan de egalisatiereserve kapitaalslasten.

 De opleidings- en oefenkosten zijn 380.000 euro lager door beperkende maatregelen bij externe opleidingsfaciliteiten, de beperking van interne concernopleidingen en het afgelasten van oefeningen op externe oefencentra.  De automatiserings- en verbindingskosten zijn 55.000 euro lager door de tijdelijke beëindiging van licenties. Binnenkort worden er weer andersoortige licenties aangeschaft.  De rentekosten zijn 315.000 euro lager doordat rentepercentage op de huidige drie langlopende leningen lager zijn dan de gehanteerde percentages op de investeringsbegroting.  De beheerskosten zijn 10.000 euro lager door onderbestedingen op kantoorbenodigdheden.  De overige kosten zijn 145.000 euro lager. Hiervan is 100.000 euro een optelsom van diverse onderschrijdingen regiobreed, zoals bijvoorbeeld lagere kosten Ondernemingsraad en Brandveilig Leven. De 45.000 euro komt voort uit afgelasting van de Veiligheidsdag. Dit bedrag wordt teruggestort in de reserve Ontwikkeling VR, ter financiering van deze dag in 2021.  De baten zijn 230.000 euro hoger door een ontvangen subsidie van 60.000 euro en een vergoeding voor aansluitingen op het openbaar meldsysteem (OMS) van 170.000 euro. We hadden in de begroting 200.000 euro onttrokken aan de reserve Vorming Landelijke Meldkamer Oost-Nederland (LMO).

Door de incidentele ontvangst van de OMS-vergoeding storten we dit bedrag weer terug in de reserve.  Het kabinet heeft besloten om dit jaar over te gaan tot het toekennen van een loonbijstelling. De rijksbijdrage is daardoor 150.000 euro hoger. Dit is aangekondigd in de decembercirculaire 2019 en junicirculaire 2020 van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiële paragraaf in de tweede bestuursrapportage. De voorstellen tot onttrekking en/of storting in de reserves betreft voorgenomen besluiten. Deze effectueren we met de jaarrekening en laten we dan door het algemeen bestuur vaststellen. Financieel meerjarenperspectief Het algemeen bestuur heeft ons de opdracht gegeven om in het najaar van 2020 het financiële meerjarenperspectief concreet uit te werken langs vier lijnen:

Bijlage 1: gegevens per gemeente A = r egul i er , B = a a n da c h t , C = r i si c ov ol D e gemeen t e Z wol l e enKa mpenh ebbeneena f del i n g Toezi c h tbr a n dv ei l i g gebr ui k, di e ev en emen t en a a n v r a genA enB a f h a n del t . H etv ol gen d a a n t a la dv i ezenop C - ev en emen t eni s a f gegev en : - R a a l t e: 1 a dv i es - S t a ph or st : 1 a dv i es - Z wol l e: 5 a dv i ezen A l gemeen : metde gemeen t enzi j nma a t wer ka f spr a kengema a ktov erde di en st v er l en i n g.N i eta l l e t a kenkomeni nde ov er zi c h t ent er ug, a a n gezi eneena a n t a lt a kenn i eti npr est a t i e- i n di c a t or enui tt e dr ukkeni s.

2 A a n t a lc on t r ol es br a n dv ei l i g gebr ui k: de gemeen t enKa mpenenZ wol l e v oer endeze c on t r ol es zel f ui t . A a n t a la c t i v i t ei t enbr a n dv ei l i g l ev en : i ngemeen t enwa a rui th etdekki n gspl a nbl i j ktda tde opkomst t i j denh ogerzi j n , wor dtmeeri n gezetop der gel i j ke a c t i v i t ei t en . L espr ogr a m ma B r a n dweerop sc h ool :Voordi tpr ogr a mma i s v a n ui tde en e sc h oolmeer en t h ousi a sme da nv a n ui tde a n der e sc h ool .O ok h eta n i mo v a n ui tv r i j wi l l i ger s om h i erh unbi j dr a ge a a nt e l ev er en , v er sc h i l tpergemeen t e.M etn a me I nde gemeen t enZ wol l e enD ev en t eri s de deel n a me wa tl a gerda ni nde a n der e gemeen t en . Va n wege de c or on a -c r i si s h ebbenwe de a f gel openma a n dengeenga st l essenop sc h ol env er zor gd enook geenf y si eke v oor l i c h t i n gsbi j een komst engeor ga n i seer d.

A l a r mer i n genbr a n dweerpergemeen t e j a n ua r i t / m a ugust us 2 0 2 0 A ut oma t i sc h e br a n dmel di n g B r a n d ( n i et a ut oma t i sc h ) D i en st - v er l en i n g L eef mi l i euO n gev a l Tot a a l D a l f sen 8 2 8 1 5 7 1 6 7 4 D ev en t er 9 8 1 5 6 1 3 5 3 1 1 6 4 3 6 H a r den ber g 4 4 8 3 5 6 3 4 1 7 2 3 4 Ka m pen 3 9 7 4 5 7 1 5 1 6 2 0 1 O l st - W i j h e 1 3 2 3 9 1 0 9 6 4 O m men 1 4 3 0 1 4 2 2 9 8 9 R a a l t e 1 1 3 1 3 4 1 9 1 0 1 0 5 S t a ph or st 8 3 1 1 4 1 1 9 7 3 S t een wi j ker l a n d 1 2 7 9 4 2 2 2 1 3 1 6 8 Z wa r t ewa t er l a n d 2 1 3 1 2 0 2 1 0 8 4 Z wol l e 1 4 5 1 7 6 2 4 4 4 9 2 5 6 3 9 Ei n dt ot a a l 4 1 3 7 4 2 6 4 0 2 2 2 1 5 0 2 1 6 7

3 Automatische brandmeldingen: doorh ett oepa ssenv a nv er i f i c a t i e ( c on t r a bel l en ) op de mel dka mer v a nbi j n a a l l e a ut oma t i sc h e br a n dmel di n genda a l th eta a n t a lui t r ukkena l s gev ol g v a na ut oma t i sc h e br a n dmel di n gen .D eze C O VI D - 1 9 - ma a t r egeli s get r of f enom er v oort e zor genda tde br a n dweerzo mi nmogel i j k c on t a c th eef tmetkwet sba r e gr oepen , enmetel ka a r .O ok wor dtbi jeenn odel oze mel di n g de a l a r mer i n g i n get r okkena l s v oer t ui gena lv er t r okkenzi j n .A a n r i j den de br a n dweer een h edenker enda nt er ug n a a rde ka zer n e.N or ma l i t err i j dende v oer t ui gendoorom op de l oc a t i e n og eengespr ek t e v oer enov erde n odel oze mel di n g enh oe deze i nde t oekomstt e v oor komen . Brand: de C O VI D - 1 9 - c r i si s bl i j ktn i ett otdui del i j ke a f wi j ki n geni nh etsoor ten / ofa a n t a la l a r mer i n gen v a nde br a n dweert e l ei den .W elzi j neri na pr i li nt ot a a l1 5 n a t uur br a n dengeweest . Dienstverlening: di tbet r ef ton dera n der e de a ssi st en t i e v a nde a m bul a n c edi en st , h etr eddenv a n di er en .h etoph ef f env a nl i f t opsl ui t i n genenh etr ei n i genv a nh etwegdek.

Leefmilieu: di tbet r ef ton dera n der e a ssi st en t i e bi jst or m- enwa t er sc h a de.D e meest e mel di n genzi j n geda a nt i j den s de st or m, di e h a l ff ebr ua r i ov eron s l a n d r a a sde. O v er zi c h tbr a n dweer post en Gemeen t e A a n t a lbr a n dweer post en B er oepspost en Vr i j wi l l i ge post en D a l f sen 3 D a l f sen , L emel er v el d, N i euwl eusen D ev en t er 3 D ev en t er B a t h men , D i epen v een H a r den ber g 7 B a l kbr ug, B er gen t h ei m, D edemsv a a r t , D e Kr i m, Gr a msber gen , H a r den ber g, S l a gh a r en Ka m pen 2 I J ssel mui den , Ka mpen O l st - W i j h e 4 O l st , W el sum, W esepe, W i j h e O m men 1 O m men R a a l t e 4 H eet en , H ei n o, L ut t en ber g, R a a l t e S t a ph or st 1 S t a ph or st S t een wi j ker l a n d 5 Gi et h oor n , Kui n r e, O l dem a r kt , S t een wi j k, Vol l en h ov e Z wa r t ewa t er l a n d 3 Gen emui den , H a ssel t , Z wa r t sl ui s Z wol l e 2 Z wol l e N oor d, Z wol l e Z ui d Tot a a la a n t a l 3 5 3 3 1