5.0 - informatienota 2025 - 25 - Onderhoud openbare ruimte

College van burgemeester en wethouders - 24 juni 2025 - 2025_B&W_004501/3 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 24 juni 2025 Beleid en Uitvoering - Openbare ruimte 12 2025_B&W_00450 Informatienota over het onderhoud openbare ruimte - informeren Samenstelling: Aanwezig: Rob Bats, burgemeester en voorzitter; Melvin Smit, wethouder; Trijn Jongman, wethouder; Marcel Scheringa, wethouder; Miriam Slomp-Dekkers, wethouder; M.W. de Graaf, gemeentesecretaris Samenvatting De NoordWestGroep verzorgt het dagelijks onderhoud van de begraafplaatsen, de sportvelden en de overige openbare ruimte. Op 1 januari 2025 liep het contract hiervoor af. Een nieuw contract is nodig. We willen toe naar een meerjarig contract conform de afgesproken beeldkwaliteit, voor een marktconforme prijs. Gedurende het afgelopen contract en tijdens de gesprekken in aanloop naar nieuwe meerjarige afspraken, is de jaarlijkse indexatie een terugkerend onderwerp geweest. Tot nu toe hanteerden we de indexering die jaarlijks met de gemeentebegroting werd vastgesteld. Deze loopt niet in de pas met de werkelijke (loon)kostenverhogingen in de praktijk. Met het oog op (financiële) continuïteit is er meer geld nodig voor het onderhoud van de openbare ruimte. Daarom is er in de perspectiefnota een financiële mutatie opgenomen à € 844.000.

Informatienota Inleiding De NoordWestGroep bedient de gemeentelijke bruggen en onderhoudt de openbare ruimte van de gemeente Steenwijkerland. Het gaat dan om het dagelijks onderhoud van de begraafplaatsen, de sportvelden en de overige openbare ruimte. Het specialistisch onderhoud wordt uitgevoerd door de gemeentelijke buitendienst en andere partijen. Het laatste contract is van 2020 en eindigde per 1 januari 2025. Er moeten dus nieuwe afspraken worden gemaakt over het onderhoud van de openbare ruimte (inclusief brugbediening). Het afgelopen jaar hebben we hierop vooruitlopend met de NoordWestGroep nagedacht over een nieuw meerjarig contract, gebaseerd op de afgesproken beeldkwaliteit. Daarbij is ook gesproken over de jaarlijkse indexatie. Tot nu toe hanteerden we de indexering die jaarlijks met de begroting werd vastgesteld. Deze loopt niet in de pas met de werkelijke (loon)kostenverhogingen in de praktijk. Kernboodschap In de Integrale visie openbare ruimte (december 2007) zijn met de raad afspraken gemaakt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Deze vormen eveneens de basis van de onlangs opgestelde visie op College van burgemeester en wethouders - 24 juni 2025 - 2025_B&W_004502/3 groen en biodiversiteit die een bouwsteen vormt voor de omgevingsvisie. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt overeenkomstig deze afspraken uitgevoerd.

Tegelijkertijd is er een aantal autonome ontwikkelingen die van invloed is op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. De financiële consequenties hiervan worden zichtbaar nu we nieuwe afspraken moeten maken. 1. Klimaatverandering De afgelopen jaren ondervinden we steeds vaker de effecten van klimaatverandering door bijvoorbeeld wateroverlast, oplopende temperaturen en toename ongewenst groen/uitheemse planten. Ook zien we een verlenging van het groeiseizoen. Daardoor hebben we het aantal maaibeurten voor onder meer de sportvelden moeten verhogen. Maar ook de onkruidbestrijding is geïntensiveerd door toenemende onkruiddruk. Dit maakt dat we geconfronteerd worden met hogere kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte. Tegelijkertijd bevestigt het dat we onze openbare ruimte klimaatadaptief en duurzaam moeten inrichten, beheren en onderhouden (door bijvoorbeeld opvang water, voorkomen hittestress, versterking biodiversiteit). Het veranderend klimaat vraagt om deze bewustwording. De door u vastgestelde klimaat- en duurzaamheidsambities onderstrepen dit. Door in ons werk oog te hebben en houden voor klimaatadaptatie, biodiversiteit, veiligheid, betrokkenheid, inclusiviteit, duurzaamheid en gezondheid (ook wel waardegestuurd beheer), dragen we vanuit de openbare ruimte bij aan deze grote maatschappelijk opgaven. 2.

Inflatie De inflatie is de afgelopen jaren flink toegenomen. Gedurende de contractperiode 2020 – 2024 is voor het onderhoud van de openbare ruimte conform de afspraken, de indexering aangehouden die jaarlijks met de begroting werd vastgesteld (variërend van 0 tot ca. 2 %). De daadwerkelijke inflatie van arbeid-, machine-, brandstof- en overige kosten over deze periode ligt rond de 27%. De eerder gehanteerde indexering schoot dus tekort ten opzichte van de daadwerkelijke prijsstijgingen. Dit maakt dat we nu een hoger bedrag nodig hebben, om het onderhoud conform de afspraken, uit te voeren. 3. Areaal Door in- en uitbreidingen of herinrichtingen, geldt een reguliere wijziging in areaal. 4. NoordWestGroep De afgelopen periode hebben de NoordWestgroep en gemeente met ondersteuning van adviesbureau Cyber, een intensief traject doorlopen om tot een nieuw meerjarig contract te komen. Daarbij zijn alle benoemde ontwikkelingen aan de orde geweest. Dit geldt ook voor de financiële consequenties waarmee de NoordWestgroep is geconfronteerd door de uitstroom van SW'ers en instroom van duurder personeel van de doelgroep 'Banenafspraak’. Dit alles is vervolgens financieel doorvertaald en getoetst door Cyber. Het resultaat is een aanbieding van NoordWestGroep die marktconform is voor SW-bedrijven.

Consequenties voor de gemeente Om de openbare ruimte op het afgesproken niveau te laten onderhouden door de NoordWestGroep, moet het budget verhoogd worden van € 1.717.280,- naar € 2.561.523,- . Deze stijging in de kosten heeft van doen met het verschil tussen de begrote en de werkelijke kostenverhogingen (indexering), de verlenging van het groeiseizoen door klimaatverandering en wijzigingen in het areaal (in- uitbreidingen en herinrichtingen). Daarnaast leidt de regeling Banenafspraak tot hogere kosten ten opzichte van de SW-regeling die hieraan vooraf ging. De NoordWestGroep heeft de afgelopen periode College van burgemeester en wethouders - 24 juni 2025 - 2025_B&W_004503/3 veel SW-ers zien uitstromen en ter vervanging hiervan mensen uit de duurdere doelgroep Banenafspraak binnengehaald. Toerekening kostenstijging: Indexering 500.000 Verlenging groeiseizoen 29.000 Wijzingen areaal 50.000 Uitstroom SW/ instroom banenafspraak 265.000 Totaal 844.000 Communicatie Met de vaststelling van de Perspectiefnota is de benodigde structurele verhoging geborgd. Het voorgenomen meerjarig contract wordt per 1 januari 2026 geformaliseerd. Vervolg Rapportage en eventuele wijziging verloopt als autonome ontwikkeling via de reguliere planning en controlcyclus. Besluit In te stemmen met de informatienota over het onderhoud van de openbare ruimte.