47.1 IGSD - Begrotingswijziging eerste wijziging 2018 IGSD.xls

Begroting 2018 programmakosten, eerste wijziging 6.610.10.10 Inkomensdeel Participatiewet Toelichting ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 9.760.450,00 179.725,00 9.940.175,00 179.725,00 Door het achterblijven van de klantenaantallen bij de verwachting van 2017 zijn de aantallen in 2018 voor de gemeente Steenwijkerland te hoog ten op zichte van de huidige ontwuikkleingen. Om tot een meer realistischer raming van de aantallen te komen over 2018, wordt de taakstelling van 2018 van 706 klanten verhoogd met 13 tot 719 klanten. 42201 1000 Uitkeringen Westerveld 3.009.000,00 0,00 3.009.000,00 0,00 De kantenaantallen van Westerveld lopen in de pas met de taakstellingen (2018: 236) en behoeven dan ook geen aanpassing in 2018. ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 9.514.450,00 179.725,00 9.694.175,00 179.725,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 2.924.000,00 0,00 2.924.000,00 0,00 6.610.10.30 IOAW ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 465.000,00 255.000,00 720.000,00 255.000,00 Ook hier vindt voor Steenwijkerland een aanpassing van de klantenaantallen plaats als gevolg van de hogere aantallen in 2017 en de ontwikkelingen in het eerste kwartaal 2018. Het aantal IOAW wordt verhoogd met 17 tot 48.

42201 2000 Uitkeringen Westerveld 203.400,00 0,00 203.400,00 0,00 De klantenaantallen van Westerveld lopen in de pas met de taakstellingen en behoeven dan ook geen aanpssing over 2018. ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 465.000,00 255.000,00 720.000,00 255.000,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 203.400,00 0,00 203.400,00 0,00 6.610.10.40 IOAZ ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 45.000,00 45.000,00 90.000,00 45.000,00 Hat aantal klanten IOAZ van Steenwijkerland wordt met drie verhoogd tot zes. 42201 2000 Uitkeringen Westerveld 33.900,00 0,00 33.900,00 0,00 Het aantal klanten IOAZ van Westerveld behoeft over 2018 geen aanpassing. ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 45.000,00 45.000,00 90.000,00 45.000,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 33.900,00 0,00 33.900,00 0,00 6.611.10.10 Werkdeel Participatiewet ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42414 1000 Trajecten extern 570.000,00 22.500,00 494.500,00 22.500,00 Door de ontvangsten van de ESF gelden 2017 is er extra budget beschikbaar voor het werkdeel. 42414 1000 Trajecten extern -98.000,00 -98.000,00 Het Rijksbudget Prticipatie (oude werkdeel) is, voor beide gemeenten, naar beneden bijgesteld waardoor minder beschikbaar is voor de uitvoering.

Het bedrag is in mindering gebracht op de post trajecten extern. 42414 2000 Trajecten extern 157.500,00 7.500,00 124.000,00 7.500,00 zie toelichting bij Steenwijkerland. 42414 2000 Trajecten extern -41.000,00 -41.000,00 zie toelichting bij Steenwijkerland. ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 34002 1000 Overige ontvangsten 0,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 34002 2000 Overige ontvangsten 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 1.417.000,00 -98.000,00 1.319.000,00 -98.000,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 428.000,00 -41.000,00 387.000,00 -41.000,00 6.960.00.00 Saldo Kostenplaatsen ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 62000 Saldo kostenplaatsen 4.468.194,00 220.000,00 4.688.194,00 220.000,00 De mutaties in de apparaatskosten (zie bedrijfsvoering) leiden tot een hoger saldo van de apparaatskosten. 6.980.00.00 Algemene dekkingsmiddelen ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 34001 Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering 220.000,00 220.000,00 220.000,00 De bijdrage van de gemeenten in de apparaatskosten stijgt als gevolg van de mutaties in de apparaatskosten. De gemeentelijke bijdrage van Westerveld tijgt met € 55.000 en van Steenwijkerland met € 165.000. Totaal mutaties 590.725,00 590.725,00 Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage.

Dit betreft alleen Steenwijkerland omdat er voor Westerveld over 2018 geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien. Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen Steenwijkerland omdat er voor Westerveld geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien. Betreft de ontvangen subsidiegelden van het ESFtraject 2017. In totaal is € 69.000 ontvangen waarvan € 39.000 wordt toegevoegd aan het opleidingsbudget van de IGSD. Het restant wordt op bais van 75/25 toegeveogd aan de participatiebudgetten van de beide gemeenten. Door de stijging van de verwachte klantenaantallen stijgt ook de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft alleen Steenwijkerland omdat er voor Westerveld over 2018 geen stijging van de klantenaantallen wordt voorzien. De budgetten voor de Participatie (oude werkdeel) zijn op basis va de septembercirculaire 2017 naar beneden 9-5-2018 09:04 Begroting 2018 Bedrijfsvoering, eerste wijziging 52001000 Algemene Kosten Wijziging lasten baten Toelichting Lasten begroting wijziging nieuwe raming Frictiekosten 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Voor de transiitie IGSD naar de gemeenten worden kosten geraamd voor inhuur expertise, vervanging personeel als gevolg van de inzet voor de transitie en overige kosten.

DVO Noordwestgroep 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 Met de NoordWestGroep is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de financiële administratie en de salarisverwerking (€ 40.000) en de ondesteuning op het onderdeel personeel en organisatie (€ 65.000). Baten begroting wijziging nieuwe raming 62000 Saldo kostenplaatsen 4.468.194,00 220.000,00 4.688.194,00 220.000,00 Als gevolg van de toegenomen kosten stijgen de bijdragen van de beide gemeenten met € 270.000. De verdeling van de kosten is 75/25. Dat berekent voor de gemeente Westerveld een toename van de bijdgrage van € 67.500 (25%) en voor Steenwijkerland € 202.500 (75%). 52002000 Personeelskosten Wijziging Lasten begroting wijziging nieuwe raming lasten baten Toelichting 30001 Inhuur personeel 673.766,00 15.000,00 688.766,00 15.000,00 Detacheringsovereenkomst bodes NoordWestGroep 34316 Opleidingsbudget 50.000,00 39.000,00 89.000,00 39.000,00 De ontvangen ESF middelen worden gedeeltelijk toegevoegd aan het opleidingsbudget met het oog op de transitie IGSD naar de gemeenten en het in dat kader extra ontwikkelingsbehoefte van het personeel.

0,00 0,00 0,00 Baten begroting wijziging nieuwe raming 34002 Overige ontvangsten 15.000,00 39.000,00 54.000,00 39.000,00 Betreft ESF subsidie 2017 52003000 Huisvestingskosten Wijziging baten begroting wijziging nieuwe raming lasten baten Toelichting 34002 Overige ontvangsten 0,00 0,00 Totalen wijziging Verhoging lasten 259.000,00 Verhoging baten 259.000,00 Per saldo toename budget: 0,00 (zie kostenplaats Algemene Kosten)