40.1 Schriftelijke vragen VVD -IHP bijlage 1 overzicht actualisatie - beantwoording 20180822.pdf

Overzicht actualisatie IHP na vaststelling in gemeenteraad d.d. 32 januari 2018 IHP 23 januari alleen berekend: bouwkosten voorzieningen op basis van afgesproken normbedragen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 totaal totalen: 12.117.000 5.698.350 12.246.150 12.850.950 42.912.450 gemeente 80% 9.849.000 4.558.680 9.769.920 10.280.760 34.458.360 schoolbesturen 20% 2.268.000 1.139.670 2.449.230 2.570.190 8.427.090 actualisatie stichtingskosten na 23 januari Tuk Tuk IHP 23/1 777.000 Nieuwbouw o.b.v. coalitieakkoord 1.575.000 meerkosten 798.000 paalfundering VO 109.908 keuze VO voor Kompas; nieuwbouw Kompas IHP 23/1 (fase 3 renovatie Kompas 945.000 nieuwbouw Kompas 1.890.000 meerkosten 945.000 renovatie Lijsterbesstraat IHP 23/1 pm actualisering: 5.953.500 geactualiseerde bedragen bouwkosten Totalen 14.914.908 11.651.850 10.343.550 13.808.550 50.718.858 gemeente 80% 11.931.927 9.321.480 8.274.840 11.046.840 40.575.087 schoolbesturen 20% 2.982.982 2.330.370 2.068.710 2.761.710 10.143.772 Bijkomende kosten 1e fase 2e fase 3e fase 4e fase totaal totalen 9.437.308 5.141.466 8.548.758 7.330.628 30.458.160 Bouwkosten en bijkomende kosten gemeente totaal 21.369.234 14.462.946 16.823.598 18.377.468 71.033.246 totale kosten schoolbesturen 2.982.982 2.330.370 2.068.710 2.761.710 10.143.772 specificatie bijkomende kosten 1e fase 2e fase 3e fase 4e fase totaal Interne begeleiding 296.100 233.037

206.871 276.171 1.012.179 Bestemmingsplanwijziging + onderzoekskosten 79.500 26.500 53.000 53.000 212.000 Leges bouwkosten 387.788 101.556 201.474 154.682 845.499 Grondkosten, verwerving 881.250 857.500 1.701.169 1.306.074 4.745.993 Grondkosten, asbest- en grondsanering - - - - - Bouwrijp maken kavel 677.507 276.320 682.058 523.651 2.159.535 Inrichting schoolplein 653.025 266.335 657.412 504.728 2.081.500 Infrastructuur, openbaar gebied 3.243.857 1.323.000 3.265.650 2.507.205 10.339.712 Verhuiskosten 210.000 35.000 210.000 140.000 595.000 Inrichtingskosten (meubilair, middelen, etc.) 120.000 60.000 - - 180.000 Speeltoestellen 120.000 142.500 - - 262.500 Inrichtingskosten bewegingsonderwijs (speellokaal) 60.000 15.000 30.000 30.000 135.000 Inrichtingskosten gymlokaal - - - - - Tijdelijke huisvesting 387.300 200.000 100.000 500.000 1.187.300 Sloopkosten 230.000 180.000 240.000 160.000 810.000 Boekwaarde bij start v.d. fase 451.599 636.007 - - 1.087.606 Planschade/risico 620.000 100.000 400.000 300.000 1.420.000 Onvoorzien: 1.019.383 688.712 801.124 875.118 3.384.336 Totaal 9.437.308 5.141.466 8.548.758 7.330.628 30.458.160