40.0 Schriftelijke vragen VVD -Informatienota Onderwijshuisvesting - beantwoording 20180822.pdf

College van burgemeester en wethouders - 21 augustus 2018 - 2018_B&W_003391/7 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Zitting van 21 augustus 2018 Beheer en Realisatie - Omgevingszorg 5 2018_B&W_00339 Nota van antwoord vragen VVD fractie IHP Samenstelling: Aanwezig: de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw J. de Groot, Secretaris Afwezig: de heer O. Akkerman, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder Nota van antwoord Vraag en antwoord Inleiding op de vragen Op 23 januari jl. heeft wethouder Frantzen in de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs ingebracht en heeft de gemeenteraad op basis van de ingediende informatie hierover een besluit genomen. In dit plan zijn de uitgangspunten vastgesteld en verder uitgewerkt, aangevuld met een paragraaf “Bijkomende kosten”. Zoals in deze paragraaf benoemd is hierbij een inschatting gegeven van de bijkomende kosten “om in een later stadium niet voor verrassingen te komen staan”. De auteur gaf aan zo goed mogelijk te ramen. De ingeschatte bijkomende kosten werden toentertijd geschat op: iets minder dan € 1,7 miljoen. Aangenomen werd dat gronden niet verworven moesten worden, geen kosten gemaakt voor tijdelijke huisvesting moesten worden, er geen kosten voor sloop nodig zouden zijn en indien wel, dat dit gecompenseerd zou worden door opbrengsten.

De kosten van eventuele verkeerskundige maatregelen, eventuele asbest-en bodemsanering, planschade en paalfundering en bouwrijp maken konden toen nog niet ingeschat worden. Nu blijkt uit schrijven van het college dat deze bijkomende kosten 4 maanden na besluitvorming begroot worden op € 30,5 miljoen! Bijna een verdubbeling van de totale kosten! Hier is geen sprake meer van bijkomende kosten, maar bijna 50% van de totale begroting! Naar aanleiding van de informatienota heeft de VVD-fractie de volgende vragen: Voordat wij overgaan tot de beantwoording van de vragen, willen wij graag ingaan op de inleiding tot de vragen. Na de vaststelling van het IHP zijn voor de mogelijke bijkomende kosten schattingen gemaakt om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de gemeentelijke financiële inspanningen die samenhangen met het IHP. Daarbij zijn alle mogelijk te verwachten kosten geïnventariseerd en aan de hand van kengetallen en ervaringscijfers berekend. College van burgemeester en wethouders - 21 augustus 2018 - 2018_B&W_003392/7 Dat levert het beeld op dat wij uw raad hebben geschetst in de informatienota van 19 juni 2018 en de bedragen zijn inderdaad substantieel te noemen. Van belang is op te merken, dat het hier gaat om een inschatting van alle mogelijke kosten. Op dit moment zijn wij bezig met een nadere analyse van deze kosten. Hierbij wordt o.a.

een realistische berekening van de baten van herontwikkeling gemaakt en worden verdere mogelijkheden om kosten te reduceren onderzocht. Dit doen we samen met de schoolbesturen. Vraag: 1. Gezien het feit dat de post “Bijkomende kosten” zo’n enorme grote post is ontvangen wij graag een specificatie van deze begroting Antwoord: Zie bijgaand document: specificatie kosten en bijkomende kosten IHP Vraag: 2. De onaangenaam verrassende enorme verhoging van het budget voor het IHP, roept vragen op over de besluitvorming in een eerder stadium. De VVD-fractie vraagt of de integrale advisering aan de wethouder én het vorig college omtrent dit onderwerp openbaar gemaakt kan worden. Zie bijgaand collegebesluit over het IHP van 31 oktober 2017. Hierin vindt u de integrale advisering aan het toenmalige college, voorafgaand aan de raadsbehandeling van het IHP. Rond de advisering aan wethouder Scheringa en ons college zijn geen andere schriftelijke stukken geschreven dan de informatienota aan de raad en een meer gedetailleerde versie van de bijlage bij de beantwoording van vraag 1. Bijlage: collegebesluit IHP 31-10-2017 3.

Bent u het met ons eens dat uitgaande van deze nieuwe informatie het besluit van vaststelling van het IHP herzien moet worden en er een nieuw besluit genomen moet worden? Bij de vaststelling van het IHP is, samen met de schoolbesturen, een inschatting gemaakt van de ingrepen op het gebied van de onderwijshuisvesting voor de langere termijn. Daarbij zijn afspraken gemaakt over onder andere de te hanteren normbedragen en de bijdragen van de schoolbesturen zelf met betrekking tot kosten voor nieuwbouw en renovatie. Op zichzelf is dat proces goed geweest en transparant. Bij de vaststelling van het IHP door de raad, zijn de uitgangspunten van het IHP onderschreven en is tevens nadrukkelijk aangegeven dat de uitvoering van de plannen afhankelijk zouden zijn van de beschikbare gemeentelijke middelen. Bij de integrale afweging bij de perspectiefnota zou duidelijkheid moeten komen over de financiële ruimte voor de planning en verdere uitvoering van het IHP. Zoals u weet, heeft het college besloten de integrale afweging te doen bij de vaststelling van de meerjarenbegroting. Dan zullen we u ook een realistisch voorstel doen over het IHP en kunt u uw eigen afweging maken.Wijzigingen in het proces van besluitvorming zijn daarom niet noodzakelijk. Zoals in de informatienota is meegedeeld willen wij graag de details achter de informatienota met u delen.

Wij zijn met de griffie in gesprek over het vaststellen van een datum daarvoor. College van burgemeester en wethouders - 21 augustus 2018 - 2018_B&W_003393/7 Vervolg De uiteindelijke financiële afwegingen vinden plaats bij de behandeling van de meerjarenbegroting in november 2018 Bijlagen 1. overzicht actualisatie IHP.pdf Overzicht actualisatie IHP na vaststelling in gemeenteraad d.d. 32 januari 2018 IHP 23 januari alleen berekend: bouwkosten voorzieningen op basis van afgesproken normbedragen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4 totaal totalen: 12.117.000 5.698.350 12.246.150 12.850.950 42.912.450 gemeente 80% 9.849.000 4.558.680 9.769.920 10.280.760 34.458.360 schoolbesturen 20% 2.268.000 1.139.670 2.449.230 2.570.190 8.427.090 actualisatie stichtingskosten na 23 januari Tuk Tuk IHP 23/1 777.000 Nieuwbouw o.b.v.

coalitieakkoord 1.575.000 meerkosten 798.000 paalfundering VO 109.908 keuze VO voor Kompas; nieuwbouw Kompas IHP 23/1 (fase 3 renovatie Kompas 945.000 nieuwbouw Kompas 1.890.000 meerkosten 945.000 renovatie Lijsterbesstraat IHP 23/1 pm actualisering: 5.953.500 geactualiseerde bedragen bouwkosten Totalen 14.914.908 11.651.850 10.343.550 13.808.550 50.718.858 gemeente 80% 11.931.927 9.321.480 8.274.840 11.046.840 40.575.087 schoolbesturen 20% 2.982.982 2.330.370 2.068.710 2.761.710 10.143.772 College van burgemeester en wethouders - 21 augustus 2018 - 2018_B&W_003394/7 Bijkomende kosten 1e fase 2e fase 3e fase 4e fase totaal totalen 9.437.308 5.141.466 8.548.758 7.330.628 30.458.160 Bouwkosten en bijkomende kosten gemeente totaal 21.369.234 14.462.946 16.823.598 18.377.468 71.033.246 totale kosten schoolbesturen 2.982.982 2.330.370 2.068.710 2.761.710 10.143.772 specificatie bijkomende kosten 1e fase 2e fase 3e fase 4e fase totaal Interne begeleiding 296.100 233.037 206.871 276.171 1.012.179 Bestemmingsplanwijziging + onderzoekskosten 79.500 26.500 53.000 53.000 212.000 Leges bouwkosten 387.788 101.556 201.474 154.682 845.499 Grondkosten, verwerving 881.250 857.500 1.701.169 1.306.074 4.745.993 Grondkosten, asbest- en grondsanering - - - - - Bouwrijp maken kavel 677.507 276.320 682.058 523.651 2.159.535 Inrichting schoolplein 653.025 266.335 657.412 504.728 2.081.500

Infrastructuur, openbaar gebied 3.243.857 1.323.000 3.265.650 2.507.205 10.339.712 Verhuiskosten 210.000 35.000 210.000 140.000 595.000 Inrichtingskosten (meubilair, middelen, etc.) 120.000 60.000 - - 180.000 Speeltoestellen 120.000 142.500 - - 262.500 Inrichtingskosten bewegingsonderwijs (speellokaal) 60.000 15.000 30.000 30.000 135.000 Inrichtingskosten gymlokaal - - - - - Tijdelijke huisvesting 387.300 200.000 100.000 500.000 1.187.300 Sloopkosten 230.000 180.000 240.000 160.000 810.000 Boekwaarde bij start v.d. fase 451.599 636.007 - - 1.087.606 Planschade/risico 620.000 100.000 400.000 300.000 1.420.000 Onvoorzien: 1.019.383 688.712 801.124 875.118 3.384.336 Totaal bijkomende kosten 9.437.308 5.141.466 8.548.758 7.330.628 30.458.160 Totaal stichtingskosten en bijkomende kosten 21.369.234 14.462.946 16.823.598 18.377.468 71.033.246 College van burgemeester en wethouders - 21 augustus 2018 - 2018_B&W_003395/7 College van burgemeester en wethouders - 21 augustus 2018 - 2018_B&W_003396/7 College van burgemeester en wethouders - 21 augustus 2018 - 2018_B&W_003397/7