4.3 2018-RAAD-00025 - Programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 GR GGD IJsselland - RAADSVOORSTEL.pdf

Gemeenteraad - 29 mei 2018 - 2018_RAAD_000251/3 Gemeenteraad Zitting van 29 mei 2018 Dienstverlening - Beleid Leefwereld 2018_RAAD_00025 - Programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022 GR GGD IJsselland - besluitvormen Auteur Josephine Schijve Overlegd met Hinke van der Honing, Henk Schuitemaker Portefeuillehouder H.J. Frantzen-Boeve Samenvatting Het Dagelijks bestuur van de GGD IJsselland heeft per brief van 6 april 2018 de conceptbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 aan de gemeenteraad gezonden. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de concept programmabegroting 2019 (inclusief meerjarenraming 2020 - 2022). Het college adviseert de raad geen zienswijze op de conceptbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 in te dienen. Beschrijving Inleiding De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling ingesteld voor de gezamenlijke belangenbehartiging van deelnemende gemeenten op het gebied van publieke gezondheidszorg. Het gaat om uitvoering van wettelijke taken, zoals onder de Wet Publieke gezondheid en toezicht zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang en diverse maatwerkactiviteiten. Het Dagelijks bestuur (hierna DB) van de GGD IJsselland heeft per brief van 6 april 2018 de concept Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 aan de gemeenteraad gezonden.

De GGD verzoekt u om uw zienswijze hierop te geven voor 31 mei 2018, zodat het DB van uw reactie kennis kan nemen en deze kan worden behandeld bij de vaststelling van de begroting 2019 in het Algemeen bestuur (hierna AB) van 21 juni 2018. Bevoegdheid gemeenteraad en procedure Op grond van de statuten van de gemeenschappelijke regeling van de GGD IJsselland moet het DB voorliggende stukken ter zienswijze aan de deelnemende gemeenteraden sturen. De gemeenteraad kan binnen twee maanden haar zienswijze kenbaar maken aan het DB. Het DB voegt de commentaren waarin de zienswijze is vervat en eventueel een nota van wijzigingen bij de stukken en legt deze ter besluitvorming voor aan het AB. Voorstel Geen zienswijze in te dienen op de de concept programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 van de GGD IJsselland. Gemeenteraad - 29 mei 2018 - 2018_RAAD_000252/3 Argumenten De programmabegroting 2019 omvat het geheel van ambities, concrete taken en financien van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van: financiele uitgangspunten Programmabegroting 2019 (vastgesteld door het AB in december 2017) de Programmabegroting 2018 (vastgesteld door het AB in juni 2017) informatie uit de exploitatie over het jaar 2017 De programmabegroting 2019 gaat uit van bestaand beleid.

De GGD zal samen met de deelnemende gemeenten werken aan een nieuwe Bestuursagenda voor de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode. Kanttekeningen en risico’s 1. De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Steenwijkerland is fors verhoogd. Dit is voor het belangrijkste deel te verklaren door het beleggen van de JGZ 0-4 jaar bij de GGD vanaf 1 januari 2018, waar dit voorheen door Zorggroep Oude en nieuwe Land werd uitgevoerd. 2. Daarnaast stijgt in 2019 de gemeentelijke bijdrage in totaal (dus inclusief JGZ 0-4 jaar) met 4,7% (€ 65.000); deze stijging wordt verklaard door autonome ontwikkelingen als stijging uitgaven salariskosten, prijsstijgingen en een lichte stijging van het aantal inwoners. Nieuwe ontwikkelingen en intensivering van beleid, zoals versterking infectieziektenbestrijding en capaciteit hygienische probleemhuishoudens, zijn verantwoordelijk voor circa 0,5 % van de 4,7 %. 3. Het Rijksvaccinatieprogramma (hierna RVP) wordt in Nederland uitgevoerd door de organisaties die Jeugdgezondheidzorg uitvoeren, i.e. GGD IJsselland. Met ingang van 2019 verloopt de financiering hiervan via het gemeentefonds. Dit betekent dat de kosten voor het RVP van GGD IJsselland ten laste gaan komen van de gemeenten via de inwonersbijdrage.

In de decembercirculaire 2018 zal dit verder worden uitgewerkt, daarom is deze operatie aan de inkomsten kant nog niet verwerkt in de gemeentelijke bijdrage. Duurzaamheid en social return Niet van toepassing. Financiële toelichting In de gemeentelijke begroting is op dit moment een bijdrage voor de GGD IJsselland opgenomen van € 1.389.000. De bijdrage 2019 is door de GGD begroot op € 1.447.000 (na verrekening van compensabele btw). Het verschil van € 58.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen en salarisontwikkelingen. Daarnaast is in het AB van december 2017 besloten tot intensivering van beleid op het gebied van: versterking infectieziektebestrijding hygiënische probleemhuishoudens omgevingswet De kosten van deze intensivering bedragen in totaal € 137.000. De hogere bijdrage aan de GGD ter hoogte van € 58.000 zal structureel worden verwerkt in de gemeentelijke begroting. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Gemeenteraad - 29 mei 2018 - 2018_RAAD_000253/3 Uitvoering en planning De begroting van de GGD wordt vastgesteld in de AB vergadering van 21 juni 2018. Besluit Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit: geen zienswijze in te dienen op de concept programmabegroting 2019 (inclusief meerjarenraming 2020-2022) van de GGD IJsselland. Bijlagen 1. Programmabegroting GGD 2019 - 2022.pdf 2. Aanbiedingsbrief programmabegroting GGD 2019 - 2022.pdf