36.2 Gemeente Enschede - Motie stop de begrotingserosie - bijlage b Model Voorbeeld.xlsx

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12020 12038 12122 12344 12397 15956 16063 16140 16318 16605 15583 15495 15425 15305 15201 7881 7866 7869 7865 7857 23715 23702 23851 24015 24301 8211 10917 10912 10866 10852 5539 23360 23543 23625 12901 12992 12960 12954 12911 11903 17934 17937 17896 15548 15583 15698 14737 72561 8683 8716 8766 8785 8793 7479 7452 7352 7288 7292 9451 37464 37754 38078 19596 19632 19513 19714 19967 15905 16212 16422 15908 9694 26387 26452 26527 26844 26979 13850 13774 13633 13596 13560 14425 14388 14518 14539 14634 13656 13717 13718 13842 14004 6341 6306 18775 18733 18794 18859 18917

2007 (1995=100)2017 (1995=100) 2019 106 111 112 104 116 119 110 117 120 106 111 112 103 117 119 98 106 108 107 119 121 115 136 138 106 115 118 109 116 118 106 119 136 173 192 199 112 120 121 109 118 120 104 107 108 99 107 108 104 107 107 106 116 118 124 137 139 106 115 117 109 118 119 133 140 148 114 125 127 112 119 119 102 107 108 100 104 103 104 104 104 108 114 117 104 107 109 105 112 127 101 117 117 116 115 114 107 114 117 103 110 112 102 102 103 114 117 118 100 97 96 117 123 124 107 109 110 wsjg.nl dd 2-2-2020 bevolking 2007 (1995=100) 106 106 106 bevolking 2019 (1995=100) 112 112 112 gemeentegrootteklasse 1 2 3 inwoners 0-25k 25-50k 50-100k code grootteklasse 4 gemeentenaam wsjg: sociaal domein 1 maatwerk-vz 77 83 89 2-4 mw vz 79 79 87 >4 mw vz 15 17 21 wmo-ondersteuning thuis 12 13 18 wmo huishoudelijke hulp 22 24 26 wmo hulpmiddelen 33 38 40 jeugdhulp 8,8 9,7 9,9 jh verblijf 1 1,1 1,2 jh bescherming 0,9 1 1,1 jh reclassering 0,4 0,3 0,3 Huishoudens in bijstand 2,8 3,5 5 Kinderen armoede 4 5 6 eenzaamheid 39,7 40,9 43,6 Huishoudens zonder vz 83,9 82,1 80,3 wsjg: gemeentelijke financiën Netto Schuldquote 34,4 48,8 67,2 Woonlasten Meerpersoons 784 753 748 BelastingDruk (100-onbenutte OZB capaciteit 96,7 97,5 98,6 Solvabiliteit 39,5 34,1 26,9 totaal sociaal slechter 0 0 0 0 totaal fin slechter 1 0 0 0 totaal sociaal beter 0 0 0 0 totaal fin beter -3 0 0 0 bevolking 2019

lager -1 0 0 0 bevolking 2019 hoger 0 0 0 0 Sociaal Neutraal Financieel Beter Bevolking Achterblijvend marge 0,1 1 mw-vz 0 0 0 2-4 mw vz 0 0 0 >4 mw vz 0 0 0 wmo-ost thuis 0 0 0 wmo hh 0 0 0 wmo hulpm 0 0 0 jeugdhulp 0 0 0 jh verblijf 0 0 0 jh bescherming 0 0 0 jh reclassering 0 0 0 HH bijstand 0 0 0 Kinderen armoede 0 0 0 eenzaamheid 0 0 0 HH zonder vz 0 0 0 NSQ 0 0 0 Woonlasten MPH 0 0 0 BelDruk 0 0 0 SOLV 0 0 0 1 mw-vz 0 0 0 2-4 mw vz 0 0 0 >4 mw vz 0 0 0 wmo-ost thuis 0 0 0 wmo hh 0 0 0 wmo hulpm 0 0 0 jeugdhulp 0 0 0 jh verblijf 0 0 0 jh bescherming 0 0 0 jh reclassering 0 0 0 HH bijstand 0 0 0 Kinderen armoede 0 0 0 eenzaamheid 0 0 0 HH zonder vz 0 0 0 NSQ 0 0 0 Woonlasten MPH 0 0 0 BelDruk 0 0 0 SOLV 0 0 0 106 106 119 120 4 5 100-300k >300k 90 92 83 99 18 23 18 22 22 17 40 50 11,3 11,2 1,2 1 1,2 1,1 0,4 0,6 6 9,5 8 13 43,3 48,5 80,9 78,5 62,4 60 742 665 99,7 97,8 28 38,6 0 0 Slechter 1 0 Beter 0 0 Neutraal -3 0 Achterblijvend -1 0 Sneller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 2010LgAB- Lasten 2010LgAB- Baten 2011LgAB- Lasten 2011LgAB_ Baten 2012LgAB- Lasten 2012LgAB- Baten 2013LgAB- Lasten Totaal Generaal Mutatie Reserve Totaal voor Reserve € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2013LgAB- Baten 2014LgAB- Lasten 2014LgAB- Baten 2015LgAB- Lasten 2015LgAB- Baten 2016LgAB-

Lasten 2016LgAB- Baten 2017LgAB- Lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2017LgAB- Baten 2018LgAB- Lasten 2018LgAB- Baten 2019LgAB- Lasten 2019LgAB- Baten 2020LgAB- Lasten 2020LgAB- Baten 2021LgAB- Lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2021LgAB- Baten 2022LgAB- Lasten 2022LgAB- Baten 2023LgAB- Lasten 2023LgAB- Baten 2024LgA B- Lasten 2024LgA B- Basten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 REKENING 2010-Lasten 2011-Lasten 2012_Lasten 2013-Lasten Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 Totaal Rekening voor fin Rb € 0 € 0 € 0 € 0 Reserves voor finale rb € 0 € 0 € 0 € 0 GREX € 0 € 0 € 0 € 0 RIOOL € 0 € 0 € 0 € 0 AFVAL € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen € 0 € 0 € 0 € 0 SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector € 0 € 0 € 0 € 0 Verkeer&Vervoer € 0 € 0 € 0 € 0 Overig € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidmiddelen Sociaal € 0 € 0 € 0 € 0 WWB/WSW/Part € 0 € 0 € 0 € 0 SocDom-overig € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen Maatschappelijk € 0 € 0 € 0 € 0 Veiligheid € 0 € 0 € 0 € 0 Onderwijs € 0 € 0 € 0 € 0 Cultuur & Sport € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur & Financiën Totaal € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuursost € 0 € 0 € 0 € 0 Overhead € 0 € 0 € 0 € 0 Financiën € 0 € 0 € 0 € 0 OZB € 0 € 0 € 0 € 0 ov.Gem.

Belasting € 0 € 0 € 0 € 0 GF-oud € 0 € 0 € 0 € 0 GF-nw GF-Sociaal € 0 € 0 € 0 € 0 Controletotaal BEGROTING Resultaat € 0 € 0 € 0 € 0 Totaal Rekening voor fin Rb € 0 € 0 € 0 € 0 Reserves voor finale rb € 0 € 0 € 0 € 0 GREX € 0 € 0 € 0 € 0 RIOOL € 0 € 0 € 0 € 0 AFVAL € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen € 0 € 0 € 0 € 0 SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector € 0 € 0 € 0 € 0 Verkeer&Vervoer € 0 € 0 € 0 € 0 Overig € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidmiddelen Sociaal € 0 € 0 € 0 € 0 WWB/WSW/Part € 0 € 0 € 0 € 0 SocDom-overig € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen Maatschappelijk € 0 € 0 € 0 € 0 Veiligheid € 0 € 0 € 0 € 0 Onderwijs € 0 € 0 € 0 € 0 Cultuur & Sport € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur & Financiën Totaal € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuursost € 0 € 0 € 0 € 0 Overhead € 0 € 0 € 0 € 0 Financiën € 0 € 0 € 0 € 0 OZB € 0 € 0 € 0 € 0 ov.Gem. Belasting € 0 € 0 € 0 € 0 GF-oud € 0 € 0 € 0 € 0 GF-nw GF-Sociaal € 0 € 0 € 0 € 0 Controletotaal Laatst Geaut. Begroting Totaal Generaal € 0 € 0 € 0 € 0 Reserves € 0 € 0 € 0 € 0 Totaal excl.

Reserves € 0 € 0 € 0 € 0 2014-Lasten 2015-Lasten 2016-Lasten 2017-Lasten 2018-Lasten2019-Lasten2020-Lasten € 0 € 0 € 0 € 2.405 € 4.362 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 715.079 € 721.029 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 83.194 € 85.793 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.011 € 23.449 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.295 € 10.383 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 14.210 € 14.739 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 581.370 € 586.665 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56.339 € 62.479 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34.024 € 39.483 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.315 € 22.996 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 342.097 € 336.730 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 154.056 € 146.345 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 188.041 € 190.385 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 91.967 € 92.893 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18.948 € 19.149 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 27.666 € 26.220 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.353 € 47.524 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90.967 € 94.563 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 12.835 € 13.775 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 59.410 € 59.494 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18.722 € 21.295 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 787.866 € 677.459 € 728.084 € 695.772 € 0 € 0 € 0 € 45.301 € 44.061 € 50.615 € 26.368 € 0 € 0 € 0 € 32.863 € 29.797 € 48.152 € 34.917 € 0 € 0 € 0 € 13.836 € 10.660 € 11.741 € 11.628 € 0 € 0 € 0 € 16.830 € 14.498 € 14.887 € 15.866 € 0 € 0 € 0 € 679.037 € 578.443 € 602.689 € 606.994 € 0 € 0 € 0 € 84.154 €

64.595 € 64.548 € 63.780 € 0 € 0 € 0 € 52.751 € 36.122 € 35.213 € 34.734 € 0 € 0 € 0 € 31.403 € 28.473 € 29.334 € 29.045 € 0 € 0 € 0 € 372.622 € 327.575 € 344.507 € 349.084 € 0 € 0 € 0 € 169.685 € 146.875 € 143.321 € 142.004 € 0 € 0 € 0 € 202.937 € 180.699 € 201.186 € 207.080 € 0 € 0 € 0 € 113.618 € 91.192 € 96.490 € 96.809 € 0 € 0 € 0 € 22.852 € 18.546 € 20.875 € 21.040 € 0 € 0 € 0 € 34.908 € 26.078 € 25.725 € 27.171 € 0 € 0 € 0 € 55.858 € 46.568 € 49.890 € 48.598 € 0 € 0 € 0 € 108.646 € 95.082 € 97.144 € 97.321 € 0 € 0 € 0 € 13.505 € 12.700 € 12.135 € 11.628 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 62.889 € 57.352 € 61.164 € 63.080 € 0 € 0 € 0 € 32.254 € 25.163 € 24.022 € 22.614 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2021-Lasten2022-Lasten2023-Lasten2024-Lasten 2010-Baten 2011-Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

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