36.2 Gemeente Enschede - Motie stop de begrotingserosie - bijlage b Model Voorbeeld.xlsx

KERNGRAFIEKEN Overige grafieken Meerjarig, begroot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Beleid Begr Lasten Overig Begr Lasten Beleidsmiddelen, lasten ex sociaal 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Investeringen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 € 200.000 4-jaren totaal Begroting Rekening Saldo baten en lasten 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € -2.000 € 0 € 2.000 € 4.000 € 6.000 € 8.000 € 10.000 € 12.000 Saldo voor reserve Saldo na reserve Beleidsmiddelen hoofdlijnen, lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 Sociaal Begr. Fys. & Maats. Begr. Best & Fin. Begr. Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Sociaal Begr. Fys. & Maats. Begr. Best & Fin. Begr.

Afval & riool, realisatie en ramingen 2010R2011R2012R2013R2014R2015R2016R2017R2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 AR-lasten AR-baten Meerjarig, begroot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 Beleid Begr Lasten Overig Begr Lasten Saldo reserves begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € -60.000 € -40.000 € -20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 Toevoeging Onttrekking Saldo Reserves 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000 Investeringen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 € 200.000 4-jaren totaal Begroting Rekening Afval & riool, realisatie en ramingen 2010R2011R2012R2013R2014R2015R2016R2017R2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 AR-lasten AR-baten Meerjaren beleidsmiddelen, lasten 2010R2011R2012R2013R2014R2015R2016R2017R2018R2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 Sociaal Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin.

Beleidsmiddelen ex sociaal, lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Sociaal, baten en lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B Investeringen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 € 200.000 4-jaren totaal Begroting Rekening Fysiek, lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 V&V-Begr. Overig-Begr.

Maatschappelijk, lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Bestuur & Financiën, lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 Bestuur Overhead Financiën Sociaal, baten en lasten begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B GF & Belastingen, begroting 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 GF-oud GF-nw GF-Sociaal Belastingen Bevolking en Sociaal domein ten opzichte van gemeentegrootteklasse Score Sociaal Domein Neutraal Score Financieel Beter Score Bevolking 2019 Achterblijvend Meerjarig, rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 Beleid Rek Baten Overig Rek Baten Stortingen & Onttrekkingen reserves 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € -60.000 € -40.000 € -20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000

Toevoeging Onttrekking Saldo Beleidsmiddelen hoofdlijnen, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek. Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek. GREX, realisatie en ramingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 GREX-lasten GREX-baten Meerjarig, rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 Beleid Rek Baten Overig Rek Baten Saldo reserves rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 Toevoeging Onttrekking Saldo GREX, realisatie en ramingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 GREX-lasten GREX-baten Meerjaren beleidsmiddelen, baten ex GF en belastingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000

Sociaal Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Beleismiddelen ex sociaal, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Sociaal, baten en lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 € 200.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B Fysiek, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 V&V-Rek. Overig-Rek.

Maatschappelijk, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 € 50.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Bestuur & Financiën, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 Bestuur Overhead Financiën Sociaal, baten en lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 € 200.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B GF & Belastingen, rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 GF-oud GF-nw GF-Sociaal Belastingen Meerjarig, rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 Beleid Rek Baten Overig Rek Baten Meerjarig, rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 Beleid Rek Baten Overig Rek Baten Beleidsmiddelen hoofdlijnen, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 Sociaal Rek.

Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek. Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek. GREX, realisatie en ramingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 GREX-lasten GREX-baten GREX, realisatie en ramingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 GREX-lasten GREX-baten Saldo reserves rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 Toevoeging Onttrekking Saldo Meerjaren beleidsmiddelen, baten ex GF en belastingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 Sociaal Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Beleismiddelen ex sociaal, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 90.000 € 100.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin.

Sociaal, baten en lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 € 200.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B Sociaal, baten en lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 € 200.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B Fysiek, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 V&V-Rek. Overig-Rek.

Maatschappelijk, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 € 50.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Bestuur & Financiën, lasten rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 Bestuur Overhead Financiën GF & Belastingen, rekening 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 GF-oud GF-nw GF-Sociaal Belastingen ppt6a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Beleid Begr Lasten 0 0 0 0 0 0 Beleid Rek Lasten 0 0 0 0 0 0 Overig Begr Lasten 0 0 0 0 0 0 Overig Rek Lasten 0 0 0 0 0 0 ppt6b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Beleid Begr Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Beleid Rek Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig Begr Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig Rek Baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt7 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Saldo voor reserve € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Saldo na reserve € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt8a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sociaal Begr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Fys. & Maats. Begr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Best & Fin. Begr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt8b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sociaal Rek. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Fys. & Maats. Rek. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Best & Fin. Rek.

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt9a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sociaal Begr. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Fys. & Maats. Begr. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Best & Fin. Begr. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ppt9b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sociaal Rek. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Fys. & Maats. Rek. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Best & Fin. Rek. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! ppt10a 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R AR-lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 AR-baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt10b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R GREX-lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 GREX-baten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt11a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toevoeging € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Onttrekking € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt11b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toevoeging € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Onttrekking € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt11c 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Toevoeging € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Onttrekking € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt12 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reserves € 1.077.580€ 1.109.957 € 957.550€ 1.004.829€ 1.015.505€ 1.076.747 ppt13 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Begroting € 81.149 € 67.254 € 44.673 € 35.685 € 39.032 € 41.358 Rekening € 55.178 € 35.225 € 54.469 € 37.012 € 40.927 €

36.012 4-jaren totaal € 186.781 € 179.562 € 135.663 € 132.901 € 126.557 € 112.386 ppt15a 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Sociaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Fysiek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Maatschappelijk € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur & Fin. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt15b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Sociaal € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Fysiek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Maatschappelijk € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur & Fin. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt16a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fysiek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Maatschappelijk € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur & Fin. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt16b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fysiek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Maatschappelijk € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur & Fin. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt16c 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Fysiek € 0 Maatschappelijk € 0 Bestuur & Fin. € 0 ppt17a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 WWB/WSW/PW-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 WWB/WSW/PW-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig sociaal-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig sociaal-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt17b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 WWB/WSW/PW-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 WWB/WSW/PW-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig sociaal-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig sociaal-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt18a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 V&V-Begr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig-Begr. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt18b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 V&V-Rek.

€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overig-Rek. € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt19a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Veiligheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Onderwijs € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Cultuur & Sport € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt19b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Veiligheid € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Onderwijs € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Cultuur & Sport € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 appt20b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bestuur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overhead € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Financiën € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt20b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Bestuur € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Overhead € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Financiën € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt21a 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GF-oud € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 GF-nw GF-Sociaal € 0 Belastingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 ppt21b 2010 2011 2012 2013 2014 2015 GF-oud € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 GF-nw GF-Sociaal € 0 Belastingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 679.037 578.443 602.689 606.994 592.733 588.638 584.012 0 581.370 586.665 0 0 0 0 0 0 108.829 99.016 125.395 88.779 71.984 75.757 71.739 0 133.710 134.364 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 628.872 € 542.137 € 567.794 € 581.081 € 577.986 € 576.092 € 577.070 € 0 € 561.582 € 590.819 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 158.994 € 135.323 € 160.453 € 114.691 € 86.086 € 87.738 € 78.814 € 0 € 145.223 € 135.257 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0

€ 25 € 9.514 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € -391 € 4.362 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 372.622 € 327.575 € 344.507 € 349.084 € 342.758 € 340.538 € 339.116 € 0 € 197.771 € 155.787 € 161.038 € 160.589 € 153.119 € 149.604 € 144.108 € 0 € 108.646 € 95.082 € 97.144 € 97.321 € 96.855 € 98.496 € 100.788 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 342.097 € 336.730 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 148.306 € 155.371 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90.967 € 94.563 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 25.505 € 25.122 € 26.628 € 27.494 € 26.601 € 27.737 € 27.900 € 0 € 33.924 € 33.232 € 35.401 € 36.767 € 35.931 € 37.167 € 37.426 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 25.011 € 23.449 € 48.152 € 34.917 € 27.476 € 33.139 € 29.064 € 0 € 28.521 € 21.384 € 39.330 € 31.386 € 24.399 € 32.452 € 28.039 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 45.301 € 44.061 € 50.615 € 26.368 €

17.907 € 14.882 € 14.775 € 0 € 91.511 € 71.340 € 85.722 € 46.537 € 25.756 € 18.119 € 13.350 € 0 € -46.211 € -27.279 € -35.107 € -20.170 € -7.849 € -3.238 € 1.426 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 83.194 € 85.793 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 82.778 € 80.641 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 416 € 5.151 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 83.194 € 85.793 € 50.615 € 26.368 € 17.907 € 14.882 € 14.775 € 0 € 82.778 € 80.641 € 85.722 € 46.537 € 25.756 € 18.119 € 13.350 € 0 € 416 € 5.151 € -35.107 € -20.170 € -7.849 € -3.238 € 1.426 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 1.018.182€ 1.034.382€ 1.058.917 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 38.221 € 42.174 € 60.172 € 52.314 € 62.948 € 0 € 0 € 0 € 30.405 € 27.812 € 31.244 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 115.136 € 110.692 € 166.432 € 143.870 € 183.375 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 342.097 € 336.730 € 344.507 € 349.084 € 342.758 € 340.538 € 339.116 € 0 € 56.339 € 62.479 € 64.548 € 63.780 € 58.808 € 57.326 € 54.788 € 0 € 91.967 € 92.893 € 96.490 € 96.809 € 94.311 € 92.278 € 89.319 € 0 € 90.967 € 94.563 € 97.144 € 97.321 € 96.855 € 98.496 € 100.788 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 101.083 € 102.177 € 95.615 € 95.165 € 93.753 € 93.646 € 93.457 € 0 € 23.604 € 31.598 € 19.001 € 18.581 € 17.840 € 16.687 € 17.123 € 0 € 20.760 € 23.607 € 22.381 €

23.545 € 22.037 € 20.649 € 18.076 € 0 € 43.966 € 34.113 € 25.383 € 24.329 € 24.109 € 24.430 € 24.825 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 84.154 € 64.595 € 64.548 € 63.780 € 58.808 € 57.326 € 54.788 € 0 € 113.618 € 91.192 € 96.490 € 96.809 € 94.311 € 92.278 € 89.319 € 0 € 108.646 € 95.082 € 97.144 € 97.321 € 96.855 € 98.496 € 100.788 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 56.339 € 62.479 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 91.967 € 92.893 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90.967 € 94.563 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019 2020 2021 2022 2023 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 169.685 € 146.875 € 143.321 € 142.004 € 141.550 € 140.738 € 138.868 € 0 € 99.284 € 87.582 € 84.309 € 83.767 € 82.338 € 82.233 € 82.039 € 0 € 202.937 € 180.699 € 201.186 € 207.080 € 201.209 € 199.800 € 200.247 € 0 € 8.334 € 7.466 € 11.306 € 11.398 € 11.415 € 11.414 € 11.418 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 154.056 € 146.345 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 101.083 € 102.177 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 188.041 € 190.385 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 11.391 € 13.525 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 52.751 € 36.122 € 35.213 € 34.734 € 34.192 € 33.861 € 33.251 € 0 € 31.403 € 28.473 € 29.334 € 29.045 € 24.617 € 23.465 € 21.538 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 34.024 € 39.483 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 22.315 € 22.996 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 22.852 € 18.546 € 20.875 € 21.040 € 21.004 € 19.800 € 19.808 € 0 € 34.908 € 26.078 € 25.725 € 27.171 € 27.216 € 26.797 € 23.981 € 0 € 55.858 € 46.568 € 49.890 € 48.598 € 46.091 € 45.682 € 45.530 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 18.948 € 19.149 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 27.666 € 26.220 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.353 € 47.524 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 13.505 € 12.700 € 12.135 € 11.628 € 12.086 € 11.944 € 11.868 € 0 € 62.889 € 57.352 € 61.164 € 63.080 € 62.769 € 62.138 € 61.958 € 0 € 32.254 € 25.163 € 24.022 € 22.614 € 22.001 € 24.414 € 26.963 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 12.835 € 13.775 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 59.410 € 59.494 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 18.722 € 21.295 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 375.494 € 331.655 € 356.740 € 368.136 € 368.713 € 369.351 € 372.083 € 0 € 0 € 49.897 € 46.633 € 48.674 € 51.325 € 51.535 € 51.328 € 51.506 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 0 € 326.531 € 352.694 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 45.637 € 46.631 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2024 ppt5 2010 2011 2012 2013 0 Totaal lasten-Begr € 0 € 0 € 0 € 0 0 Reserves-L € 0 € 0 € 0 € 0 0 Grex-L € 0 € 0 € 0 € 0 0 Afval/Riool-L € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen-L € 0 € 0 € 0 € 0 2024 Fysiek-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Sociaal-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Maatschappelijk-L € 0 € 0 € 0

€ 0 € 0 Bestuur/Fin-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Gemeentefonds-L € 0 € 0 € 0 € 0 2024 2010 2011 2012 2013 € 0 Totaal lasten-Rek € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Reserves-L € 0 € 0 € 0 € 0 Grex-L € 0 € 0 € 0 € 0 2024 Afval/Riool-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Fysiek-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Sociaal-L € 0 € 0 € 0 € 0 Maatschappelijk-L € 0 € 0 € 0 € 0 2024 Bestuur/Fin-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Gemeentefonds-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2010 2011 2012 2013 2024 Totaal baten-Begr € 0 € 0 € 0 € 0 #DIV/0! Reserves-B € 0 € 0 € 0 € 0 #DIV/0! Grex-B € 0 € 0 € 0 € 0 #DIV/0! Afval/Riool-B € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen-B € 0 € 0 € 0 € 0 2024 Fysiek-B € 0 € 0 € 0 € 0 #DIV/0! Sociaal-B € 0 € 0 € 0 € 0 #DIV/0! Maatschappelijk-B € 0 € 0 € 0 € 0 #DIV/0! Bestuur/Fin-B € 0 € 0 € 0 € 0 Gemeentefonds-B € 0 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 2010 2011 2012 2013 € 0 Totaal baten-Rek € 0 € 0 € 0 € 0 Reserves-B € 0 € 0 € 0 € 0 2024 Grex-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Afval/Riool-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen-B € 0 € 0 € 0 € 0 Fysiek-B € 0 € 0 € 0 € 0 2024 Sociaal-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Maatschappelijk-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Bestuur/Fin-B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Gemeentefonds-B € 0 € 0 € 0 € 0 Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 2024 €

0 € 0 2024 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 2024 € 0 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 0 € 0 € 0 € 787.866 € 677.459 € 728.084 € 695.772 € 664.717 € 0 € 0 € 0 € 45.301 € 44.061 € 50.615 € 26.368 € 17.907 € 0 € 0 € 0 € 32.863 € 29.797 € 48.152 € 34.917 € 27.476 € 0 € 0 € 0 € 30.666 € 25.157 € 26.628 € 27.494 € 26.601 € 0 € 0 € 0 € 679.037 € 578.443 € 602.689 € 606.994 € 592.733 € 0 € 0 € 0 € 84.154 € 64.595 € 64.548 € 63.780 € 58.808 € 0 € 0 € 0 € 372.622 € 327.575 € 344.507 € 349.084 € 342.758 € 0 € 0 € 0 € 113.618 € 91.192 € 96.490 € 96.809 € 94.311 € 0 € 0 € 0 € 108.646 € 95.082 € 97.144 € 97.321 € 96.855 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 0 € 0 € 0 € 715.079 € 721.029 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 83.194 € 85.793 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.011 € 23.449 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 25.505 € 25.122 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 581.370 € 586.665 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 56.339 € 62.479 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 342.097 € 336.730 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 91.967 € 92.893 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 90.967 € 94.563 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.405 € 4.362 € 0 € 0 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 0 € 0 € 0 € 787.866 € 677.460 € 728.246 € 695.772 € 664.072 € 0 € 0 € 0 € 91.511 € 71.340 € 85.722 € 46.537 € 25.756 € 0 € 0 € 0 € 27.667 € 30.422

€ 39.330 € 31.386 € 24.399 € 0 € 0 € 0 € 39.816 € 33.561 € 35.401 € 36.767 € 35.931 € 0 € 0 € 0 € 628.872 € 542.137 € 567.794 € 581.081 € 577.986 € 0 € 0 € 0 € 19.523 € 17.974 € 19.001 € 18.581 € 17.840 € 0 € 0 € 0 € 107.618 € 95.048 € 95.615 € 95.165 € 93.753 € 0 € 0 € 0 € 25.557 € 20.394 € 22.381 € 23.545 € 22.037 € 0 € 0 € 0 € 100.683 € 77.066 € 74.057 € 75.653 € 75.644 € 0 € 0 € 0 € 375.494 € 331.655 € 356.740 € 368.136 € 368.713 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 0 € 0 € 0 € 706.805 € 726.076 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 82.778 € 80.641 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 28.521 € 21.384 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 33.924 € 33.232 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 561.582 € 590.819 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 23.604 € 31.598 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 101.083 € 102.177 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.760 € 23.607 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 89.603 € 80.744 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 326.531 € 352.694 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 2.796 € 0 € 0 € 0 € 0

2022 2023 2024 € 664.395 € 655.751 € 0 € 14.882 € 14.775 € 0 € 33.139 € 29.064 € 0 € 27.737 € 27.900 € 0 € 588.638 € 584.012 € 0 € 57.326 € 54.788 € 0 € 340.538 € 339.116 € 0 € 92.278 € 89.319 € 0 € 98.496 € 100.788 € 0 € 0 € 0 € 0 2022 2023 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2022 2023 2024 € 663.830 € 655.884 € 0 € 18.119 € 13.350 € 0 € 32.452 € 28.039 € 0 € 37.167 € 37.426 € 0 € 576.092 € 577.070 € 0 € 16.687 € 17.123 € 0 € 93.646 € 93.457 € 0 € 20.649 € 18.076 € 0 € 75.758 € 76.331 € 0 € 369.351 € 372.083 € 0 2022 2023 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2010 B-Lasten B-Baten R-Lasten Hoofdfunctie 0ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221

Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4 Hoofdfunctie 5CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541

Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 611 Werkgelegenheid 612 Inkomensvoorzieningen 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6 Hoofdfunctie 7VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823

Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8 Hoofdfunctie 9FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten)0 0 0 Resultaat € 0 € 0 € 0 Totaal Rekening voor fin Rb € 0 € 0 € 0 Reserves voor finale rb € 0 € 0 € 0 GREX € 0 € 0 € 0 RIOOL € 0 € 0 € 0 AFVAL € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen € 0 € 0 € 0 SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector € 0 € 0 € 0 Verkeer&Vervoer € 0 € 0 € 0 Overig € 0 € 0 € 0

Beleidmiddelen Sociaal € 0 € 0 € 0 WWB/WSW/Part € 0 € 0 € 0 SocDom-overig € 0 € 0 € 0 Beleidsmiddelen Maatschappelijk € 0 € 0 € 0 Veiligheid € 0 € 0 € 0 Onderwijs € 0 € 0 € 0 Cultuur & Sport € 0 € 0 € 0 Bestuur & Financiën Totaal € 0 € 0 € 0 Bestuur € 0 € 0 € 0 Bestuursost € 0 € 0 € 0 Overhead Financiën € 0 € 0 € 0 OZB € 0 ov.Gem. Belasting € 0 GemeentefondsKlassiek € 0 GF-Sociaal Controletotaal € 0 € 0 € 0 R-Baten

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Hoofdfunctie 0ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief

onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4 Hoofdfunctie 5CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 611 Werkgelegenheid 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6 Hoofdfunctie 7VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711

Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8 Hoofdfunctie 9FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten

precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten) Resultaat Totaal Rekening voor fin Rb Reserves voor finale rb GREX RIOOL AFVAL Beleidsmiddelen SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector Verkeer&Vervoer Overig Beleidmiddelen Sociaal WWB/WSW/Part SocDom-overig Beleidsmiddelen Maatschappelijk Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Bestuur & Financiën Totaal Bestuur Bestuursost Overhead Financiën OZB ov.Gem. Belasting Gemeentefonds GF-Sociaal Controletotaal 2011B-Lasten 2011B-Baten2011R-Lasten2011R-Baten2012B-Lasten2012B-Baten2012R-Lasten2012R-Baten

0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2013B-Lasten2013B-Baten2013R-Lasten2013R-Baten2014B-Lasten2014B-Baten2014R-Lasten2014R-Baten

0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2014R-Baten Hoofdfunctie 0 001 002 003 004 005 006 Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1 120 140 160 Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2 210 212 214 215 220 221 223 230 240 Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3 310 311 330 340 341 Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4 420 421 430 431 440 441 480 482 Totaal hoofdfunctie 4 Hoofdfunctie 5 510 511 530 531 540 541 550 560 580 Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6 610 611 613 614 621 623 641 650 661 662 663 667 670 671 672 677 682 683 687 Totaal hoofdfunctie 6 Hoofdfunctie 7 711 712 714 715 721 722 723 724 725 726 732 Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8 810 820 821 822 823 830 Totaal

hoofdfunctie 8 Hoofdfunctie 9 911 913 914 921 922 923 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 960 970 980 981 990 Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies

ALGEMEEN BESTUUR Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Opsporing en ruiming conventionele explosieven VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Zeehavens Binnenhavens en waterwegen Veerdiensten Luchtvaart Waterkering, afwatering en landaanwinning ECONOMISCHE ZAKEN Handel, ambacht en industrie Baten marktgelden Nutsbedrijven Agrarische productie en ontginning Overige agrarische zaken, jacht en visserij ONDERWIJS Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Speciaal (voortgezet) onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie CULTUUR EN RECREATIE Openbaar bibliotheekwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Totaal hoofdfunctie 0

Totaal hoofdfunctie 1 Totaal hoofdfunctie 2 Totaal hoofdfunctie 3 Totaal hoofdfunctie 4 Kunst Musea Natuurbescherming Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Bijstandsverlening, inkomensvoorzieningen- en subsidies Sociale werkvoorziening Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid Vreemdelingen Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet Tehuizen Kinderdagopvang Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo Opvang en beschermd wonen Wmo Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd PGB Wmo en Jeugd Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU Ambulancevervoer Verpleeginrichtingen Openbare gezondheidszorg Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) Afvalverwijdering en -verwerking Riolering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing Baten rioolheffing Baten begraafplaatsrechten RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING Ruimtelijke ordening Woningexploitatie/woningbouw Stads- en dorpsvernieuwing Overige

volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 5 Totaal hoofdfunctie 6 Totaal hoofdfunctie 7 Totaal hoofdfunctie 8 FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar Overige financiële middelen Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Uitkeringen gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitkering deelfonds sociaal domein Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren Baten roerende woon- en bedrijfsruimten Baten baatbelasting Baten forensenbelasting Baten toeristenbelasting Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Saldo van de rekening van baten en lasten Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 Mutaties reserve in verband met toets deelfonds sociaal domein Resultaat van de rekening van baten en lasten Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten) Resultaat Totaal Rekening voor fin Rb Reserves voor finale rb GREX RIOOL AFVAL Beleidsmiddelen Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector Verkeer&Vervoer Overig Beleidmiddelen Sociaal WWB/WSW/Part SocDom-overig Beleidsmiddelen Maatschappelijk Veiligheid Onderwijs

Cultuur & Sport Bestuur & Financiën Totaal Bestuur Bestuursost Overhead Financiën OZB ov.Gem. Belasting Gemeentefonds GF-Sociaal Controletotaal 2015B-Lasten 2015B-Baten2015R-Lasten2015R-Baten2016B-Lasten2016B-Baten2016R-Lasten2016R-Baten

0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R-Baten 2017B-Lasten 2017B-Baten2017R-Lasten Taakveld 0.BESTUUR EN ONDERSTEUNING 0.1 Bestuur 6929,5 923 6833 0.2 Burgerzaken 6575,5 3871 6002 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 13182,5 7127 15926 0.4 Overhead 62888,5 6543 59410 0.5 Treasury 11249,5 31766 -3311,33 0.61 OZB woningen 1043 25730,5 904,6667 0.62 OZB niet-woningen 0 14231,5 251,6667 0.63 Parkeerbelasting 0 7087,5 0 0.64 Belastingen overig 395 2847 309,6667 0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds1000 375493,5 704 0.8 Overige baten en lasten

5369 556 3757,667 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 14,5 0 179,6667 0.10 Mutaties reserves 45300,5 91511 83193,67 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 2405 Totaal Taakveld 0. 153946,5 567686,5 176565,7 0 0 0 Taakveld 1.VEILIGHEID 0 0 0 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 13519 215 11149,67 1.2 Openbare orde en veiligheid 9332,5 1756 7798 Totaal Taakveld 1. 22851,5 1971 18947,67 0 0 0 Taakveld 2.VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 0 0 0 2.1 Verkeer en vervoer 39501 3750,5 25395 2.2 Parkeren 11436 4667 8293,333 2.3 Recreatieve havens 202 24,5 141,3333 2.4 Economische havens en waterwegen 284,5 55 175,3333 2.5 Openbaar vervoer 1327 500 19 Totaal Taakveld 2. 52751 8997,5 34024 0 0 0 Taakveld 3.ECONOMIE 0 0 0 3.1 Economische ontwikkeling 4398,5 837,5 3778,667 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 13025,5 20384,5 6282 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 1304,5 132,5 1117,333 3.4 Economische promotie 2436,5 828,5 1220,667 Totaal Taakveld 3. 21165 22183 12398,33 0 0 0 Taakveld 4.ONDERWIJS 0 0 0 4.1 Openbaar basisonderwijs 659,5 216,5 427 4.2 Onderwijshuisvesting 12715,5 378,5 11473,67 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 21533,5 12765 15765 Totaal Taakveld 4.

34908 13360 27665,67 0 0 0 Taakveld 5.SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 0 0 0 5.1 Sportbeleid en activering 1903,5 386 2012,667 5.2 Sportaccommodaties 14950 5299,5 11789 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie15071 1709,5 13052,33 5.4 Musea 4802,5 431 3753 5.5 Cultureel erfgoed 156,5 112 379 5.6 Media 4870 43,5 3592 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 14104 2243,5 10775 Totaal Taakveld 5. 55858 10225,5 45353,33 0 0 0 Taakveld 6.SOCIAAL DOMEIN 0 0 0 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 37286 2227 24663,67 6.2 Wijkteams 9391,5 2,5 9646,667 6.3 Inkomensregelingen 117358,5 92760 107824 6.4 Begeleide participatie 36847 5468 33962,33 6.5 Arbeidsparticipatie 15479 1056 12269,33 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 6583,5 57,5 6095,667 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 42011,5 3956 33225 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 36720,5 699 38711 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 57545 866,5 59358,33 6.82 Geëscaleerde zorg 18- 7112,5 0 9640 Totaal Taakveld 6. 366335,5 107092,5 335396 0 0 0 Taakveld 7.VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 0 0 0 7.1 Volksgezondheid 6286,5 525 6701 7.2 Riolering 13835,5 15781,5 11295,33 7.3 Afval 16830 24034 14209,67 7.4 Milieubeheer 5936 1280,5 3572,667 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 470,5 57,5 505 Totaal Taakveld 7.

43357 41678,5 36284 0 0 0 Taakveld 8.VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING0 0 0 8.1 Ruimtelijke ordening 5533,5 2243 4775,667 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 19837 7282,5 18729 8.3 Wonen en bouwen 11322,5 5145,5 7345,333 Totaal Taakveld 8. 36693,5 14671 30850 0 0 0 Totaal taakvelden 787865,5 787865,5 717484,3 Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten)0 Overhead toegerekend aan Riool Overhead toegerekend aan Afval Resultaat € 0 € 0 € 2.405 Totaal Rekening voor fin Rb € 787.866 € 787.866 € 715.079 Reserves voor finale rb € 45.301 € 91.511 € 83.194 GREX € 32.863 € 27.667 € 25.011 RIOOL € 13.836 € 15.782 € 11.295 AFVAL € 16.830 € 24.034 € 14.210 Beleidsmiddelen € 679.037 € 628.872 € 581.370 SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector € 84.154 € 19.523 € 56.339 Verkeer&Vervoer € 52.751 € 8.998 € 34.024 Overig € 31.403 € 10.525 € 22.315 Beleidmiddelen Sociaal € 372.622 € 107.618 € 342.097 WWB/WSW/Part € 169.685 € 99.284 € 154.056 SocDom-overig € 202.937 € 8.334 € 188.041 Beleidsmiddelen Maatschappelijk € 113.618 € 25.557 € 91.967 Veiligheid € 22.852 € 1.971 € 18.948 Onderwijs € 34.908 € 13.360 € 27.666 Cultuur & Sport € 55.858 € 10.226 € 45.353 Bestuur & Financiën Totaal € 108.646 € 476.176 € 90.967 Bestuur € 13.505 € 4.794 € 12.835 Bestuursost Overhead € 62.889 € 6.543 € 59.410

Financiën € 32.254 € 39.449 € 18.722 OZB € 39.962 ov.Gem. Belasting € 9.935 Gemeentefonds € 375.494 GF-Sociaal Controletotaal € 679.039 € 628.872 € 581.370 2017R-Baten2018B-Lasten2018B-Baten2018R-Lasten2018R-Baten2019B-Lasten2019B-Baten2019R-Lasten 2053 6936,667 1416 7667 1515 7.317 1.517 0 4012 5763,667 3537,333 6108 3793 4.818 2.159 0 12564,33 10285,33 7415,333 8952 8089 7.406 4.583 0 9857 57352 6804 59494 8593 61.164 7.000 0 15121 8066 10885,67 7387 11594 7.554 10.121 0 22744 807,6667 18667 986 23657 931 25.250 0 15632,67 174,3333 20821,67 273 16401 179 17.261 0 4907 0 4829,333 0 4105 13 3.739 0 2353,333 231 2314,667 278 2468 370 2.425 0 326530,7 738,6667 331655,3 0 352694 89 356.740 0 358,6667 4775 375,3333 3321 529 7.344 3 0 0 85 0 99 0 135 0 0 82778 44061,33 71340,33 85793 80641 50.615 85.722 0 2795,667 0 0 4362 0 0 0 0 501707,3 139143 480061,7 184718 514080 147.759 516.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,3333 11339,33 94 11460 577 11.770 82 0 2139,667 7207 1473 7689 2042 9.106 3.161 0 2328 18546,33 1567 19149 2619 20.875 3.243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3762,333 23954,67 1301,333 23269 2877 24.926 2.957 0 5177 9749,333 5516,333 15835 16608 9.871 5.668 0 34 129,6667 16 142 30 133 16 0 121,6667 333 145 229 136 241 145 0 159 1954,667 1113,333 7 0 43 0 0 9254,333 36122 8092,333 39483 19651 35.213 8.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 980,3333 4403 633 4397

858 3.970 432 0 13098,33 11007,67 10870,67 4453 4564 14.994 14.623 0 412 1228,333 373 1174 429 1.222 394 0 927 1638,333 1029,667 1355 796 1.787 1.031 0 15418 18277,33 12906,33 11379 6648 21.974 16.481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,6667 467,3333 143,6667 421 125 467 144 0 583,6667 9598,333 578,3333 11078 609 10.922 579 0 9996 16012 10451 14721 10944 14.336 9.605 0 10704,33 26078 11173 26220 11677 25.725 10.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644,3333 4229,667 532,6667 1931 424 1.910 350 0 3633,333 9955 3898 11121 3935 12.856 3.736 0 1569,333 12828,33 1534,667 15167 3411 14.291 2.866 0 336 3733,667 317,3333 3829 330 4.073 405 0 88 265,3333 102,3333 271 123 336 106 0 29 4204,333 36,66667 4144 20 3.777 20 0 1428,333 11351,67 1231,667 11062 1067 12.649 1.328 0 7728 46567,67 7653,667 47524 9310 49.890 8.810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2171,667 24259,33 1636,667 24516 2041 34.390 2.945 0 117,6667 11705,67 68 10557 508 5.382 68 0 84910,67 104389,3 83091 102770 84253 102.369 80.492 0 3893 28985 3447,333 31969 3813 28.664 3.690 0 888 13500,67 1043,667 11606 585 12.288 127 0 51 5970 35 5988 58 5.609 31 0 4708,667 32564 3236,333 32349 5921 32.720 4.634 0 975,3333 20959 466,6667 42640 1338 38.484 927 0 2117,667 62327 1213 61795 2381 68.895 1.914 0 725,3333 16549 257 5659 739 8.370 268 0 100559,3 321210 94494,67 329849 101638 337.172 95.095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

523,6667 6365 553 6881 539 7.336 519 0 13730,67 10659,67 13567,67 10383 13556 11.741 14.663 0 20193,33 14497,67 19993,67 14739 19675 14.887 20.738 0 587 4505,667 119,6667 3441 721 4.921 1 0 364,6667 443,6667 443,6667 482 391 449 406 0 35399 163471,3 34678 35926 34882 39.335 36.326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3596 5624,333 2107 4849 2209 5.922 2.726 0 15422,67 18789,67 19551 18996 16819 33.158 24.707 0 7482,667 10630 5175,667 7299 6542 11.062 5.224 0 26501 35043,67 26833,67 31144 25571 50.142 32.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709600,3 677459 677460 725391 726076 728.084 728.246 0 0 0 0 0 € 2.796 € 0 € 0 € 4.362 € 0 € 0 € 0 € 0 € 706.805 € 677.459 € 677.460 € 721.029 € 726.076 € 728.084 € 728.246 € 0 € 82.778 € 44.061 € 71.340 € 85.793 € 80.641 € 50.615 € 85.722 € 0 € 28.521 € 29.797 € 30.422 € 23.449 € 21.384 € 48.152 € 39.330 € 0 € 13.731 € 10.660 € 13.568 € 10.383 € 13.556 € 11.741 € 14.663 € 0 € 20.193 € 14.498 € 19.994 € 14.739 € 19.675 € 14.887 € 20.738 € 0 € 561.582 € 578.443 € 542.137 € 586.665 € 590.819 € 602.689 € 567.794 € 0 € 23.604 € 64.595 € 17.974 € 62.479 € 31.598 € 64.548 € 19.001 € 0 € 9.254 € 36.122 € 8.092 € 39.483 € 19.651 € 35.213 € 8.786 € 0 € 14.350 € 28.473 € 9.882 € 22.996 € 11.946 € 29.334 € 10.214 € 0 € 101.083 € 327.575 € 95.048 € 336.730 € 102.177 € 344.507 € 95.615 € 0 € 89.692 € 146.875 € 87.582 € 146.345 € 88.652 € 143.321 € 84.309 € 0 € 11.391 €

180.699 € 7.466 € 190.385 € 13.525 € 201.186 € 11.306 € 0 € 20.760 € 91.192 € 20.394 € 92.893 € 23.607 € 96.490 € 22.381 € 0 € 2.328 € 18.546 € 1.567 € 19.149 € 2.619 € 20.875 € 3.243 € 0 € 10.704 € 26.078 € 11.173 € 26.220 € 11.677 € 25.725 € 10.328 € 0 € 7.728 € 46.568 € 7.654 € 47.524 € 9.310 € 49.890 € 8.810 € 0 € 416.134 € 95.082 € 408.721 € 94.563 € 433.438 € 97.144 € 430.797 € 0 € 6.065 € 12.700 € 4.953 € 13.775 € 5.308 € 12.135 € 3.676 € 0 € 9.857 € 57.352 € 6.804 € 59.494 € 8.593 € 61.164 € 7.000 € 0 € 28.044 € 25.163 € 18.676 € 21.295 € 20.212 € 24.022 € 14.707 € 0 € 38.377 € 39.489 € 40.058 € 42.511 € 7.260 € 7.144 € 6.573 € 6.163 € 326.531 € 331.655 € 352.694 € 356.740 € 561.581 € 578.444 € 542.137 € 586.665 € 590.819 € 602.689 € 567.794 € 0 2019R-Baten2020B-Lasten2020B-Baten 2020R-Lasten2020R-Baten2021B-Lasten2021B-Baten2021R-Lasten 0 7387,13 1299,9825 0 0 7383,697 1299,982 0 0 4240,404 1987,8517 0 0 4702,066 2418,5 0 0 7105,553 5283,7365 0 0 7652,646 5666,649 0 0 63080,05 6345,6566 0 0 62768,81 6175,128 0 0 5284,954 9409,8383 0 0 5155,466 8547,241 0 0 1076,115 26132,062 0 0 1004,185 26179,23 0 0 188 18197,841 0 0 188 18285,17 0 0 0 4499,5396 0 0 0 4538,204 0 0 364,9544 2495,4975 0 0 381,3196 2532,153 0 0 542,934 368136,09 0 0 2135,071 368713,3 0 0 7965,879 1,4518333 0 0 5398,885 1,451833 0 0 85,32267 0 0 0 85,32267 0 0 0 26367,57 46537,384 0 0 17907,11 25756,15 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 123688,9 490326,93 0 0 114762,6 470113,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11990,32 70,024043 0 0 11997,42 70,02404 0 0 9049,546 3064,2384 0 0 9006,318 3058,535 0 0 21039,87 3134,2624 0 0 21003,74 3128,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25802,66 2074,9999 0 0 25211,74 1793,873 0 0 8523,089 5826,8408 0 0 8615,299 5945,873 0 0 133,6224 15,906117 0 0 135,4769 15,93549 0 0 241,6889 147,64725 0 0 242,9553 150,3817 0 0 32,96718 0,02701 0 0 -13,5882 0,02701 0 0 34734,02 8065,4211 0 0 34191,89 7906,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4878,695 793,09289 0 0 4098,862 611,9969 0 0 9909,955 11581,48 0 0 7498,27 10499,33 0 0 1356,54 399,66521 0 0 1212,061 399,6645 0 0 1575,997 859,47863 0 0 1407,659 868,4586 0 0 17721,19 13633,717 0 0 14216,85 12379,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496,2743 147,24915 0 0 502,1372 149,0161 0 0 10478,47 582,64772 0 0 10827,68 582,9809 0 0 16196,47 10879,953 0 0 15886,26 10480,9 0 0 27171,21 11609,85 0 0 27216,08 11212,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1918,208 307,94544 0 0 2402,9 521,8184 0 0 11196,17 4036,3324 0 0 11215,28 3984,116 0 0 14447,16 2830,9859 0 0 12443,24 1536,293 0 0 4032,728 334,69252 0 0 4157,292 379,6925 0 0 239,0269 92,832437 0 0 253,7503 92,83244 0 0 3849,472 20,44597 0 0 3861,167 20,44597 0 0 12915,34 1177,655 0 0 11757,22 1159,902 0 0 48598,1 8800,8897 0 0 46090,85 7695,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 32160,27 2551,8083 0 0 29764,74 2595,941 0 0 5217,395 67,783547 0 0 5251,787 67,78355 0 0 101017,4 78917,822 0 0 102389,7 78187,31 0 0 28818,27 4775,3333 0 0 27863,39 4093,667 0 0 12168,16 73,550473 0 0 11296,46 56,55047 0 0 6687,892 31,434 0 0 7027,435 31,434 0 0 33642,83 4783,8489 0 0 33175,08 4747,512 0 0 45726,64 2088,2457 0 0 42189,34 2070,918 0 0 68344,4 1263,0534 0 0 68373,84 1263,053 0 0 7441,469 256,66667 0 0 7443,239 256,6667 0 0 341224,7 94809,547 0 0 334775,1 93370,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7858,884 355,51224 0 0 7983,278 382,022 0 0 11627,62 14543,656 0 0 10485,59 13598,39 0 0 15866,46 22223,765 0 0 16115,35 22332,74 0 0 4931,211 67,12992 0 0 3300,292 0,463253 0 0 455,4075 410,12224 0 0 438,7645 411,0148 0 0 40739,58 37600,186 0 0 38323,27 36724,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5700,428 2812,1539 0 0 3892,324 2589,835 0 0 25007,25 19804,735 0 0 19977,82 13899,2 0 0 10147,21 5174,1701 0 0 10266,59 5052,022 0 0 40854,89 27791,059 0 0 34136,74 21541,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695772,5 695771,86 0 0 664717,1 664071,8 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 695.772 € 695.772 € 0 € 0 € 664.717 € 664.072 € 0 € 0 € 26.368 € 46.537 € 0 € 0 € 17.907 € 25.756 € 0 € 0 € 34.917 € 31.386 € 0 € 0 € 27.476 € 24.399 € 0 € 0 € 11.628 € 14.544 € 0 € 0 € 10.486 € 13.598 € 0 € 0 € 15.866 € 22.224 € 0 € 0 € 16.115 € 22.333 € 0 € 0 € 606.994 € 581.081 €

0 € 0 € 592.733 € 577.986 € 0 € 0 € 63.780 € 18.581 € 0 € 0 € 58.808 € 17.840 € 0 € 0 € 34.734 € 8.065 € 0 € 0 € 34.192 € 7.906 € 0 € 0 € 29.045 € 10.516 € 0 € 0 € 24.617 € 9.933 € 0 € 0 € 349.084 € 95.165 € 0 € 0 € 342.758 € 93.753 € 0 € 0 € 142.004 € 83.767 € 0 € 0 € 141.550 € 82.338 € 0 € 0 € 207.080 € 11.398 € 0 € 0 € 201.209 € 11.415 € 0 € 0 € 96.809 € 23.545 € 0 € 0 € 94.311 € 22.037 € 0 € 0 € 21.040 € 3.134 € 0 € 0 € 21.004 € 3.129 € 0 € 0 € 27.171 € 11.610 € 0 € 0 € 27.216 € 11.213 € 0 € 0 € 48.598 € 8.801 € 0 € 0 € 46.091 € 7.695 € 0 € 0 € 97.321 € 443.790 € 0 € 0 € 96.855 € 444.357 € 0 € 0 € 11.628 € 3.288 € 0 € 0 € 12.086 € 3.718 € 0 € 0 € 63.080 € 6.346 € 0 € 0 € 62.769 € 6.175 € 0 € 0 € 22.614 € 14.695 € 0 € 0 € 22.001 € 14.215 € 0 € 0 € 44.330 € 0 € 44.464 € 0 € 6.995 € 0 € 7.070 € 0 € 368.136 € 0 € 368.713 € 0 € 606.994 € 581.081 € 0 € 0 € 592.733 € 577.986 € 0 2021R-Baten2022B-Lasten2022B-Baten2022R-Lasten2022R-Baten2023B-Lasten2023B-Baten2023R-Lasten 0 7359,026 1299,982 0 0 7358,026 1299,982 0 0 4585,17 2266,06 0 0 4509,789 2122,347 0 0 7836,646 6111,801 0 0 7958,239 6913,018 0 0 62138,03 6173,282 0 0 61957,56 5900,525 0 0 5245,221 8577,835 0 0 5273,01 8587,625 0 0 1004,186 26111,06 0 0 1004,186 26163,06 0 0 188 18241,51 0 0 188 18328,51 0 0 0 4516,641 0 0 0 4555,521 0 0 381,3196 2458,82 0 0 381,3196 2458,82 0 0 4032,257 369350,6 0 0 6401,434 372082,6 0 0

5640,567 1,451833 0 0 5671,589 1,451833 0 0 85,32267 0 0 0 85,32267 0 0 0 14881,65 18119,34 0 0 14775,45 13349,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113377,4 463228,4 0 0 115563,9 461763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12019,35 70,02404 0 0 12131,49 70,02404 0 0 7780,55 1930,202 0 0 7676,47 1963,535 0 0 19799,9 2000,226 0 0 19807,96 2033,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24980,37 1702,54 0 0 24342,21 1618,872 0 0 8491,849 6057,166 0 0 8505,745 6162,956 0 0 135,0283 15,93549 0 0 134,8482 15,93549 0 0 267,2886 169,3817 0 0 281,2884 169,0482 0 0 -13,5882 0,02701 0 0 -13,5882 0,02701 0 0 33860,95 7945,05 0 0 33250,5 7966,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3683,195 425,665 0 0 3390,063 258,9984 0 0 5703,871 9991,997 0 0 3623,893 11713,23 0 0 1127,728 399,6645 0 0 1073,299 387,5691 0 0 1347,401 918,4586 0 0 1320,733 918,4586 0 0 11862,2 11735,78 0 0 9407,988 13278,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501,9502 149,0161 0 0 501,9502 149,0161 0 0 10810,44 582,9809 0 0 10547,88 509,3586 0 0 15484,36 10211,98 0 0 12931,22 7692,313 0 0 26796,75 10943,98 0 0 23981,06 8350,688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2392,682 515,9518 0 0 2380,949 512,5517 0 0 11045,81 3997,448 0 0 10851,21 3985,237 0 0 12254,11 1536,293 0 0 12162,37 1536,293 0 0 4040,147 379,6925 0 0 4031,812 379,6925 0 0 250,4391 92,83244 0 0 257,1535 92,83244 0 0 3861,078 20,44597 0 0 3862,492 20,44597 0 0 11837,32 1162,336

0 0 11984,15 1164,804 0 0 45681,59 7704,999 0 0 45530,13 7691,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29678,05 2595,941 0 0 29604,87 2595,941 0 0 5165,453 67,78355 0 0 5165,453 67,78355 0 0 101997,4 78143,62 0 0 101429,7 78097,7 0 0 26925,14 4032,333 0 0 25842,28 3885 0 0 11815,69 56,55047 0 0 11596,03 56,55047 0 0 7139,829 31,434 0 0 7111,83 31,43354 0 0 32590,2 4746,178 0 0 32593,95 4749,845 0 0 41523,64 2070,918 0 0 41517,72 2070,918 0 0 68788,39 1263,053 0 0 69314,45 1263,053 0 0 7443,239 256,6667 0 0 7443,24 256,6667 0 0 333067 93264,48 0 0 331619,6 93074,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7470,958 382,022 0 0 7495,963 382,022 0 0 11707,31 14882,28 0 0 11875,61 15145,2 0 0 16029,47 22284,53 0 0 16024,6 22280,47 0 0 2270,595 0,463253 0 0 1688,039 0,463253 0 0 438,772 411,0148 0 0 438,1038 411,0146 0 0 37917,1 37960,31 0 0 37522,31 38219,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4086,681 1535,223 0 0 3781,381 2128,232 0 0 27435,02 22460,13 0 0 25439,62 16325,8 0 0 10510,82 5051,796 0 0 9846,289 5051,795 0 0 42032,52 29047,14 0 0 39067,29 23505,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 664395,4 663830,3 0 0 655750,7 655884,1 0 0 0 0 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 664.395 € 663.830 € 0 € 0 € 655.751 € 655.884 € 0 € 0 € 14.882 € 18.119 € 0 € 0 € 14.775 € 13.350 € 0 € 0 € 33.139 € 32.452 € 0 € 0 € 29.064 € 28.039 € 0 € 0 € 11.707 € 14.882 € 0 € 0 € 11.876 € 15.145 € 0 € 0 € 16.029 €