3.1 Omgevingsdienst - Bijlage 1 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten begrotingswijziging 2021 en 2022.pdf
Tekst van het document
1 BEGROTINGSWIJZIGING OD IJSSELLAND 2021 en 2022 Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland heeft op 17 februari 2022 besloten de begroting 2021 en 2022 als volgt te wijzigen: Toelichting Algemeen In december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur voorgesteld om voor bovenstaande posten geld beschikbaar te stellen. In verband met de zienswijze termijnen kon het Algemeen Bestuur niet eerder een besluit nemen dan op 17 februari 2022. Omgevingswet Het Algemeen bestuur heeft in 2020 besloten middelen toe te kennen voor de Omgevingswet voor de jaren 2020 en 2021. Formeel heeft geen begrotingswijziging plaatsgevonden voor 2021. Dat is nu alsnog gebeurd. Project Samen Toekomstbestendig Het Algemeen Bestuur heeft in het voorjaar van 2021 middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van dit project. Als dekkingsmiddel is een deel van het voordelig saldo 2020 beschikbaar gesteld. Daarbij is aangegeven dat in het najaar van 2021 opnieuw bezien zal worden of het verwachte resultaat 2021 toereikend is om het restant te dekken. Dat is niet het geval gebleken. Nabetaling thuiswerkvergoeding Medewerkers hebben ingevolge de nieuwe CAO recht op een nabetaling van de thuiswerkvergoeding over 2020 en 2021. Het Algemeen Bestuur heeft besloten de middelen daarvoor toe te kennen.
Begrotingswijziging 2021 Omgevings wet Project Samen Toekomst bestendig Nabetaling thuiswerk vergoeding Totaal Lasten 302.430 171.000 132.000 605.430 Bijdrage deelnemers 302.430 171.000 132.000 605.430 Saldo - - - - 2 Toelichting Omgevingswet en Energie en Duurzaamheid De projecten worden in 2022 voortgezet. De benodigde middelen daarvoor zijn nu beschikbaar gesteld Herinrichten Bedrijfsbureau Vooruitlopend op de begroting 2023 worden voor 2022 incidenteel middelen beschikbaar gesteld om het Bedrijfsbureau op sterkte te brengen. Omdat de middelen voor dit jaar incidenteel zijn toegekend zullen geen medewerkers in vaste dienst worden aangesteld. Efficiencypotentieel De Omgevingsdienst gaat met de toegezegde geld aan de slag om efficiencyverbeteringen aan te brengen. Verlenging inzet hoofd Bedrijfsbureau en controller Beide functionarissen gaan in 2022 verder met de herinrichting van het Bedrijfsbureau. Ontvlechting ICT De Omgevingsdienst gaat in 2022 aan de slag om per 1 januari 2023 een eigen ICT omgeving operationeel beschikbaar te hebben. Deze middelen zijn additioneel nodig om de transformatie naar de nieuwe omgeving te kunnen realiseren . Aanpassen salarissen Het Algemeen Bestuur heeft besloten om met ingang van 2022 de salarissen te budgetteren op het maximum van de schaal.
Daarmee heeft de Omgevingsdienst de ruimte om uit dat budget de inhuur te betalen die nodig is omdat een beperkte flexibele schil wordt aangehouden. Daarnaast zijn middelen toegekend voor de kostenstijging als gevolg van CAO afspraken. Begrotingswijziging 2022 Omgevings wet Energie en Duurzaam heid Herinrichten Bedrijfs bureau Efficiency potentieel Verlenging inzet hoofd Bedrijfs voering en controller Ontvlecht ing ICT Aanpassen salarissen aan max van de schaal Aanpassen salarissen gevolg van CAO afspraken Totaal Lasten 243.100 457.725 498.000 400.000 100.000 70.000 181.000 163.000 2.112.825 Bijdrage deelnemers 243.100 457.725 498.000 400.000 100.000 70.000 181.000 163.000 2.112.825 - - - - - - - - -