3.1 - GGD - Programmabegroting 2025

PROGRAMMABEGROTING 2025 Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 GGD IJsselland, april 2024 (G24.000299) Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 15 september de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden. 2 Inleiding Voor een gezonde samenleving GGD IJsselland blijft in 2025 de gezondheid van 545.000 inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, bewaken, beschermen en bevorderen. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner.

We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 De agenda Publieke gezondheid 2023-2027 beschrijft de gezamenlijke ambitie en voornemens van de elf gemeenten in IJsselland om de gezondheid van alle inwoners te bewaken, beschermen en bevorderen. Het bouwt voort op de agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ van de vorige bestuursperiode 2019-2023 en sluit aan bij de opgaven die gemeenten met het Rijk, zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeen zijn gekomen. De activiteiten die we uitvoeren sluiten ook aan op de ontwikkelingen en trends in de omgeving om ons heen, die invloed hebben op het werk dat we doen. Dat werk doen we altijd met in het achterhoofd onze kernwaarden: durven doen, eigen regie versterken, zichtbaar nabij zijn, samen(werken) en expertise inzetten en delen, met als doel gezamenlijk (met gemeenten en partners) te werken aan een gezonde basis en veerkrachtige samenleving. De thema’s We werken programmatisch, vanuit een viertal leidende principes; positieve gezondheid, regionaal en lokaal samenspel, health in all policies en informatiegestuurd werken, aan de volgende thema’s: Per thema stellen we een uitvoeringsplan op met concrete activiteiten en interventies. Het activiteitenplan 2024- 2025 is als bijlage toegevoegd aan de Bestuursrapportage voorjaar 2024.

Het bestuur wordt over de actuele status en activiteiten 2025 in ieder geval geïnformeerd bij de Bestuursrapportage voorjaar 2025. De middelen die nodig zijn om de programmalijnen vorm te geven en uit te voeren, financieren we vanuit de bestaande begroting en beschikbare middelen vanuit IZA-GALA, waarbij we ook inzetten op het verwerven van externe financiering. Programmabegroting 2025 Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 29 februari 2024 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. Via de bestuursrapportages wordt het algemeen bestuur in het boekjaar

3 geïnformeerd over de ontwikkelingen in de begroting. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in een digitale samenvatting (begroting in een oogopslag) op pagina 6. 4 Inhoudsopgave Inleiding ..................................................................................................................................................... 2 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! ....................................................................................................... 6 1. Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 8 1.1 Taken .............................................................................................................................................. 8 1.2 Middelen ........................................................................................................................................ 9 1.2.1 Sluitende begroting 2025 ............................................................................................................... 9 1.2.2 Indexering ..................................................................................................................................... 10 1.2.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................ 11 2.

Programma Gezondheid ................................................................................................................... 13 2.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 13 2.2 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................... 13 2.3 Jeugdgezondheidszorg ................................................................................................................. 14 2.4 Infectieziektebestrijding ............................................................................................................... 16 2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners .......................................................... 18 2.6 Onderzoek, beleid en preventie ................................................................................................... 20 2.7 Toezicht houden ........................................................................................................................... 22 3. Programma Service en Samenwerking .............................................................................................

25 3.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 25 3.2 Waar staan we voor? .................................................................................................................... 25 3.3 Wat doen we ervoor? ................................................................................................................... 26 3.4 Wat gaat het kosten? ................................................................................................................... 26 3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ...................................................... 26 4. Financiële begroting ......................................................................................................................... 29 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland ............................................................................. 29 4.2 Toelichting op de financiële begroting ......................................................................................... 29 4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................ 30 4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ........................................................................................... 31 5.

Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 33 5.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 33 5.2 Weerstandsvermogen en risico’s ................................................................................................. 33 5.2.1 Algemeen ...................................................................................................................................... 33 5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit .................................................................................................... 33 5.2.3 Overzicht risico’s........................................................................................................................... 33 5.2.4 Financiële kengetallen 2025 ......................................................................................................... 37 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................... 38

5 5.4 Bedrijfsvoering.............................................................................................................................. 38 5.5 Verbonden partijen ...................................................................................................................... 39 5.6 Treasury ........................................................................................................................................ 39 5.6.1 Inleiding ........................................................................................................................................ 39 5.6.2 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................ 39 5.6.3 Risicomanagement ....................................................................................................................... 39 5.6.4 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte ............................................................................. 41 5.6.5 Rentevisie ..................................................................................................................................... 41 5.7 Wet open overheid .......................................................................................................................

41 Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 43 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 44 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 45 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 46 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 47 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 48 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 49 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 50 Bijlage 9 Compensabele BTW ...................................................................................................................

52 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 53

6 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! Mensen • > 545.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 111.000 jeugdigen • rond de 525 medewerkers • 27 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer Diensten We bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van alle inwoners in regio IJsselland. Door onze expertise in te zetten en deze te delen in samenwerking met andere partijen. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. Inkomsten Inkomsten totaal in 2025 € 35,2 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 26,8 miljoen (inclusief voorschot Toezicht kinderopvang) • Inkomsten uit DVO € 3,3 miljoen • Inkomsten uit projecten € 0,5 miljoen • Rijksbijdrage € 1,2 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,2 miljoen • Overige € 1,2 miljoen Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de primitieve begroting 2024 als uitgangspunt genomen. Ten opzichte van de begroting 2024 neemt het volume van de begroting 2025 toe met € 2.056.800. De toename heeft betrekking op prijs- en loonindexeringen waardoor de totale begroting 2025 uitkomt op € 35.153.800.

Primitieve begroting 2024 € 33.097.000 • Ontwikkeling loon- en prijsindex € 2.056.800 Totaal begroting 2025 € 35.153.800 76% 10% 2% 3% 6% 3% Inkomsten GGD IJsselland Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

7 1. Beleidsbegroting 8 1. Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (Wpg) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is namelijk geregeld hoe publiekrechtelijk samengewerkt kan worden. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd.

Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd. Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland. Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: actualisatie van de ontwikkelingenbrief, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn.

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

9 De producten zijn voor 2025 ingedeeld naar de volgende taakvelden: GGD Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis. 1.2 Middelen 1.2.1 Sluitende begroting 2025 De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 35.153.800. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2025 worden voorzien.

Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD gefinancierd op projectbasis of via aanvullende opdrachten. Deze activiteiten zijn onvoorspelbaar en worden daarom niet opgenomen in de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen. 10 Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland De producten die wij in opdracht van de gemeenten uitvoeren vanuit de algemene gemeentelijke bijdrage zijn hoofdzakelijk verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente.

De bijdrage voor Jeugdgezondheidszorg 0-18 wordt elke vier jaar verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-18. Voor 2025 is de bijdrage opnieuw verdeeld volgens de verdeelsleutel met als peildatum het aantal kinderen 0-18 per gemeente op 1 januari 2023. Voor Toezicht Kinderopvang is de bijdrage per gemeente gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties per gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag per gemeente als voorschot gefactureerd. Aan het einde van het jaar vindt nacalculatie plaats op basis van realisatie. 1.2.2 Indexering In de Programmabegroting 2025 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kadernota 2025 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De grondslag hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2023 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 2.057.000. Index 2023 2024 2025 Begroot Aanpassing Verschil Begroot Aanpassing Verschil Begroot Totaal 2025 Loonindex 2,00% 9,73% 7,73% 3,90% 6,00% 2,10% 5,40% 7,50% Prijsindex 1,50% 5,90% 4,40% 2,40% *p.m. 1,60% *percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2024 bepaald.

Ontwikkeling personeelslasten Zoals in de Kadernota 2025 vastgesteld gaat de loonindexering uit van de werkelijke loonkosten in het betreffende jaar vermeerderd met de loonindex op basis van de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (Cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging. 76% 10% 2% 3% 6% 3% Inkomsten GGD IJsselland Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige Inkomsten (x €1.000,-) 2025 Algemene gemeentelijke bijdrage 26.795 Inkomsten uit DVO 3.343 Inkomsten uit projecten 550 Rijksbijdrage 1.172 Inkomsten d.m.v. klanttarief 2.234 Overige 1.059 Totaal 35.154 11 Nu er nog geen cao is voor de periode vanaf 1 april 2025, hanteren we het percentage in de septembercirculaire 2023 bij Prijs overheidsconsumptie, netto beloning werknemers. In de circulaire van 2023 is de index voor lonen 2025 bepaald op 5,4%. Doordat uitgegaan wordt van de werkelijke loonkosten worden verschillen tussen begroting (2024) en realisatie (met vertraging) via een begrotingswijziging gecorrigeerd. Ontwikkeling Materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,6% voor 2025.

Het percentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2023 betreffende Prijs overheidsconsumptie, netto materieel. 1.2.3 Beleidsindicatoren De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft een aantal beleidsindicatoren voor. De verplichte beleidsindicatoren zijn te vinden in bijlage 10. 12 2. Programma Gezondheid 13 2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven.

In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: indien actualisatie van de ontwikkelingenbrief aan de orde is; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. 2.2 Wat gaat het kosten? Omschrijving begroting begroting (bedragen * € 1.000) 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten: Loonkosten 19.620 20.945 21.363 21.791 22.226 Kapitaallasten 148 148 151 154 157 Overige kosten 4.025 4.219 4.303 4.389 4.477 Toegerekende overhead derden 1.960 2.023 2.063 2.105 2.147 Totaal lasten 25.754 27.335 27.881 28.439 29.008 Baten: Gemeentelijke bijdrage 17.249 18.264 18.629 19.001 19.382 Financiering o.b.v.

DVO 3.158 3.343 3.410 3.478 3.547 Projectfinanciering 844 917 935 954 973 Rijksbijdragen 1.089 1.172 1.196 1.220 1.244 Financiering via klanttarief 2.974 3.167 3.230 3.295 3.361 Overige financiering 440 472 482 491 501 Totaal baten 25.754 27.335 27.881 28.439 29.008 meerjarenbegroting 14 2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden.

Als kernopgaven ziet de Jeugdgezondheidszorg; 1) gelijke kansen op gezondheid voor alle kinderen en jongeren in de regio IJsselland; 2) investeren in collectieve preventie; 3) samenwerking in de keten verstevigen; 4) creëren van een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg; 5) investeren in een gezonde basis. Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het

Rijksvaccinatieprogramma; • toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); • prenataal huisbezoek. GGD Jeugdgezondhei dszorg Individuele preventieve activiteiten Basisproduct Inwonerbijdrage Collectieve preventieve activiteiten Basisproduct Inwonerbijdrage Samenwerking Basisproduct Inwonerbijdrage Onderzoek, beleidsinformatie & advies Basisproduct Inwonerbijdrage 15 Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Kinderen in beeld 0-18 jaar 110.403 Extra contacten 0-18 jaar 50.167 Aantal consultatiebureaus 27 Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ; • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht).

Wat gaat het kosten? Jeugdgezondheidszorg- Totaal baten en lasten Begroting 2024 Begroting 2025 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 14.019 14.870 Totaal lasten 14.019 14.870 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Jeugdgezondheidszorg inwonersbijdrage Overige baten Totaal Baten Totaal Lasten Saldo (* € 1.000) Basisproducten Basispakket JGZ 0-18 14.532 337 14.870 14.870 0 Resultaat 14.532 337 14.870 14.870 De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Basisproduct Inwonerbijdrage, RIVM Aanvullende producten Aanvullende producten Subsidie gemeenten 16 Jeugdgezondheidszorg inwonersbijdrage Overige baten Totaal Baten Totaal Lasten Saldo (* € 1.000) Aanvullende producten Aanvullende activiteiten 0 237 237 237 0 Resultaat 0 237 237 237 0 *aanvullende activiteiten worden op projecten verantwoord. 2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze waar mogelijk.

Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid. Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties.

GGD Infectieziektebestrijding Infectieziektebestrijding algemeen Basisproduct Inwonerbijdrage, Rijksbijdrage, Zorgverzekeraar TBC-bestrijding Basisproduct Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar Seksuele gezondheid Basisproduct Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ) Basisproduct Inwonerbijdrage TBC-diagnostiek op aanvraag Aanvullend product Tarief (aanvrager) Reizigersadvisering Aanvullend product Tarief (aanvrager) Beroepsgebonden vaccinaties Aanvullend product Tarief (aanvrager) THZ - Prostitutiebedrijven Aanvullend product Tarief (gemeente of instelling) THZ - Tattoo- en piercingshops Aanvullend product Tarief (instelling) 17 Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Inspecties tatoeage- en piercingshops 52 Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten: 441 / 293 207 / 151 624 Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage) 3.449 31% Consulten reizigerszorg 8.708 Consulten TBC Patiënten TBC 441 17 Patiënten met TBC infectie 37 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, LFI, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA.

Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland en kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ. Wat gaat het kosten? Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. Infectieziektebestrijding - Totaal baten en lasten Begroting 2024 Begroting 2025 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 3.264 3.451 Totaal lasten 3.264 3.451 Resultaat 0 0 Infectieziektebestijding Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Infectieziektebestrijding algemeen 940 63 1.003 1.003 0 TBC-bestrijding 253 93 346 346 0 Seksuele gezondheid 104 938 1.042 1.042 0 1.297 1.093 2.390 2.390 - Aanvullende producten Reizigersadvisering -55 1.116 1061 1.061 0 -55 1116 1061 1061 0 Resultaat 1.243 2.209 3.451 3.451 0 18 2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke

zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? We bieden beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. We adviseren aan acht gemeenten die vallen onder verantwoordelijkheid van de centrum-gemeente Zwolle (de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte vallen hierbuiten) omtrent complexe of specialistische casuïstiek met betrekking tot de toegang tot beschermd wonen. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang op GGZ-grondslag. We denken waar nodig mee in casuïstiek waarbij plaatsing meer afstemming en aandacht vraagt. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg.

We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; we verzorgen de arrestantenzorg voor de politie. Het team Forensische geneeskunde werkt dus voor gemeenten, politie en OM. Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. GGD Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Beleid en secretariaat OGGZ Basisproduct Inwonerbijdrage Hygiënische probleemhuishoudens Basisproduct Inwonerbijdrage Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw Basisproduct Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager) Gezondheidsvoorlichting statushouders Basisproduct Inwonerbijdrage Ketenregie dak- en thuislozen Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v.

DVO 19 Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Meldingen team VIA 650 Meldingen team Zwerfjongeren 124 Meldingen team Hygiënische probleemhuishoudens 111 Meldingen team VIA - verplichte GGZ 40 Meldingen Meldpunt Centrale Toegang - maatschappelijke opvang 416 Lijkschouwingen 614 Letselrapportages 384 Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek 1.183 Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies 249 Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject 44 Voorlichtingen op asielzoekerscentra en ISK-scholen 64 Psychosociale hulpverlening 15 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK beschermd wonen op GGZ- grondslag Coördinatie somatische zorg onverzekerden Aanvullend product Tarief centrumgemeente Zwolle Team VIA Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Team Zwerfjongeren Aanvullend product Acht gemeenten o.b.v. DVO Forensische geneeskunde Aanvullend product Politie o.b.v. DVO Publieke Gezondheid Asielzoekers Aanvullend product GGD GHOR Nederland o.b.v.

DVO 20 Wat gaat het kosten? Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Begroting 2024 Begroting 2025 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 4.766 5.055 Totaal lasten 4.766 5.055 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang.

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ 290 0 290 290 0 Hygiënische probleemhuishoudens 190 16 206 206 0 Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw 29 882 911 911 0 Gezondheidsvoorlichting statushouders 172 412 584 584 0 681 1.310 1.991 1.991 - Aanvullende producten Centrale toegang dak- en thuislozen 0 1.274 1.274 1.274 0 Team VIA 0 1549 1.549 1549 0 Team Zwerfjongeren 0 241 241 241 0 - 3.064 3.064 3.064 0 Resultaat 681 4.374 5.055 5.055 0 21 Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek.

Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen. Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid 232 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, Omgevingsdienst IJsselland, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties.

GGD Onderzoek, beleid en preventie Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Basisproduct Inwonerbijdrage Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek Basisproduct Inwonerbijdrage Gezondheidsbevordering Basisproduct Inwonerbijdrage Beleidsadvisering intern GGD IJsselland Basisproduct Inwonerbijdrage Milieu en Gezondheid Basisproduct Inwonerbijdrage, GGD Twente Aanvullend product Tarief (aanvrager) 22 Wat gaat het kosten? Onderzoek, beleid en preventie Begroting 2024 Begroting 2025 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 2.061 2.198 Totaal lasten 2.061 2.198 Resultaat 0 0 Begroting basisproducten en aanvullende producten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 2.7 Toezicht houden We houden toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de Onderzoek, beleid en preventie Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking 988 316 1.304 1304 0 Milieu en Gezondheid 539 354 894 894 0 Resultaat 1.527 670 2.198 2.198 0 Onderzoek, beleid en preventie Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Aanvullende producten via projecten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking 624 624 624 0 Resultaat 0 624 624 624 0 23 kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken. * Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente.

Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Inspecties kinderdagverblijven 409 Inspecties buitenschoolse opvang 344 Inspecties gastouderbureaus 24 Inspecties gastouders 630 Proactief toezicht 16 Signaaltoezicht 9 Calamiteitentoezicht 17 Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten? Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. (inwonersbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. Toezicht houden - Totaal baten en lasten Begroting 2024 Begroting 2025 (* € 1.000) (* € 1.000) Totaal baten 1.643 1.761 Totaal lasten 1.643 1.761 Resultaat 0 0 Toezicht houden Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Toezicht Kinderopvang 280 1.108 1.388 1.388 0 280 1.108 1.388 1.388 - Aanvullende producten Toezicht WMO 0 373 373 373 0 - 373 373 373 - Resultaat 280 1.481 1.761 1.761 - GGD Toezicht houden Toezicht Kinderopvang Basisproduct Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie Toezicht Jeugdinternaten* Basisproduct Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie Toezicht Wmo Aanvullend product Gemeenten o.b.v. DVO 24 3.

Programma Service en Samenwerking 25 3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid en richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur. • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. 3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde).

Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken. 26 3.3 Wat doen we ervoor? 3.4 Wat gaat het kosten? Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. 3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk Doel Partners AB en BOPG GGD Besturen Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger) Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD) Samenwerken Gemeenten (ambtenaren) Kring Oost Nederland – Utrecht (KONU)-DPG Afstemmen en besluiten GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD Gelderland- Midden, GGD Gelderland-Zuid, GGD Utrecht.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL Besturen branchevereniging 25 GGD’ en Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland Belangen gemeenten behartigen Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie Veiligheidsdirectie IJsselland Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR Omschrijving begroting begroting (bedragen *€ 1.000,- 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten: Loonkosten 136 146 149 152 155 Overige kosten 76 80 81 83 85 Totaal lasten 212 226 230 235 240 Baten: Gemeentelijke bijdrage 212 226 230 235 240 Overige financiering 0 0 0 0 0 Totaal baten 212 226 230 235 240 meerjarenbegroting GGD Service & Samenwerking Bestuursondersteuning Basisproduct Inwonerbijdrage Voorbereiding op rampen en crises Basisproduct Kwaliteit Basisproduct Communicatie Basisproduct 27 Vitaal Vechtdal Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ Salland United Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle Coördineren en regisseren regionale afstemming Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis,

Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St. Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence Brinkgreven overleg Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC Veiligheidsnetwerk Oost Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie Regionale Zorgalliantie Afstemmen medische en sociale domein Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen 25 GGD’en 28 4. Financiële begroting 29 4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt.

Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen. Financiële begroting (bedragen in € x 1000) 4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2024 als uitgangspunt genomen. Hierbij zijn de ontwikkelingen in de prijs- en loonindexen opgenomen die leiden tot een kostenverhoging.

Primitieve begroting 2024 € 33.097.000 Mutaties primitieve begroting 2025 • Ontwikkeling loon- en prijsindex € 2.056.800 Totaal toename begroting 2025 € 2.056.800 Totaal begroting 2025 (afgerond) € 35.154.000 Omschrijving begroting begroting (bedragen * € 1.000) 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten: Loonkosten 19.756 21.091 21.513 21.943 22.382 Kapitaallasten 148 148 151 154 157 Overige kosten 4.181 4.383 4.471 4.561 4.652 Toegerekende overhead derden 8.719 9.316 9.503 9.693 9.886 Onvoorzien 238 160 163 166 170 Reservering 54 55 56 57 58 Totaal lasten 33.097 35.154 35.857 36.574 37.306 Baten: Gemeentelijke bijdrage 24.394 25.862 26.379 26.907 27.445 Financiering o.b.v.

DVO 3.158 3.343 3.410 3.478 3.547 Projectfinanciering 580 550 561 573 584 Rijksbijdragen 1.089 1.172 1.196 1.220 1.244 Financiering via klanttarief 2.974 3.167 3.230 3.295 3.361 Overige financiering 902 1.059 1.081 1.102 1.124 Totaal baten 33.097 35.154 35.857 36.574 37.306 meerjarenbegroting(x1000) 30 4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in € x 1000) Omschrijving begroting begroting (bedragen * € 1.000) 2024 2025 2026 2027 2028 Lasten: Overhead 6.759 7.293 7.439 7.588 7.740 Overige 79 85 87 88 90 Onvoorzien/saldo 238 160 163 166 170 Reserveringen 54 55 56 57 58 Totaal lasten 7.130 7.593 7.745 7.900 8.058 Baten: Overige financiering 198 221 225 230 234 bijdrage gemeenten 6.932 7.373 7.520 7.670 7.824 Reserveringen Totaal baten 7.130 7.593 7.745 7.900 8.058 meerjarenbegroting(x1000) 31 4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De inwonerbijdrage stijgt van € 25,1 miljoen op basis van bijgestelde begroting 2024 naar € 26,8 miljoen volgens de begroting 2025.

Gemeentelijke bijdrage 2024 € 25.144.000 Mutatie gemeentelijke bijdragen 2025 € 1.685.000 Gemeentelijke bijdrage 2025 na wijziging € 26.829.000 Ontwikkeling loon- en prijsindex € 2.056.800 Opbrengsten uit DVO, Rijksbijdrage en overige € -371.800 Totaal mutatie gemeentelijke bijdragen € 1.685.000 Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige Index 2023 2024 2025 Begroot Aanpassing Verschil Begroot Aanpassing Verschil Begroot Totaal 2025 Loonindex 2,00% 9,73% 7,73% 3,90% 6,00% 2,10% 5,40% 7,50% Prijsindex 1,50% 5,90% 4,40% 2,40% *p.m. 1,60% *percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2024 bepaald. Indexatie heeft plaatsgevonden op basis van de financiële uitgangspunten die zijn bepaald en vastgesteld in de Kadernota 2025. 32 5. Paragrafen op grond van de BBV 33 5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1 Algemeen De Programmabegroting 2025 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury 6 Wet open overheid* * De Wet open overheid schrijft voor dat er in de begroting een openbaarheidsparagraaf is opgenomen. Zie hiervoor artikel 5.7. 5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemeen In deze paragraaf worden de risico’s, de aanwezige weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen toegelicht.

De jaarrekening dient als instrument voor toezicht en toetsing op het risicomanagement. Over eventuele majeure afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse bestuursrapportages. 5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen laat zien hoe GGD IJsselland tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komen. De weerstandscapaciteit betreft de middelen die beschikbaar zijn om de niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken en bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen ‘voldoende’ is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. Voor 2025 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.087.000 op basis van algemene reserve op peildatum 31-1- 2024, na toevoeging € 451.000 op basis van besluit d.d. 11 juli 2024 van het algemeen bestuur over bestemmen resultaat 2023, en exclusief restant gereserveerde middelen voor onvoorziene kosten COVID-19. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat we nodig hebben om alle risico’s op te kunnen vangen. Op basis van het risicoprofiel 2025 is dat € 835.000. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit is de ratio van het weerstandsvermogen voor 2025 1,30.

Dat is voldoende en daarom geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De risico’s, waarop deze inschatting is gebaseerd, staan hieronder in 5.2.3, waarbij de netto verwachte impact gebaseerd is op de kwantificering van risico’s (peildatum: april 2024). 5.2.3 Overzicht risico’s In onderstaande Top 10 staan de financieel significante risico’s en ook eventuele niet-financiële risico in de risicoklasse urgent. Significante risico’s zijn gebeurtenissen anders dan een ramp met een aanzienlijke impact (meer dan € 50.000) en een nog niet vast te stellen kans van optreden en/of de totale omvang. Urgente risico’s hebben een hoge kans en een hoge netto verwachte omvang (score 7-9). Bij de urgente risico’s maken we de beheersmaatregelen inzichtelijk en voorzien we deze ook van een tijdspad en het gewenst effect. Naast de significante en urgente risico’s toont dit overzicht ook de risico’s die geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een bestemmingsreserve. Een bestemmingsreserve maakt geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Indien een bestemmingsreserve ontoereikend is om een negatief resultaat te egaliseren voor het doel waar de bestemmingsreserve voor in stand is gehouden, wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene 34 reserve. Dit solidariteitsprincipe kent ook een keerzijde.

Indien blijkt dat de algemene reserve onvoldoende is om de risico’s af te dekken, wordt eerst de algemene reserve op peil gebracht voordat overgegaan wordt op teruggaaf van een voordelig exploitatieresultaat aan de gemeenten. Risico: Schade na beveiligingsinbreuk Programma: Doelstelling: Risicocategorie: Financieel / Reputatie Beheersmechanisme: Verminderen Toelichting: Door het ontbreken van een adequate beveiligingsorganisatie- en coördinatie of bewustzijn bestaat er een kans op een beveiligingsinbreuk met mogelijk als een datalek als gevolg. Dit kan leiden tot afpersing of een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maatregel(en): • implementeren beveiligingsorganisatie • implementeren beveiligingsbewustzijn (organisatie) • implementeren IT maatregelen (technisch) • implementeren BIV classificatie • implementeren Beleid Logisch Toegangsbeveiliging • beoordelen IT leveranciers • garantie incident response en cybersecurity zorg • uitvoeren security testen Score impact: 3 Score kans: 2 Score omvang: 6 Risicoklasse Gemiddeld Netto impact: € 200.000,- Incidenteel/Structureel: Incidenteel Risico: Wegvallen toeleverancier Programma: Gezondheid Doelstelling: Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid Risicocategorie: Financieel Beheersmechanisme: Overdragen Toelichting: Verschillende oorzaken, zoals faillissement, kunnen ervoor zorgen dat een toeleverancier wegvalt. Dit brengt dan onvoorziene kosten met zich mee. Hierbij valt te denken aan aanbestedings - en implementatiekosten.

Maatregel(en): • bij aanbestedingen samenwerking zoeken met andere GGD’en • continuïteitsbepaling in contracten Score impact: 2 Score kans: 3 Score omvang: 6 Risicoklasse Gemiddeld Netto impact: € 150.000,- Incidenteel/Structureel: Incidenteel Risico: Onvoorziene implementatiekosten Programma: Gezondheid Doelstelling: Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid Risicocategorie: Financieel Beheersmechanisme: Overdragen Toelichting: Verschillende oorzaken kunnen zorgen voor onvoorziene implementatiekosten. Denk aan het niet kunnen voldoen van een gegunde partij aan de eisen van de opdracht. Met name bij grote ICT gerelateerde opdrachten kan dit zorgen voor hoge (dubbele) onvoorziene kosten . Maatregel(en): • vergoeding bij in gebreke stelling op nemen in opdracht / contract Score impact: 2 Score kans: 3 Score omvang: 6 Risicoklasse Gemiddeld 35 Netto impact: € 140.000,- Incidenteel/Structureel: Incidenteel Risico: Geen of onvoldoende (gekwalificeerd) personeel Programma: Gezondheid Doelstelling: Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid Risicocategorie: Financieel/Operationeel Beheersmechanisme: Verminderen Toelichting: Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt zijn bepaalde functies, denk aan artsen, moeilijk te vervullen.

Dat brengt (onvoorziene) kosten met zich mee voor werving en selectie, inhuur en inwerken, maar ook voor opleiden en investeren in andere disciplines. Dit kan ook leiden tot het niet kunnen behalen van doelstellingen met als neveneffect imagoschade. Maatregel(en): • Er worden profielartsen geplaatst vanuit de opleiding, elke 6-9 maanden volgt dan een nieuwe profielarts. • Elke team heeft een arts M&G. • Tijdelijk aannemen van een basisarts. • Opleiden van verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialist is een professional die in nauwe samenwerking met de arts zelfstandig en structureel een aantal verpleegkundige en medische taken uitvoert. • Aantrekkelijk werkgeverschap vergroten. • Behouden van artsen na pensionering. • Extra en meer gericht werven. • Vergaand samenwerken in KON verband Score impact: 2 Score kans: 3 Score omvang: 6 Risicoklasse Gemiddeld Netto impact: € 115.000,- Incidenteel/Structureel: Incidenteel Risico: Uitbraak infectieziekte Programma: Gezondheid Doelstelling: Conform de wet Publieke Gezondheid voorkómen van infectieziekten, opsporen van infectieziekten en voorkómen van verdere verspreiding. Risicocategorie: Financieel Beheersmechanisme: Overdragen & Accepteren Toelichting: Infectieziektebestrijding heeft een personele formatie die voldoende is voor de dagelijkse taken.

Bij een eventuele grote uitbraak van een infectieziekte is een sterk verhoogde personele inzet noodzakelijk. Deze onverwachte inzet van personeel brengt onvoo rziene kosten met zich mee. Maatregel(en): Beroep doen op vergoeding door het Rijk. Score impact: 2 Score kans: 3 Score omvang: 6 Risicoklasse Gemiddeld Netto impact: € 90.000,- Incidenteel/Structureel: Incidenteel Risico: Arbeidsconflict Programma: Gezondheid Doelstelling: Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid Risicocategorie: Financieel Beheersmechanisme: Verminderen 36 Toelichting: Arbeidsconflicten leiden in bepaalde gevallen tot plaatsen op non -actief of ontslag. Wanneer het conflict onverwacht is, brengt dit onvoorziene kosten met zich mee. Alleen al door de niet te verzekeren verplichting van WW. Maatregel(en): Leidinggevenden en team HRM zijn erop gericht een goede afstemming tussen de belangen van de organisatie en die van de medewerkers te bewerkstelligen. Score impact: 2 Score kans: 3 Score omvang: 6 Risicoklasse Gemiddeld Netto impact: € 80.000,- Incidenteel/Structureel: Structureel Risico: Juridische procedures Programma: Gezondheid Doelstelling: Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid Risicocategorie: Financieel Beheersmechanisme: Overdragen & Vermijden Toelichting: Derden kunnen bezwaar tegen een besluit aantekenen en een claim indienen.