3.0 VRIJ - Tweede bestuursrapportage 2022 - aanbiedingsbrief gemeenteraden.pdf

Aan de raden van de gemeenten, die deelnemen aan Veiligheidsregio IJsselland Veiligheidsregio IJsselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle Datum: 22-11-2022 Kenmerk: V22.001706 Doorkiesnummer: 088-1197362 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2022 Geachte raadsleden, Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2022 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 9 november vastgesteld door ons algemeen bestuur. De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiële stand van zaken na acht maanden van het jaar. Hiermee geven we tijdig inzicht in de mate waarin de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven in de pas lopen met de begroting. Beleidsmatige stand van zaken De uitvoering van de begroting is beïnvloed door het staartje van de coronacrisis, die naadloos overging in de vluchtelingencrisis. Voor de bestrijding van beide crises werd een beroep gedaan op de inzet van de veiligheidsregio. Als gevolg daarvan zijn werkzaamheden op verschillende plekken onder druk komen te staan en zijn werkzaamheden met een lagere prioriteit doorgeschoven naar een later moment. De paraatheid en inzetbaarheid van de brandweer en crisisorganisatie heeft hier geen hinder van ondervonden.

De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen en heeft in totaal in de eerste acht maanden van het jaar ruim 2.000 incidenten bestreden. Zie hiertoe de bijlage bij deze brief. Ook de crisisorganisatie was volop in bedrijf. De betreffende GRIP- incidenten (dit zijn grotere incidenten, waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn) staan eveneens in de bijlage. Financiële stand van zaken We kunnen dit jaar, zoals het er nu naar uitziet, afsluiten met een positief financieel resultaat van circa 400.000 euro. Diverse uitgaven zijn niet gedaan doordat medewerkers ingezet zijn voor de bestrijding van eerst de coronacrisis en daarna de vluchtelingencrisis. Een aantal projecten liep daardoor vertraging op. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij een aantal ICT- projecten. Daarnaast wordt duidelijk dat het momenteel een toenemend probleem is om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt. Dit heeft ook effect op de loonsom voor 2022 (onderbesteding). Gelet op alle ontwikkelingen die op ons afkomen, de grillige voorspelbaarheid van het kostenniveau en de inflatie maken wij bij de voorbereiding van de begroting 2024 een nadere analyse van ons financieel meerjarenperspectief. Dit met als doel te sturen op een blijvende gezonde begroting.

De afwijkingen van de begroting staan in onderstaande tabel. Kostencategorieën Primaire begroting 2022 1e BERAP 2022 2e BERAP 2022 Totaal 2022 V/N Gewijzigde begroting 2022 1 Personeelskosten 27.469.113 -450.000 -160.000 -610.000 V 26.859.113 2 Huisvestingskosten 5.339.953 837.000 -208.215 628.785 N 5.968.738 3 Brandweermaterieel 5.609.946 -123.096 125.423 2.327 N 5.612.273 4 Opleiden & Oefenen 2.758.533 190.750 -40.000 150.750 N 2.909.283 5 Automatisering & verbindingen 2.266.165 -139.475 -32.000 -171.475 V 2.094.690 6 Rente 632.122 92.500 -15.035 77.465 V 709.587 7 Beheerskosten 1.135.610 - -20.000 -20.000 V 1.115.610 8 Overige kosten 1.041.187 - -82.494 -82.494 V 958.693 Totaal lasten 46.252.628 407.679 -432.321 -24.642 V 46.227.986 9a Baten -196.211 70.000 -90.000 -20.000 V -216.211 9b Bijdrage GGD -2.705.003 - - - - -2.705.003 10 Algemene dekkingsmiddelen -43.054.114 -122.083 -209.684 -331.767 V -43.385.881 Totaal baten -45.955.328 -52.083 -299.684 -351.767 V -46.307.095 Saldo baten en lasten 297.300 355.596 -732.005 -376.409 V -79.109 Toevoeging aan reserves 27.179 - - - - 27.179 Onttrekking aan reserves -324.479 - - - - -324.479 Resultaat 2022 0 355.596 -732.005 -376.409 V -376.409 De grootste afwijkingen in de tweede bestuursrapportage ten opzicht van de eerste bestuursrapportage zijn: - personeelskosten: we verwachten door de vertraging in de invulling van vacatures

nog een extra voordeel ten opzichte van de eerste bestuursrapportage van circa 80.000 euro. Tevens is er een incidenteel voordeel op de benutting van de flexibele schil van circa 80.000 euro. - huisvestingskosten: eind 2022 wordt kazerne Noord in Zwolle terug geleverd aan de gemeente Zwolle. Door het verschil in de toegepaste afschrijvingsmethodiek tussen de gemeente Zwolle (annuïteiten) en Veiligheidsregio IJsselland (lineair) is er een incidentele boekwinst van circa 200.000 euro. - brandweermaterieel: door de hoog blijvende dieselkosten verwachten we een extra nadeel van 65.000 euro op de inkoop van brandstoffen. Daarnaast zijn er dit jaar vier hoogwerkers vervangen. Op een aantal van de oude hoogwerkers zit nog een kleine restwaarde, welke dient te worden afgeschreven. Hierdoor ontstaat een extra afschrijvingslast van circa 60.000 euro. - baten: dit betreft circa 50.000 euro vergoeding voor gastdocentschap bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid en voor het beschikbaar stellen van medewerkers aan de GGD voor de corona-organisatie. De overige circa 40.000 euro komen uit ontvangsten UWV (WAZO/WIA vergoedingen). - algemene dekkingsmiddelen: ook in de junicirculaire 2022 is de rijksbijdrage circa 200.000 positief bijgesteld door toegekende loon- en prijscompensaties.

Zie voor een nadere motivatie van bovenstaande punten de financiële paragraaf in de tweede bestuursrapportage. Kosten coördinatie opvang ontheemden Veiligheidsregio IJsselland krijgt de kosten van haar coördinatietaken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne vergoed van de rijksoverheid tot een maximum van 500.000 euro per maand. Zolang deze regeling geldt, bestaat er voor Veiligheidsregio IJsselland geen financieel risico op dit onderdeel. Voor geheel 2022 is een compensatie van 1,4 miljoen euro aangevraagd. In de eerste acht maanden van dit jaar bedroegen de kosten: Activiteit Bedrag Inhuur coördinatiecapaciteit 294.000 Huisvestingskosten 226.000 Inzet huisartsen + medicijnverstrekking 22.500 Overige kosten 4.500 Totaal 547.000 In de jaarstukken worden de uitgaven voor de opvang van Oekraïners en de bestrijding van de vluchtelingencrisis verder in beeld gebracht, inclusief het aantal uur dat door eigen medewerkers besteed is. We maken dan ook inzichtelijk welke werkzaamheden als gevolg hiervan niet gedaan zijn. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders (088-1197922, h.schreuders@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl). Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland, P.H. Snijders, voorzitter A.H.

Schreuders, secretaris Bijlage: 1. Gegevens per gemeente 2. Tweede bestuursrapportage 2022

Bijlage 1: gegevens per gemeente Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandveilig gebruik Aantal adviezen op A- en B-evenementen De aantallen A- en B-evenementen komen uit het programma LiveEvents. De gemeenten Deventer en Olst-Wijhe maken helaas nog geen gebruik van LiveEvents. Hierdoor is het weergegeven aantal adviezen van deze gemeenten lager is dan het werkelijk aantal gegeven adviezen. Kampen en Zwolle hebben eigen brandveiligheidsadviseurs. Daarom zijn tot nu toe geen adviezen door de brandweer op A- en B-evenementen gegeven. Deze gemeenten hebben tot nu toe wel voor een aantal evenementen LiveEvents gebruikt. Van januari tot en met augustus 2022 waren er 13 grote C-evenementen: 4 in Deventer, 3 in Raalte en 6 in Zwolle.

Aantal controles op brandveilig gebruik door de brandweer Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie- indicatoren uit te drukken is. Activiteiten brandveilig leven

GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste acht maanden van 2022 negen GRIP1-incidenten voorgedaan. Daarnaast was er vijf keer sprake van een kern-ROT voor de volgende niet-acute situaties: Covid19 (afsluiting), extreem weer/ hoge waterstanden, opvang ontheemden Oekraïne, boerenprotest en watertekort/ droogte. Nr. Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie 1 24–01-2022 0 IJsselland Covid-19-crisis Kern-ROT Afsluiting Covid-19 Eindevaluatie is gestart. 2 26-01-2022 1 Hasselt Gaslekkage dorpskern Gaslekkage PWA school. Het incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Een evaluatie was niet nodig. 3 14-02-2022 1 Kampen Gaslekkage industriegebied Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. Quickscan rapportage beschikbaar. 4 15-02-2022 1 Kampen Gaslekkage binnenstad Gaslekkage binnenstad Kampen. Quickscan rapportage beschikbaar. 5 18-02-2022 tot 28-02- 2022 0 IJsselland Extreem weer/ verhoogde waterstanden Kern-ROT Monitoren en voorbereiden op evt. escalatie 6 21-03-2022 0 IJsselland Opvang vluchtelingen Oekraïne. Coördinatie opvang asielzoekers en huisvesting statushouders. Kern-ROT Sturing/ voorbereiding plaatsing vluchtelingen. Noodopvang asielzoekers en huisvesting statushouders. 7 25-03-2022 1 Kampen Zeer grote brand industrie. Brand schroothandel. Quickscan beschikbaar. Nr.

Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie 8 31-03-2022 1 Steenwijk Stroomstoring binnenstad Steenwijk Incident is vrij snel na alarmering afgeschaald. 9 08-04-2022 1 Zwolle ICT-storing Isala Ziekenhuis Ondersteuning Isala Ziekenhuis. Quickscan beschikbaar. Multi evaluatie is door de GHOR in behandeling genomen. 10 14-05-2022 1 Kampen Zeer grote brand boerderij GRIP 1 i.v.m. asbest verspreiding. Quickscan rapportage beschikbaar. 11 03-07-2022 0 IJsselland Boerenprotest Kern-ROT Monitoren en voorbereiden op eventuele escalatie. De veiligheidsregio is op 27 juni kortstondig opgeschaald geweest (GRIP1) alleen vanwege effecten van een file door blokkade in warm weer. 12 14-07-2022 1 Kampen Zeer grote brand industrie Buitenbrand met grote rookontwikkeling (bult met droge tapijtresten). Quickscan rapportage beschikbaar. 13 16-08-2022 1 Deventer Zeer grote brand binnenstad Uitslaande brand woonhuis binnenstad. Quickscan rapportage beschikbaar. 14 18-08-2022 0 IJsselland Watertekort / droogte. Kern-ROT Monitoren en uitwisselen van informatie rondom watertekort/ droogte in IJsselland Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: − de unieke incidenten per gemeente. − de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente.

Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. Van de incidenten tot en met augustus valt het volgende op: - Stormincidenten (vermeld onder ‘leefmilieu’): de incidenten per gemeente zijn hoger dan de incidenten per post. Dit komt doordat deze decentraal behandeld zijn. Daardoor zijn deze niet terug te herleiden tot op postniveau. - Ondersteuning ambulancedienst: opvallend is dat dit aantal in de loop der jaren stijgt. In 2020 ging het totaal om 86 incidenten, in 2021 in totaal om 103 incidenten en in 2022 tot en met augustus al om 127 incidenten. - Natuurbranden: vanwege de droogte zijn er veel meer meldingen geweest van berm- en natuurbranden dan voorgaande jaren. Zo waren er in 2021 45 meldingen van bermbranden en zijn er dit jaar tot en met augustus al 146 meldingen geweest. Qua natuurbranden waren er in heel 2021 9 meldingen en dit jaar tot en met augustus al 33 meldingen. - Hulpverlening buiten de regio: ook dit aantal loopt op: in 2020 en 2021 ging het om 60 meldingen.

In 2022 ging het tot en met augustus om 117 meldingen. Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Gemeente Dalfsen 2 34 18 31 10 95 Post Dalfsen 1 26 11 5 5 48 Post Lemelerveld 6 15 7 8 7 43 Post Nieuwleusen 1 22 9 14 4 50 Totaal 141 Gemeente Deventer 52 160 124 77 32 445 Post Bathmen 1 22 5 9 3 40 Post Deventer 47 161 133 44 42 427 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post Diepenveen 4 31 12 11 3 61 Totaal 528 Gemeente Hardenberg 12 102 52 84 31 281 Post Balkbrug 1 16 5 8 3 33 Post Bergentheim 2 25 9 12 8 56 Post De Krim 1 12 8 4 7 32 Post Dedemsvaart 1 24 11 6 6 48 Post Gramsbergen 2 11 6 10 3 32 Post Hardenberg 5 66 28 33 12 144 Post Slagharen 2 14 7 8 4 35 Totaal 380 Gemeente Kampen 6 67 68 32 20 193 Post IJsselmuiden 1 33 24 7 9 74 Post Kampen 4 65 52 12 24 157 Totaal 231 Gemeente Olst- Wijhe 12 29 21 26 6 94 Post Olst 7 18 11 16 4 56 Post Welsum 0 5 1 0 0 6 Post Wesepe 0 6 5 6 3 16 Post Wijhe 5 23 8 6 3 45 Totaal 123 Gemeente Ommen 10 25 12 41 15 103 Post Ommen 4 37 10 16 10 77 Totaal 77 Gemeente Raalte 5 25 29 45 18 122 Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Post Heeten 1 10 3 6 1 21 Post Heino 2 16 7 7 5 37 Post Luttenberg 1 8 4 6 7 26 Post Raalte 3 18 17 7 10 55 Totaal 139 Gemeente Staphorst 2 41 14 17 9 83 Post Staphorst 3 33 13 8 5 62 Totaal 62 Gemeente Steenwijkerland 8 80 50 66 19 223 Post Giethoorn 3 16 9 7 4 39 Post

Kuinre 0 12 5 2 5 24 Post Oldemarkt 0 12 7 0 0 19 Post Steenwijk 4 56 31 14 9 114 Post Vollenhove 1 24 2 6 7 40 Totaal 236 Gemeente Zwartewaterland 10 40 26 26 9 111 Post Genemuiden 5 24 11 6 7 53 Post Hasselt 5 39 11 6 4 65 Post Zwartsluis 1 14 10 1 5 31 Totaal 149 Gemeente Zwolle 62 187 174 98 51 572 Post Zwolle Noord 43 145 102 29 50 369 Post Zwolle Zuid 21 117 111 33 30 312 Totaal 681 Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland 2067 Aantal post inzetten 2247 Alarm: ‘Alarm’ betreft automatische brandmeldingen. In 2020 is vanwege corona de maatregel getroffen dat de meldkamer bij bijna alle automatische brandmeldingen verificatie toepast door contrabellen. Deze maatregel, die nog steeds van kracht is, beoogt dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen. Het aantal uitrukken als gevolg van automatische brandmeldingen is door deze maatregel gedaald ten opzichte van voorgaande jaren.

Dienstverlening: Dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: Hier gaat het onder andere om assistentie bij storm- en waterschade.