3.0 VRIJ - Jaarverslag en Jaarrekening 2021 Veiligheidsregio IJsselland.pdf

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2021 Jaarstukken – concept - maart 2022 2 Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................. 3 Opbouw document .......................................................................................................... 3 Procedure ....................................................................................................................... 3 Covid-19 ......................................................................................................................... 3 Deel A: Jaarverslag ............................................................................................................... 6 Programmaverantwoording ................................................................................................ 6 Indeling ........................................................................................................................... 6 Wettelijke taken – Voorkomen ......................................................................................... 7 Wettelijke taken – Bestrijden ........................................................................................... 9 Programma Toekomstbestendige brandweerzorg .........................................................

11 Aanvullende ambities .................................................................................................... 13 Programma Veilig Leven: Iedereen aan Zet .................................................................. 16 Verplichte hoofdstukken Besluit begroting en verantwoording .......................................... 18 Inleiding ........................................................................................................................ 18 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 18 Financiële kengetallen .................................................................................................. 20 Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 21 Financiering .................................................................................................................. 24 Verbonden partijen ........................................................................................................ 27 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 30 Sociaal jaarverslag ...........................................................................................................

31 Personele cijfers 2021................................................................................................... 31 Arbeidsomstandigheden ............................................................................................... 35 Bijlagen Jaarverslag ......................................................................................................... 39 Bijlage 1: gegevens per gemeente ................................................................................ 39 Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden .......................................................... 45 Deel B: Jaarrekening ........................................................................................................... 46 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 46 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .............................. 47 Balans .............................................................................................................................. 52 Toelichting op de balans ............................................................................................... 53 Bijlagen Jaarrekening .......................................................................................................

63 Bijlage 1: Langlopende leningen ................................................................................... 63 Bijlage 2: Staat van reserves en voorzieningen ............................................................. 64 Bijlage 3: Toelichting reserves ...................................................................................... 65 Bijlage 4: Gemeentelijke bijdrage .................................................................................. 67 Bijlage 5: Single Information Single Audit (SISA) .......................................................... 68 Bijlage 6: Overzicht overlopende activa en passiva ....................................................... 69 Bijlage 7: Overzicht taakvelden ..................................................................................... 70 Bijlage 8: Incidentele baten en lasten ............................................................................ 71 Bijlage 9: Publicatie bezoldiging topfunctionarissen ...................................................... 72 Bijlage 10: Controleverklaring accountant ..................................................................... 74 3 Inleiding Elf gemeenten hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland.

Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt incidenten waar het moet, maar beperkt nog liever risico’s waar het kan. Daartoe staat zij zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Opbouw document In deze jaarstukken legt Veiligheidsregio IJsselland verantwoording af over de uitvoering van de begroting 2021. De jaarstukken bestaan uit de volgende onderdelen: - deel A: Jaarverslag (inclusief bijlagen) - deel B: Jaarrekening (inclusief bijlagen) In het Jaarverslag wordt aangegeven hoe de behaalde resultaten zich verhouden tot de in de programmabegroting gestelde doelen. Het Jaarverslag is verdeeld in de volgende hoofdstukken: - Programmaverantwoording - Verplichte hoofdstukken op grond van het Besluit begroting en verantwoording - Sociaal jaarverslag Deel B betreft de jaarrekening. Hierin zijn het overzicht van baten en lasten en de balans opgenomen. Procedure Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur vóór 15 april de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. In feite krijgen de gemeenteraden de jaarstukken ter informatie toegestuurd. Het jaar is tenslotte al ten einde en aan de uitvoering en uitgaven in dat jaar is niets meer te veranderen. De gemeenten kunnen hun burgemeesters wel punten meegeven voor de bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur op 22 juni 2022.

Waar de gemeenteraden wel expliciet wat van kunnen vinden, is de bestemming van het financieel resultaat. Conform artikel 34 lid 4 van de Wet gemeenschappelijke regelingen stuurt het dagelijks bestuur de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli aan gedeputeerde staten. Om deze termijn te halen, is in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio IJsselland opgenomen dat het algemeen bestuur de jaarstukken voor 1 juli vaststelt. Voor de jaarstukken 2021 zal dit op 22 juni plaatsvinden. Covid-19 De coronacrisis drukte in 2021, net als in 2020, haar stempel op de werkzaamheden van de veiligheidsregio. Verschillende, toenemend besmettelijke varianten van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende maatregelen volgden elkaar op. Ondanks dat is de focus binnen Veiligheidsregio IJsselland blijven liggen op het goed uitvoeren van de basistaken. Crisisorganisatie Door de lengte van de crisis, het altijd aan moeten staan van crisisfunctionarissen en verschillende piekmomenten was de druk op de crisisorganisatie groot. Het Regionaal Operationeel Team (ROT) en het Regionaal Beleidsteam (RBT) vergaderden frequent. Informatiemanagement heeft voortdurend gezorgd voor een actueel beeld, 4 verantwoordingsrapportage en ondersteuning aan deze vergaderingen.

Crisiscommunicatie heeft in 2021 een mooi tijdschrift ‘Positief +’ opgeleverd en heeft het ROT en RBT ondersteund in de communicatiewerkzaamheden. In het proces Bevolkingszorg stonden de adviseurs crisisbeheersing in goed contact met de algemeen commandant Bevolkingszorg en hebben alle maatregelen gezamenlijk afgestemd. Door corona zijn nieuwe netwerken ontstaan en bestaande versterkt. De werkzaamheden van het GHOR-team stonden voor een belangrijk deel in het teken van continuïteitsproblematiek binnen de zorgsector als gevolg van Covid-19. Het GHOR-team heeft onder andere bijgedragen aan het gezamenlijke noodscenario van de zorgsector, heeft informatie verzameld en gebundeld ten behoeve van de monitoring en besluitvorming en heeft hiaten in de samenwerking tussen partijen gesignaleerd en helpen oplossen. Crisisbeheersing De coronacrisis heeft er helaas ook voor gezorgd dat wij sommige ambities niet volledig gehaald hebben. Een inhaalslag is ingezet. Zo wordt in 2022 de evaluatie van het nieuwe crisisplan en de implementatie ervan afgerond, is de actualisatie van de rampbestrijdingsplannen weer opgepakt en hebben er ook fysiek weer oefeningen en trainingen plaatsgevonden. De thema’s cyberveiligheid en klimaat worden verder uitgewerkt op de rol die de veiligheidsregio daarbij heeft.

Gevolgbestrijding en het project Veiligheidsinformatiecentrum (VIC), in het kader van Informatiemanagement, zijn weer herstart. Een pluspunt is dat de coronacrisis voor de crisisorganisatie heeft geleid tot het inzetten van digitaal vergaderen ten tijde van een crisis en er zijn nieuwe vormen van opleiden en trainen ontwikkeld. De planvorming op infectieziekten is tijdens de crisis niet ten volle benut. De operationele voorbereiding op infectieziekten maakt onderdeel uit van de evaluaties en op basis hiervan wordt bekeken welke aanpassingen voor onze regio relevant zijn. Brandweerzorg In de eerste helft van het jaar kwam het oefenen van de brandweervrijwilligers nagenoeg stil te liggen. Alle zeilen zijn bijgezet om de kennis van de brandweermedewerkers op peil te houden. Zo zijn voor de doorgaans fysieke brandweeropleidingen en -oefeningen de digitale mogelijkheden optimaal benut. In de tweede helft van het jaar gingen de oefeningen veelal wel door, maar in kleinere groepjes. Hierdoor konden niet alle oefenonderwerpen behandeld worden. De meest noodzakelijke oefeningen hebben voorrang gekregen, waardoor de kwaliteit van het brandweeroptreden niet door een ondergrens is gezakt. Van de realistische oefeningen op oefencentra in Weeze (Duitsland) en Wijster is ongeveer de helft doorgegaan.

Door het vervallen van oefeningen hoefden de bijbehorende vergoedingen voor de vrijwilligers niet uitgekeerd te worden. Daarnaast verviel een groot deel van de bijbehorende kosten, zoals de kosten voor de realistisch oefeningen die niet door gingen. Dit leidt tot een positieve financiële prognose op opleiden en oefenen voor heel 2021. Inmiddels is de draad weer opgepakt en gaan we, aan de hand van gesprekken op de vrijwilligersposten, na aan welke oefeningen het meeste behoefte is. Vanwege de al hoge belasting van vrijwilligers is het niet mogelijk om meer tijd aan het oefenen te besteden. In 2022 proberen we op het realistisch oefenen wel een inhaalslag te maken. Door de coronacrisis hebben we wel kennis gemaakt met andere manieren van opleiden en oefenen. Een deel daarvan blijft gebruikt worden. De nieuwe wijze van opleiden en oefenen wordt ‘blended learning’ genoemd. Vanwege de coronamaatregelen zijn er in 2021 minder brandveiligheidscontroles uitgevoerd dan normaalgesproken. De reguliere brandveiligheidscontroles zijn ondertussen weer opgestart. 5 Veilig Leven De coronacrisis liet in 2021 het aantal fysieke voorlichtingsactiviteiten in het kader van Veilig Leven, waaronder schoolbezoeken, opdrogen. Ook de voorgenomen verbinding met inwonergroepen kon door de coronacrisis geen invulling krijgen.

Maar de coronacrisis leidde wel tot meer digitale verbondenheid, mede bij de uitwerking van het schoolpakket ‘Brandweer op school’. Dit voorjaar hebben we voor het eerst geëxperimenteerd met een (digitale) les op afstand. Dit was veelbelovend en krijgt zeker een vervolg. Digitale ontwikkeling was er ook bij ‘terug na de brand’: via onze social media-kanalen hebben we in de directe omgeving van een brand 27 keer advertenties verspreid om buurtbewoners tips te geven om een brand te voorkomen. Doordat deze advertentie over de eigen leefomgeving van onze inwoners gaat, zien we een groot bereik van in totaal 225.000 inwoners die de advertenties gezien hebben. Deze advertenties hebben een bijdrage geleverd in de totale stijging van volgers op onze social mediakanalen van ongeveer 1500 mensen. De betrokkenheid en interactiefrequentie blijft ongeveer gelijk, maar is een stuk hoger bij persoonlijke posts. Bedrijfsvoering De teams HRM, Facilitair en Informatie & Automatisering (die ook werkzaam zijn voor de GGD) hebben een grote bijdrage geleverd aan de test- en vaccinatiecampagne. Ze hebben (tijdelijk) personeel geworven en test- en vaccinatielocaties ingericht. Er zijn afspraken gemaakt, in afstemming met de OR, over de faciliteiten en ondersteuning voor het thuiswerken, om te voorkomen dat er fysieke of mentale klachten ontstaan bij medewerkers.

In de zomerperiode is de toekomstige werkwijze op de kantoorlocaties tegen het licht gehouden. Op die manier zijn we voorbereid op het versoepelen van de maatregelen. Het uitgangspunt blijft dat we een flexibel, hybride Cyberwerkconcept hebben, maar dat er per team afspraken worden gemaakt over aanwezigheid en beschikbaarheid. Op de kantoorlocaties zijn aanpassingen gedaan om digitaal vergaderen beter te faciliteren en meer werkplekken te creëren voor digitaal en telefonisch overleg. Samenvatting Samenvattend kan het volgende geconcludeerd worden: - ondanks de coronacrisis hebben we onze basistaken uitgevoerd. Dit door een enorme inzet van veel medewerkers; - we hebben intern en extern een bijdrage geleverd aan de bestrijding van de coronacrisis; - bepaalde ambities hebben vertraging ondervonden door de coronacrisis; - de financiële prognose is positief. 6 Deel A: Jaarverslag Programmaverantwoording Indeling De inrichting van dit jaarverslag dient, conform de financiële verordening van Veiligheidsregio IJsselland, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in ‘voorkomen’ en ‘bestrijden’.

In dit jaarverslag is dezelfde indeling gehanteerd. In de begroting staat bij elk onderdeel: o Wat willen we bereiken? o Wat gaan we daarvoor doen? o De van belang zijnde prestatie-indicatoren. o Wat gaat dat kosten? In dit jaarverslag is per onderdeel de tekst opgenomen van het tweede aandachtspunt ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. De koptekst is veranderd in ‘Wat doen we?’. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicator de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na afloop van het jaar. De stand van zaken is op de volgende manier aangegeven: Er is voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is uitgevoerd. Er is deels voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is deels uitgevoerd. Er is niet voldaan aan de prestatie-indicator/ de actie is niet uitgevoerd. De twee programma’s ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’ en ‘Veilig Leven’ zijn bij respectievelijk ‘Wettelijke taken – bestrijden’ en ‘Aanvullende ambities’ apart uitgelicht. In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. Voor ‘Wat heeft het gekost?’ verwijzen wij naar deel B De jaarrekening. In het overzicht baten en lasten wordt de realisatie en eventuele afwijkingen per programma toegelicht.

7 Wettelijke taken – Voorkomen Wat doen we? We zorgen voor een overzicht van risico’s en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risicoprofiel. We bereiden ons voor op de risico’s uit het risicoprofiel en spelen proactief in op nieuwe risico’s. Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico’s zware ongevallen en externe veiligheid (de risico’s van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen). Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken in het kader van de Omgevingswet uit. We leveren een actieve bijdrage aan de integrale behandeling van nieuwe initiatieven onder andere aan de Omgevingstafel in IJsselland. Stand van zaken na afloop van het jaar Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. Het regionaal dynamisch risicoprofiel voldoet aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en is herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico’s per gemeente inzichtelijk gemaakt. Vanuit het regionaal risicoprofiel en de zienswijze hierop zijn twee thema’s verder uitgewerkt: 1. Klimaat 2. Cyber In overIn de zomermaanden heeft de veiligheidsregio zomersessies georganiseerd.

Gezamenlijk is bepaald wat de rol van de veiligheidsregio is in relatie tot deze thema’s, zowel in- als extern. Daarnaast is met elkaar besproken waar nog hiaten in de aanpak zijn en waarover wij contact gaan leggen met onze partners. Verdere uitwerking vindt nog plaats. Daarnaast kijken we naar het proces van vaststellen van risico’s. Voorbeelden uit andere regio’s worden geïnventariseerd. Doelstelling is om te komen tot een meer gezamenlijke en

8 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden continue vaststelling van onze risico’s. 2. 100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren. Het wordt steeds moeilijker om alle adviesaanvragen voldoende aandacht te geven en daarnaast ook tijd te besteden aan de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. In overleg met de gemeenten focussen we ons hierbij op die dossiers waar we het verschil kunnen maken. Dat zijn met name de meest complexe dossiers waar nadrukkelijk ruimte is om aanvullende maatregelen te treffen om risico’s te beperken. 3. In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf ‘risicogerichtheid’ opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situatie. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. We werken samen met gemeenten en overige partners aan de uitwerking van nieuwe werkprocessen ten behoeve van een soepele invoering van de Omgevingswet en het op peil houden van de dienstverlening aan onze inwoners. Daarnaast richten we ons op het ondersteunen van de gemeenten bij de advisering op veilige evenementen.

9 Wettelijke taken – Bestrijden Ondanks inspanningen om risico’s te beperken en de zelfredzaamheid te vergroten, zijn niet alle incidenten, rampen en crises te voorkomen. Daarom bestrijden we incidenten waar het moet. Deze paragraaf beschrijft de wettelijke taken die wij uitvoeren op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en brandweerzorg. Wat doen we? Brandweerzorg We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal. We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Rampenbestrijding, Crisisbeheersing en GHOR We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door: o het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven. o de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties; o functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen; o functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen: o te leren van oefeningen en inzetten en deze leerpunten weer te borgen in het proces van crisisbeheersing.

We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is in het voorjaar van 2023 gepland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie voor ‘brandweer’ en ‘crisisbeheersing’.

10 Stand van zaken na afloop van het jaar Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. De crisisorganisatie wordt doorlopend aangepast aan veranderende omstandigheden en nieuwe risico’s. Dit gebeurt door evaluaties van inzetten, de leerarena in relatie tot Covid-19, oefeningen en de operationele voorbereiding ten aanzien van actuele risico’s. In 2022 leidt dit, indien nodig, tot een bestuurlijk voorstel tot aanpassing van het crisisplan. 2. 100% van de piketfuncties is inzetbaar. Er is een aantal wisselingen geweest, vooral in de kolom van Bevolkingszorg en Informatiemanagement. Deze vacatures zijn weer ingevuld en leveren geen problemen op in beschikbaarheid. Door quarantainemaatregelen en uitval door ziekte heeft een aantal piketgroepen onder druk gestaan. Dit heeft geen problemen in de continuïteit opgeleverd. 3. Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer, crisisbeheersing en GHOR is actueel en uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op vakbekwaamheid. Na een pauze vanwege de coronacrisis zijn alle opleidingen, trainingen en oefeningen weer gestart. De gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen/ vakbekwaamheid ligt er. Op basis van deze visie vindt verdere uitwerking plaats in de diverse teams. Bijvoorbeeld actualisatie van het kwaliteits- en evaluatiebeleid en blended learning: een combinatie van meerdere manieren van leren.

Naast de traditionele fysieke oefeningen wordt ook gebruik gemaakt van oefeningen in de digitale leeromgeving (ELO) en met gebruikmaking van virtual reality. 4. Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning. 5. Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe vastgestelde dekkingsplan (gebiedsgerichte brandweerdekking). Inzet en rapportage vindt plaats conform het nieuwe dekkingsplan. Het algemeen bestuur heeft het nieuwe dekkingsplan voorlopig vastgesteld op 8 december 2021. Aangezien het een onderdeel is van de strategische beleidsagenda wordt

11 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden het dekkingsplan in december 2022 definitief vastgesteld tegelijk met de strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026. De brandweer voldeed bij 92,2% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Hiermee voldoen we aan de norm. Zie tevens bijlage 1 en 2. 6. Inzet van de crisisorganisatie bij incidenten, rampen en crises wordt in alle gevallen geëvalueerd. Alle inzetten van de crisisorganisatie zijn geëvalueerd. Er is in 2021 een multidisciplinair team samengesteld, gecoördineerd door het Veiligheidsbureau waarin alle kolommen (brandweer, politie, GHOR, Bevolkingszorg) zijn vertegenwoordigd. In dit team worden leerpunten besproken en indien nodig binnen de eigen kolom uitgezet en besproken. De deelnemers zijn enthousiast over deze nieuwe manier van samenwerken. 7. Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP- evaluaties. Uitkomsten van evaluaties worden doorlopend meegenomen in de ontwikkeling van het crisisplan en oefeningen en trainingen. Begin 2022 is bestuurlijk gerapporteerd wat de belangrijkste bevindingen uit de evaluaties in 2020 en 2021 zijn geweest. Belangrijke punten hierin zijn de nafase, concrete invulling van afspraken uit het crisisplan, de ‘gouden lijn’ verder uitwerken en onderzoeken van de inzet van een technisch voorzitter in het GBT.

Programma Toekomstbestendige brandweerzorg De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer zorgt het programma Toekomstbestendige brandweerzorg voor samenhang op verschillende thema’s. Het effect wat we met dit programma willen bereiken, is de overgang van een aanbod- naar een vraaggestuurde organisatie. Hiertoe hebben we ingezet op verschillende thema’s: - Incidentbestrijding is maatwerk (uitruk op maat) - Informatiegestuurd werken - Voor en met elkaar werken - Vakinhoud in beweging - Organisatie

12 Projecten met een bestuurlijke impact zijn: o Project Toekomstbestendig brandweerstelsel (voorheen Taakdifferentiatie brandweer) als onderdeel van het thema Organisatie. Dit project gaat over de implementatie van de zogenaamde ‘bouwsteen 1’, wat betekent dat vrijwilligers geen kazerneringsdiensten of consigneringsdiensten meer draaien. In 2021 bleek uit aanvullend juridisch onderzoek dat implementatie van de andere bouwstenen 2, 3 en 4 niet noodzakelijk zijn om vrijwilligheid te behouden. Onverkort omzetten van de huidige organisatie, zodat wordt voldaan aan bouwsteen 1, betekent een noodzakelijke uitbreiding van de beroepsformatie met parttimers en/of fulltimers. Inzichtelijk is reeds gemaakt wat de organisatorische en financiële effecten hiervan zijn. Het wachten is nu op een landelijk implementatieplan inclusief beschikbaar gesteld rijksgeld om de transitie te kunnen verwezenlijken. Binnen IJsselland wordt in een projectteam een verkenning gedaan naar oplossingsrichtingen om te kunnen voldoen aan bouwsteen 1. o Project ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ als onderdeel van het thema Incidentbestrijding is Maatwerk. Onze regio neemt deel aan de landelijke pilot Gebiedsgerichte opkomsttijden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke uniforme systematiek voor het opstellen van dekkingsplannen.

In de nieuwe systematiek wordt naast opkomsttijden (snelheid) ook gekeken naar grootschalig optreden (capaciteit), de zekerheid dat een brandweerpost daadwerkelijk kan uitrukken (paraatheid) en het aantal meldingen wat een post per jaar moet afhandelen (werkdruk). Eind 2021 heeft Veiligheidsregio IJsselland het nieuwe dekkingsplan op basis van de nieuwe systematiek vastgesteld. Aangezien het dekkingsplan een onderdeel is van de strategische beleidsagenda wordt het dekkingsplan in december 2022 definitief vastgesteld tegelijk met de strategische beleidsagenda 2023 t/m 2026. o Project ‘Uitruk op maat’ (UoM) als onderdeel van het thema Incidentbestrijding is Maatwerk’. Op organische wijze heeft de implementatie van de TS4 (blusvoertuig met bezetting door vier personen, afwijkend van de standaard met zes personen) verder plaatsgevonden. Op dit moment hanteren dertien posten UoM. Vijf posten hebben aangegeven UoM te willen implementeren of zijn hiermee bezig. De overige brandweerposten hebben dit nog in beraad. De kwaliteit van de brandweerzorg staat hierbij nergens ter discussie. o Er is een start gemaakt met de doorontwikkeling van brandonderzoek om meer en beter inzicht te krijgen in de effecten van ons preventief en repressief optreden met als doel onze prestaties zo verder te verbeteren. Brand in sporthal in Zwolle, mei 2021.

13 Aanvullende ambities In het verlengde van onze wettelijke taken is in het risicoprofiel van IJsselland en in de Strategische Beleidsagenda 2019-2023 een aantal nieuwe thema’s vastgelegd: cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport. De veiligheidsrisico’s van deze thema’s zijn bepaald in termen van fysieke effecten, verstoringen van het dagelijks leven en de rol die wij als veiligheidsregio daarin spelen. Dit is van invloed op de wijze waarop we ons hierop voorbereiden. Hier wilden wij ons op richten in het jaar 2021. We hanteren het principe: voorkomen waar het kan, bestrijden waar het moet. Oftewel, we doen aan risicocommunicatie en stimuleren zelfredzaamheid door aansluiting te zoeken bij initiatieven van inwoners, bedrijven en instellingen. Onze professionals en die van gemeenten en veiligheidspartners bereiden we voor op crisissituaties door middel van opleiden, trainen en oefenen. Onze rollen kunnen per type crisis verschillen. Wat wilden we bereiken? o De veiligheidsrisico’s van de nieuwe thema’s (cyber, klimaat, maatschappelijke onrust, terrorisme en de toekomstige vliegroutes van Lelystad Airport) zijn in beeld gebracht en de effecten zijn bekend. o De crisisorganisatie is waar nodig voorbereid op deze nieuwe veiligheidsrisico’s.

o Inwoners, bedrijven en instellingen zijn zich bewust van hun eigen rol in het voorkomen en bestrijden van incidenten en zijn in staat om die rol ook daadwerkelijk te vervullen. Stand van zaken na afloop van het jaar Nr. Actie Bijzonderheden 1. We voeren het plan van aanpak met scenario’s van de nieuwe veiligheidsrisico’s uit. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico’s te kunnen beoordelen en inschatten. Er staat een aantal thema's in het risicoprofiel. Hiervan zijn de thema’s cyberveiligheid en klimaat geprioriteerd. Voor beide onderwerpen zijn we in contact met onze partners en wordt de operationele voorbereiding aangescherpt. Daar waar nodig doen we dit in samenwerking met de veiligheidsregio’s in Oost- Nederland. Er is een aantal goede stappen gezet, maar nog niet alle thema’s zijn afgerond. Er is een multidisciplinair team opgestart, gecoördineerd door het Veiligheidsbureau waarin alle kolommen (brandweer, politie, GHOR, Bevolkingszorg) zitting hebben. Gezamenlijk wordt gekeken naar operationele voorbereiding op de thema’s in

14 Nr. Actie Bijzonderheden het risicoprofiel of actuele thema’s. De eerste ervaringen zijn positief. 2. We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario’s. 3. We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico’s naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen. Indien er actuele thema’s zijn in relatie tot de nieuwe risico’s worden deze gedeeld en gecommuniceerd. Bijvoorbeeld recent de verbinding die is gelegd in relatie tot de log4j met onze vitale partners. Communicatie over nieuwe veiligheidsthema’s kan een verantwoordelijkheid zijn van de veiligheidsregio of van andere functionele ketens. Hier moeten nog nadere afspraken over worden gemaakt. 4. We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico’s met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners. Informatiemanagement blijkt hierbij een belangrijk thema te zijn. Daarom gebeurt dit op een netcentrische wijze. Het huidige veiligheidsbeeld wordt steeds meer in samenwerking met betrokken partners opgesteld. Er is een briefing-app voor de crisisorganisatie in gebruik genomen. Door middel van deze app is de informatievoorziening naar crisisfunctionarissen over risico’s en lopende incidenten verbeterd en wordt proactief handelen gestimuleerd.

De gebruikers zijn enthousiast over deze app. Daarnaast is er een wekelijks overleg ingericht waarbij teamleiders en MT-leden kijken naar actuele risico’s en onderwerpen die bestuurlijk en in de media aandacht krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat de afstemming in- en extern is

15 Nr. Actie Bijzonderheden verbeterd en signalen meer in gezamenlijkheid worden opgepakt. Er is wel ruimte voor verbetering, vooral in de afstemming met partners. 5. We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico’s in te brengen. Kennis en kunde over nieuwe risico’s worden besproken met gemeenten. Dit heeft nog niet geleid tot een verzoek om een bijdrage te leveren aan integrale veiligheidsplannen. In 2022 wordt dit onderwerp opgepakt door het gesprek te voeren met partners en gemeenten over samen werken aan veiligheid en op welke wijze de veiligheidsregio hierin kan bijdragen. 6. In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. Op basis van enerzijds de evaluatie Wet veiligheidsregio’s en anderzijds bevindingen van een landelijk projectteam bevolkingszorg is een landelijk ambitiedocument voor Bevolkingszorg opgesteld. Voor IJsselland leidt dit niet tot grote aanpassingen. Wel zal er meer aandacht moeten komen voor bovenregionale samenwerking en informatiedeling. Het bestuurlijk draagvlak is versterkt door het instellen van een bestuurlijke stuurgroep onder leiding van burgemeester Out. Het algemeen bestuur wordt in 2022 op de hoogte gebracht van de voortgang op dit thema.

16 Programma Veilig Leven: Iedereen aan Zet In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden: 1. Het voorkomen van brand en ongevallen, doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar werkelijk doen: veilig handelen dus. 2. Als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken. Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, online campagnes, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf en deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aangaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsnog zelfstandig wonende senioren (65+) en jeugd. Speerpunt in 2021 is om samen met de gemeenten samenwerkingen aan te gaan met inwonersgroepen. Die gebieden waar uit het dekkingsplan blijkt dat de aanrijtijden van de brandweer relatief lang zijn, krijgen onze bijzondere aandacht. Stand van zaken na afloop van het jaar In februari zijn we aangehaakt bij de landelijke CO-campagne (koolmonoxide).

De campagne was deze keer gericht op de oorzaken van een CO-vergiftiging, de symptomen van een CO- vergiftiging en plaatsingsadviezen voor CO-melders. In het voorjaar zijn we als veiligheidsregio partner geworden binnen het Ouderenakkoord Hardenberg. Weliswaar heeft dit geleid tot nieuwe contacten met andere organisaties, maar nog niet tot concrete activiteiten. Het veiligheidsonderzoek dat we in 2020 onder Zwolse studenten hebben uitgevoerd, om meer te weten te komen over hoe bewust studenten omgaan met veiligheid, heeft begin 2021 ook plaatsgevonden onder Deventer studenten van met name Saxion Hogeschool. Op basis van de uitkomsten is een prijsvraag uitgezet bij Saxion Hogeschool, Cibap vakschool voor de vormgeving en Deltion College. De winnaar was het Deltion College. Studenten van deze school hebben de campagne verder uitgewerkt. De campagne is in november gestart onder de op kamers wonende studenten onder het motto: Veilig Op Kamers (VOK).

17 Het spel #VetVeilig the Game heeft in juni een gouden International Serious Play Award gewonnen! De award is uitgereikt bij de international serious play conference, de grootste serious game conferentie in de wereld, die jaarlijks wordt gehouden in Amerika. #VetVeilig the Game heeft goud gewonnen in de categorie k12 (lagere school educatie). We hebben dit spel ontwikkeld om 11- en 12-jarigen op een actieve manier inzicht te geven in het voorkomen van risicosituaties en, mochten die zich toch voordoen, aan te geven hoe ze daarmee om kunnen gaan. Mede omdat #VetVeilig the game zo’n succes is, hebben we in 2021 een nieuw scenario voor deze game ontwikkeld. Waar het in het eerste scenario voornamelijk ging om brandveiligheid, ligt de focus deze keer op wat te doen bij een medisch noodgeval, maar ook hoe dit noodgeval kan worden voorkomen. We hebben daarvoor onder andere samengewerkt met de ambulancedienst, meldkamer, Rode Kruis en de landelijke werkgroep ‘Brandweer op school’. Het tweede deel van de game is op 6 september gelanceerd. Beide scenario’s van de game zijn inmiddels opgenomen in het landelijke lespakket ‘Brandweer op school’. Inmiddels zijn er ideeën om met andere partners een derde en vierde scenario te ontwikkelen.

Om ook senioren online te bereiken via interactieve campagnes hebben we de samenwerking gezocht met Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord die al een online campagne heeft ontwikkeld voor deze doelgroep. De planning was om deze campagne in november 2021 uit te voeren. Helaas was dat vanwege capaciteitsproblemen niet haalbaar. We plannen deze nu voor het voorjaar van 2022. In oktober zijn we aangesloten bij de landelijke brandpreventieweken, met als thema ‘rookmelders redden levens’. In dit licht hebben we onder andere een lesmodule aangeboden aan woningcorporaties, hebben we reclameborden langs hoofdwegen laten plaatsen en hebben we advertenties in huis-aan-huisbladen laten plaatsen. Bovendien hebben we samengewerkt met het RCIV en het RIEC aan de Veiligheidsweek in oktober, waarbij ondermijning en cyberveiligheid belangrijke thema’s waren. Tijdens deze Veiligheidsweek is er ook op de regionale televisiezender RTV-Oost aandacht voor veiligheid geweest. In samenwerking met Veiligheidsregio Twente ontwikkelden we hiervoor vier afleveringen van het programma ‘Veilig in Overijssel’. In november hebben we een multidisciplinaire veiligheidsdag georganiseerd voor tweedejaars en derdejaars studenten van het Cibap Vakschool voor Vormgeving. Deze dag werd met veel enthousiasme ontvangen.

Tot slot wordt opgemerkt dat er, in samenspraak met de portefeuillehouder, een notitie over herijking van de koers van het programma voor het algemeen bestuur in voorbereiding is. Mede om op het gebied van brandveiligheid een betere aansluiting te krijgen op het regionaal dekkingsplan, waarbij de veiligheidsregio wordt beschouwd als eerst verantwoordelijke. En tevens om op het bredere palet van veiligheid een betere aansluiting te krijgen op de verantwoordelijkheid van de gemeenten als het gaat om de regie op (integrale) veiligheid. 18 Verplichte hoofdstukken Besluit begroting en verantwoording Inleiding Op grond van artikel 9 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient het jaarverslag een aantal verplichte paragrafen te bevatten. Voor Veiligheidsregio IJsselland zijn dit: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Bedrijfsvoering 3. Financiering 4. Verbonden partijen 5. Onderhoud kapitaalgoederen In deze paragrafen staat de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Veiligheidsregio IJsselland kenmerkt zich door risicomanagement in het primaire proces. Aan het managen van de veiligheidsrisico’s van burgers ontleent de organisatie immers haar bestaansrecht.

Toch heeft de veiligheidsregio meer risico’s te managen, vooral ten aanzien van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld ICT, HR, juridisch, kwaliteit, fraude). Op deze risico’s moet de veiligheidsregio minstens zo goed bedacht zijn om het primaire proces te laten functioneren. De risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Veiligheidsregio IJsselland zijn in kaart gebracht. Door inzicht in de risico’s kan onze organisatie op een verantwoorde wijze besluiten nemen, zodat de huidige risico’s en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van onze organisatie. Op basis van de geïnventariseerde risico’s ishet weerstandsvermogen berekend. Coronapandemie Veiligheidsregio IJsselland heeft door de coronacrisis ook vergaande maatregelen genomen ter voorkoming van verspreiding van het virus en bescherming van de medewerkers. Samen hebben we ervoor gezorgd dat we onze rol in de crisis goed kunnen invullen én dat we ons reguliere werk zo veel mogelijk blijven doen waar dat kan. De meerkosten van de maatregelen (circa 196.000 euro) worden gedekt door de minderkosten opleiden & oefenen (circa 620.000 euro) en vergoedingen vrijwilligers (circa 527.000 euro). Met het huidige perspectief zal 2022 het jaar van toegroeien naar het ‘nieuwe normaal’ worden. Hier kunnen we nu nog geen financiële prognose aan verbinden.

Risicoprofiel Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van onze organisatie in kaart te brengen. In deze inventarisatie zijn vanuit de verschillende teams risico’s aangedragen met een mogelijk belangrijk financieel gevolg. In het navolgende overzicht zijn de tien risico’s gepresenteerd met de meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit. In 2022 wordt opnieuw een risico-inventarisatie uitgevoerd. 19 Nr. Risico gebeurtenis Kans Maximaal financieel gevolg 1 Grootschalige/langdurige inzet waarvan de kosten boven het hiervoor geraamde bedrag komen en geen compensatie plaatsvindt. 10% € 1.500.000 2 Rente wordt hoger dan waarmee we in de begroting rekening hebben gehouden. 30% € 500.000 3 Fiscale controle van de Belastingdienst (boete). 30% € 500.000 4 Bericht stijging van pensioenpremie nadat begroting is vastgesteld. 50% € 190.000 5 Data-lek van geregistreerde gegevens (privacygevoelig of vertrouwelijk). 50% € 250.000 6 Reserve transitie meldkamer blijkt onvoldoende om de hogere kosten die daaruit voortvloeien te kunnen opvangen. 50% € 250.000 7 Het Veiligheidsberaad neemt besluiten met financiële en personele gevolgen voor Veiligheidsregio IJsselland. 70% € 100.000 8 Minder aanbieders voor oefentrajecten op de markt waardoor inschrijvingen bij aanbestedingen hoger uitvallen dan verwacht. 9 Wijzigingen in beleid of financiering van de Rijksoverheid.

50% € 100.000 10 Complexiteit Europese aanbestedingen. 50% € 100.000 Weerstandsvermogen Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt van het benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Hiervoor is de simulatiemethodiek Monte-Carlo gebruikt. In de eerste plaats heeft dit geleid tot uitspraken over de mate van zekerheid dat het beschikbare weerstandsvermogen voldoende is om de risico’s op te vangen. Daarnaast geeft deze analyse antwoord op de vraag welke risico’s het meest bepalend zijn in de bepaling van de aan te houden risicovoorziening. Het terugdringen van deze risico’s heeft het grootste effect. Veiligheidsregio IJsselland heeft op dit moment een beschikbaar weerstandsvermogen (algemene reserve) van één miljoen euro. Het algemeen bestuur heeft in het voorjaar van 2017 besloten om vooralsnog met de huidige beschikbare algemene reserve/ weerstandscapaciteit van één miljoen euro te volstaan in plaats van de berekende 1,18 miljoen euro. De eventuele aanpassing van de hoogte van de aan te houden algemene reserve/ weerstandscapaciteit is aan de orde als uit de praktijk blijkt dat dat nodig is. 20 Financiële kengetallen Als gemeenschappelijke regelingen is het verplicht om een uniforme basisset financiële kengetallen op te nemen.

Hieronder een overzicht van de kengetallen, die voor Veiligheidsregio IJsselland van toepassing zijn. Kengetallen 2021 Rekening 2020 Begroting 2021 Rekening 2021 Netto schuldquote 53% 73% 59% Solvabiliteitsratio 18% 13% 21% Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% De andere ratio’s (die verplicht zijn voorgeschreven conform BBV) zijn niet opgenomen in verband met het niet van toepassing zijn op Veiligheidsregio IJsselland. Netto schuldquote Het kengetal netto schuldquote, ook wel bekend als de netto-schuld als aandeel van de inkomsten, zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeenschappelijke regeling. De netto schuldquote geeft aan of de gemeenschappelijke regeling investeringsruimte heeft of juist op zijn tellen moet passen. Daarnaast zegt het kengetal ook wat over de flexibiliteit van de begroting. Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. In de VNG- uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer de schuld lager is dan de jaaromzet (100%) dit als voldoende kan worden bestempeld. Dit is met 59% het geval bij Veiligheidsregio IJsselland.

Voor 2021 was het nog niet nodig een nieuwe langlopende lening af te sluiten. Deze was met de opmaak van de begroting wel voorzien, waardoor de realisatie lager uitkomt. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen. Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeenschappelijke regeling. Buiten een algemene reserve en enkele bestemmingsreserves (egalisatie kapitaalslasten, opleidingen en vorming landelijke meldkamer) ligt het niet in de lijn om het eigen vermogen te verhogen, zodat de ratio gemiddeld op dit niveau blijft. Hierbij merken wij op dat het volledige resultaat 2021 is meegenomen in het solvabiliteitspercentage voor 2021. De solvabiliteitsratio is voor 2021 hoger ten opzichte van 2020 door toename van het eigen vermogen. Dit wordt veroorzaakt door het hoge resultaat als gevolg van achterblijvende kosten als gevolg van Covid-19. Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage en de rijksbijdrage. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte 21 is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten.

Het percentage voor Veiligheidsregio IJsselland ligt op 0%. Voor een mogelijke structurele tegenvaller in de toekomst zullen wij de deelnemende gemeente een voorstel doen hoe deze financieel te dekken. Bedrijfsvoering Algemeen Het Covid-19-virus en het werken in ‘het nieuwe normaal’ heeft tot veel extra werk voor de vier teams van Bedrijfsvoering geleid. Zeker ook omdat zij, naast de veiligheidsregio, tevens de GGD ondersteunen. Om ruimte te maken voor de noodzakelijke werkzaamheden vanwege het Covid-19-virus is, waar mogelijk, voor reguliere werkzaamheden een iets ruimere planning gehanteerd. Waar dit niet mogelijk was, zijn tijdelijk nieuwe medewerkers aangetrokken, met name voor en op kosten van de GGD. De kantoorlocaties zijn voorbereid op de terugkomst van de medewerkers. Deze is passend gemaakt op meer hybride werkvormen. Financiën In 2021 lag de focus op het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de werkzaamheden. Zo is er gewerkt aan het vergroten van de allround inzetbaarheid van de medewerkers op de debiteuren- en crediteurenadministratie, zodat bij eventuele uitval de continuïteit in de werkzaamheden geborgd is. Ook is een medewerker opgeleid tot functioneel beheerder. Er is een pilot geweest met het centraal coderen van inkoopfacturen. De pilot is succesvol verlopen en in 2022 wordt het centraal coderen verder uitgerold.

Daarnaast is gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening om actueel inzicht in de financiën te realiseren. Zo zijn er voor de managers dashboards beschikbaar gekomen, waarmee op verschillende niveaus ingezoomd kan worden op de financiële ontwikkelingen van hun afdelingen. Facilitaire Zaken Er is gewerkt aan de koppeling tussen het meerjaren onderhoudsprogramma, met bijbehorende investeringen, voor de gebouwen (MJOP gebouwen) en de begroting. Deze is in basis gerealiseerd en dient bij de volgende gebouw-conditiemetingen verder te worden verfijnd. De inschatting is dat de huurderskosten passen binnen het beschikbare budget. Wel blijkt dat de gemeentelijke vastgoedafdelingen de planning van werkzaamheden voor de kazernes (verhuurdersverantwoordelijkheden) over een langere periode uitsmeren dan wij als huurder wenselijk vinden. In 2022 wordt dit nader besproken met de afdelingen vastgoed van de gemeenten. De interne webshop voor bestellingen is gerealiseerd. Hiermee is een eerste stap gezet om te komen tot een digitale koppeling, met ingebouwde controlemechanismen tussen bestellingen, leveringen en betalingen. Er is een landelijk inkoop-assessment geweest, na afloop waarvan een vergelijk (benchmark) tussen de veiligheidsregio’s heeft plaatsgevonden. De bij ons passende 22 aanbevelingen worden opgenomen in de actualisering van het inkoopbeleid.

Deze actualisering staat gepland in 2022. Het team heeft, ondanks de vele bijkomende werkzaamheden vanwege de coronacrisis, de reguliere facilitaire zaken bij weten te houden, zoals de housekeeping, bestellingen en distributie van gebruiksartikelen en het oplossen van storingen en klachten. Dit is gelukt, mede door de tijdelijke inhuur van extra capaciteit. Informatisering & Automatisering De centrale serverruimte en bijbehorende infrastructuur is vernieuwd en het onderhoud is uitgevoerd. Ook de Citrix-omgeving en de Office-omgeving zijn vernieuwd. Tevens zijn er extra maatregelen op het gebied van informatieveiligheid ingevoerd. Zo is o.a. gestart met de implementatie van een zogenaamde onaanpasbare back-up-voorziening (immutable back-up). De website www.vrijsselland.nl met informatie over diensten, projecten en het bestuur van Veiligheidsregio IJsselland moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking: blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd of woordblind. Onze website voldoet gedeeltelijk aan de eisen voor digitale toegankelijkheid. Er worden in 2022 nog verschillende stappen gezet, waarbij trouwens ook moet worden opgemerkt dat digitale toegankelijkheid een continu proces is. Daarnaast willen wij de aanschaf van iBabs niet onvermeld laten.

Door de in gebruik name van deze vergadermodule (in combinatie met het documentmanagementsysteem Corsa Bestuur) hebben we een professionaliseringsslag gemaakt op het gebied van het bestuurlijke proces. In december 2021 kregen we landelijk te maken met een ernstig beveiligingslek in de, door veel organisaties gebruikte, softwarecomponent Log4J. Dit raakte ook onze organisatie. Er is een uitgebreide analyse gemaakt en waar nodig zijn maatregelen getroffen. Enerzijds door zelf actie te ondernemen anderzijds door leveranciers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hierin. Door de snelle analyse en uitgevoerde acties zijn de risico’s ingeperkt en hebben er tot nu toe geen incidenten plaatsgevonden. Wel is duidelijk dat aanvullende structurele maatregelen nodig zijn in de inrichting van de ICT-infrastructuur. We nemen dit mee in het versterken van de informatieveiligheid. HRM De 25 veiligheidsregio’s in Nederland hebben een eigen Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s opgericht. De aanleiding hiertoe was het uitstel op het van kracht worden van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor veiligheidsregio’s en het feit dat de VNG onze huidige rechtspositie (CAR-UWO) per 1 januari 2022 niet meer onderhoudt.

De arbeidsvoorwaardenregeling van deze werkgeversvereniging wordt zoveel mogelijk vergelijkbaar met de Cao Gemeenten, met toevoeging van en aparte aandacht voor specifieke brandweeronderwerpen (vergelijkbaar met de huidige brandweerbepalingen in de CAR-UWO). HRM houdt de ontwikkelingen met betrekking tot de werkgeversvereniging en de nieuwe Cao nauwlettend bij en anticipeert daarop waar dat moet. 23 In 2021 zijn mogelijke scenario’s omtrent de toekomst van de vrijwillige brandweer verder onderzocht. Elementen in deze scenario’s zijn taakdifferentiatie en beroepsaanstellingen voor vrijwilligers. Na landelijke besluitvorming over de mogelijke scenario’s wordt opnieuw bezien of de Wnra van toepassing verklaard wordt op veiligheidsregio’s. Dit betekent een grote transitie voor Brandweerzorg, maar dit heeft ook veel impact op de processen van Bedrijfsvoering. Het tweede loopbaanbeleid voor beroepsbrandweerlieden is geactualiseerd en geüniformeerd. Er is een nieuwe visie op Arbo en duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers opgesteld. Hierin gaan we uit van positief gezond werkgeverschap en verleggen we de nadruk bij verzuimbegeleiding meer naar het verhogen van vitaliteit en veerkracht. In aansluiting daarop heeft de aanbesteding van de Arbodienst plaatsgevonden. Per 1 januari 2022 begint de nieuwe arbodienstverlener.

We blijven ons richten op persoonlijk leiderschap en de ontwikkeling van medewerkers, onder andere door het trainingsplatform VR Academy passend bij onze visie op leren en ontwikkelen. Daarnaast maken we een actieve beweging naar gerichte talentontwikkeling en stimuleren we interne mobiliteit zowel in beleid als in de uitvoering. Klachten Er is één schriftelijke klacht, die het werk van de veiligheidsregio aangaat, ingediend. Het ging om een situatie waarbij in een huurappartement ‘s nachts de CO-melder afging. De bewoonster belde 112, maar de brandweer is, conform het protocol, niet gealarmeerd. De bewoonster was bang dat er iets niet in orde was, omdat het appartementencomplex redelijk oud is. Het pijnpunt zat hem voornamelijk in de angst, niet omdat de brandweer verkeerd heeft gehandeld. De veiligheidsregio heeft een brief gestuurd naar de woningcorporatie met het dringende advies om alle ketels na te kijken. Zij hebben laten weten dat ze dit binnenkort gaan doen en de ketels zo nodig gaan vervangen. De klacht zit in de afhandelingsfase, maar de inbrengster is tevreden. Ze had niet verwacht dat de woningcorporatie actie zou ondernemen. AVG datalekken Datalekken worden opgenomen in het datalekkenregister van de veiligheidsregio. Er zijn negen datalekken geconstateerd. Deze zijn allen opgelost. 24 Verplichte beleidsindicatoren Taakveld Naam Eenheid Indicator 0.

bestuur en ondersteuning Formatie FTE per 1.000 inwoners 0,53 0. bestuur en ondersteuning Bezetting FTE per 1.000 inwoners 0,49 0. bestuur en ondersteuning Apparaatskosten Kosten per inwoner 38,95 0. bestuur en ondersteuning Externe inhuur Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen 5% 0. bestuur en ondersteuning Overhead % van de totale lasten 19% Financiering Inleiding De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasurybeleid van Veiligheidsregio IJsselland is vastgelegd in het treasurystatuut. In de Wet fido is bepaald dat een financieringsparagraaf in de begroting wordt opgenomen. Ook is vastgelegd welke informatie de financieringsparagraaf dient te bevatten. Dit zijn: • het kasgeldlimiet; • de renterisiconorm; • de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte; • de rentevisie; • de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie. Kasgeldlimiet De organisatie probeert zoveel mogelijk met kort geld te financieren. Door adequaat de renteontwikkelingen te blijven volgen, kan optimaal gebruik worden gemaakt van de huidige lage rentepercentages, waarbij de kasgeldlimiet per kwartaal niet wordt overschreden. De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt 8,2%.

De kasgeldlimiet voor Veiligheidsregio IJsselland bedraagt 0,082 * 45,4 miljoen euro = 3,72 miljoen euro. Tot aan deze limiet kan kort (looptijd < 1 jaar) worden geleend. In december 2021 hebben wij een kasgeldlening van 4,0 miljoen euro aangetrokken welke in januari 2022 is afgelost. Hier volgt een totaaloverzicht van het jaar 2021 van de modelstaten per kwartaal. Kwartaal Gemiddelde vlottende schuld Gemiddelde vlottende middelen Netto vlottend tekort (+) of overschot middelen (-) Kasgeld limiet Ruimte (-) of overschrijdi ng (+) 1e kwartaal 2.695.671 -26.934.584 -24.238.913 3.722.800 -27.961.713 2e kwartaal 1.181.532 -29.147.861 -27.966.329 3.722.800 -31.689.129 3e kwartaal 1.641.328 -21.413.174 -19.771.847 3.722.800 -23.494.647 4e kwartaal 3.506.253 -9.259.747 -5.753.494 3.722.800 -9.476.294 25 Als meer dan twee achtereenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet de toezichthouder (provincie) hiervan op de hoogte worden gesteld. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet niet meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. Renterisiconorm Door berekening van de renterisiconorm verkrijgen wij inzicht in de omvang van de schuld waarover in enig jaar renterisico’s worden gelopen.

De renterisiconorm is gebaseerd op het begrotingstotaal en schrijft voor hoeveel maximaal geleend (herfinanciering) mag worden voor een periode langer dan een jaar. De renterisiconorm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. Hierbij de ingevulde modelstaat voor de berekening van het renterisiconorm. Model B 2021 1. Renteherzieningen/ herfinanciering - 2. Aflossingen * - 3. Renterisico (1+2) - 4. Renterisiconorm 9.083.250 5a. Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 9.083.250 5b. Overschrijding renterisiconorm (3>4) - 4a. Begrotingstotaal 45.416.252 4b. Percentage regeling 20% 4. Renterisiconorm 9.083.250 * Dit is exclusief de aflossingen van de gemeentelijke leningen m.b.t. de overname van de kazernes. Met deze aflossing vervalt ook de boekwaarde van de kazernes en gaan de kazernes weer gehuurd worden. Er vindt dus geen herfinanciering plaats. In 2021 heeft de veiligheidsregio geen langlopende lening afgesloten en wordt dus voldaan aan de renterisiconorm. Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Door de toename van materieel en kapitaalgoederen en de tijdelijke overname van een deel van de jonge brandweerkazernes en -posten heeft Veiligheidsregio IJsselland een financieringsbehoefte. Dit leidt tot omvangrijke uitgaande kasstromen waardoor het aantrekken van leningen noodzakelijk was en is.

26 Uit het overzicht blijkt dat wij een tekort aan financieringsmiddelen hebben van circa 2,7 miljoen euro (2020 = overschot – 790.000 euro). Ook in 2021 is een groot deel van de uitgestelde investeringen ingehaald. Hiervoor zal in 2022 een aanvullende langlopende lening worden afgesloten. Voor de tijdelijke overname van de brandweerkazernes is per 1 januari 2014 in totaal 28,9 miljoen euro geleend van verschillende gemeenten. Bij het aantrekken van deze leningen voor de huisvesting is de looptijd van de lening per gebouw aangesloten op de resterende herzieningstermijn (herzieningstermijn is maximaal tien jaar). In 2021 is kazerne Heeten overgedragen aan de gemeente Raalte. Rentevisie In de begroting 2021 zijn wij uitgegaan van 2,5% rente voor bestaand en nieuw aan te trekken materieel en 3,5% voor het tijdelijk overnemen van een aantal gebouwen. In 2021 zijn er geen extra leningen aangetrokken. Dit heeft rentevoordelen opgeleverd. Deze zijn via begrotingswijzigingen in de tussentijdse bestuursrapportages gerapporteerd. Over de reserves en voorzieningen is geen rente berekend. Rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie De opbrengst uit de financieringsfunctie is de creditrente in rekeningcourant (schatkistbankieren). In 2021 hebben wij geen rentebedrag ontvangen voor het rekeningsaldo bij de schatkist.

27 Verbonden partijen Met het inzetten van verbonden partijen kunnen we bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Veiligheidsregio IJsselland. Het deelnemen in een verbonden partij kan ook risico’s met zich meebrengen. Dit laatste is een belangrijke reden geweest om in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) de verplichting op te nemen om de bijdrage/ het risico van verbonden partijen te melden in een afzonderlijke paragraaf van zowel de begroting als de jaarstukken. Een verbonden partij is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie waarin we zowel een bestuurlijk als een risicodragend financieel belang hebben. Een bestuurlijk belang is in deze context zeggenschap in de vorm van vertegenwoordiging in het bestuur of het hebben van stemrecht. Een risicodragend financieel belang wil zeggen dat we verlies kunnen lijden bij een eventueel faillissement van de verbonden partij en/of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor een bepaald bedrag als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.