3.0 Veiligheidsregio IJsselland - Aanbiedingsbrief eerste bestuursrapportage 2017.pdf

~· • veiuqnerdsreqro IJsselland Aan de raden van de gemeenten aangesloten bij Veiligheidsregio Usselland datum 9 juni 2017 kenmerk Vl 7.002817 onderdeel Bestuur, Beleid en Communicatie informant Marjolein Fransen doorkiesnummer 088-9117362 onderwerp Eerste bestuursrapportage 2017 Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u de eerste bestuursrapportage van Veiligheidsregio IJsselland. Deze rapportage rs gerelateerd aan de begroting van het lopende jaar 2017. In de bestuursrapportage is weergegeven hoe beleidsmatig en financieel gezien de uitvoering van de begroting verloopt en waar afwijkingen aan de orde zijn. Financieel gezien zijn in deze bestuursrapportage begrotingswijzigingen verwerkt die, conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, ter goedkeuring aangeboden dienen te worden aan de gemeenteraden. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt u bij een begrotingswijziging de mogelijkheid om hierop een zienswijze in te dienen. Begrotingswijzigingen Het jaar 2017 is het eerste begrotingsjaar waarin de structurele besparing van één miljoen euro verwerkt is. Dat maakt 2017 een kanteljaar, waarin druk ligt op de beschikbare middelen. Het algemeen beeld is dat wij in 2017 binnen de beschikbare middelen blijven. Dit gebeurt wel door de negatieve afwijkingen op te vangen met de positieve afwijkingen. Het management neemt hierin haar verantwoordelijkheid.

Door het stellen van prioriteiten vindt voortdurend bijsturing plaats. De focus zal het hele jaar liggen op het behouden van een sluitende begroting. In hoofdstuk 2 van de eerste bestuursrapportage wordt uitgebreid ingegaan op inhoudelijke toelichting van de begrotingswijzigingen die aan de orde zijn. Hier volgt in één overzicht alle wijzigingen van deze 1 e bestuursrapportage, die in hoofdstuk 3 zijn verwerkt in de tabel 'wat gaat het kosten?' bij ieder programma. Adresgegevens Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Contactgegevens T 088 - 119 70 00 E info@vrijsselland.nl I www.vrijsselland.nl @VRIJsselland Veiligheid: voor elkaar

Categorie Autonome ontwikkelingen Bestuurlijke afspraken Beïnvloedbaar Dekking negatieve effecten Afwijking Stijging ABP pensioenpremies Werkgeverslasten toelagen Openstaande taakstelling begroting 2017 Project STOOM Toelichting De werkelijke sociale lasten zijn meer gestegen dan de beschikbare 0,5% ruimte in de begroting Op de diverse toelagen, die worden betaald, zijn de werkgeverslasten niet begroot. Bij het opstellen van de begroting 2017 is in totaal een besparing van afgerond netto één miljoen euro structureel ingezet ter vermindering van de negatieve herverdeeleffecten naar aanleiding van de nieuwe kostenverdeelmethodiek Voor het jaar 2017 was het niet precies 1 miljoen euro en hiermee was de begroting 2017 op moment van vaststelling niet sluitend. Afgesproken is dat wij het eenmalig negatieve saldo van 73.337 euro zouden meenemen bij de bestuursrapportage in 2017 via de verwachte incidentele rentevoordelen. Structureel is er een sluitende begroting. Een vastgestelde bezuinigingsvoorstel van reductie van automatische brandmeldingen, die eenmalige Dit wordt veroorzaakt door onder andere de werving van nieuwe vrijwilligers, de extra inzet van vrijwilligers voor de bezetting van de tweede uitruk in de kazerne van Deventer, de kazernering van vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers voor expert- en projectgroepen.

Extra kosten Beheer & Techniek Niet voorziene gebreken (hogere reparatiekosten) en toename vervoersbeweging (hogere brandstofkosten) Vrijwi Il igersve rgoedi ng Extra opleidingskosten Ruimte in loonsom Afschrijvinglast investeringen Rente op investeringen Door het grote aantal nieuwe vrijwilligers dat al in opleiding is vanuit eerdere wervingsacties en ook dit jaar levert de werving nieuwe groepen met manschappenopleidingen op. Verder start er een nieuwe bevelvoerdersopleiding en starten drie Officieren van Dienst met hun opleiding; dit laatste vanwege natuurlijk verloop. Totaal aan negatieve afwijkingen Door openstaande vacatures en ontvangen d etache ri ngsve rgoed i nge n Door uitstel van de vervangingsinvesteringen schuift de afschrijvingslast op. Door lage rentepercentges en uitstel van de ve rvangi ngsinvesteringe n. Hogere BDuR uitkering Onderuitputting bedrijfsvoering Lagere advies en accountantskosten Werkelijke uitkering .s hoger dan begroot door een Hogere OMS gelden looncompensatie en mutaties in verdeel maatstaven Hogere aantal aansluitingen op het openbaar brandmeldsysteem dan is begroot. Totaal aan positieve afwijkingen ,,,,.

4 Ve1hghe1dsreg10 IJsselland Bedrag 210.000 Nadeel 352.000 Nadeel 73.000 Nadeel 50.000 Nadeel 265.000 Nadeel 135.000 Nadeel 160.000 Nadeel 1.245.000 -325.000 Voordeel -390.000 Voordeel -375.000 Voordeel -66.000 Voordeel -62.000 Voordeel -27.000 Voordeel -1.245.000

" ~ verhqherdsreqro IJsselland Procedure U kunt gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen in de bestuursrapportage. Kunt u uw reactie voor 30 augustus mailen aan bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl? We hebben het voornemen om de eerste bestuursrapportage op 27 september te laten vaststellen door het algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland. Uw reactie nemen wij mee tijdens de bespreking van dit onderwerp. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Marc Kool (088-1197411, m.kool@vrijsselland.nl) of Marjolein Fransen (088-1197362, m.fransen@vrijsselland.nl). Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJssel land Drs. H.J. Meijer Drs. A.H. Schreuders voorzitter secretaris bijlagen: Eerste bestuursrapportage 2017