28.0 Informatienota 2022 - 61 - Monitor sociaal domein oktober 2022.pdf

College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008791/15 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 29 november 2022 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 12 2022_B&W_00879 Informatienota monitor sociaal domein oktober 2022 Samenstelling: Aanwezig: de heer M. Smit, Locoburgemeester; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer Marcel Scheringa, Wethouder; mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend gemeentesecretaris Afwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester Samenvatting Informatienota voor gemeenteraad bij monitor Oktober 2022 Informatienota Inleiding Zoals afgesproken ontvangt uw raad periodiek een monitor Sociaal Domein ter informatie. Dit is de 3e monitor voor het jaar 2022 en rapporteert over de periode tot en met 31-10-2022. De inzichten en verwachte uitkomsten van deze monitor geven een indicatie aan van de verwachte kosten en opbrengsten voor 2022. Wat valt op in de monitor oktober 2022: 1. Het aantal openstaande aanmeldingen jeugdzorg (onderhanden werk) is in oktober 2022 behoorlijk hoger dan in oktober 2021 en het aantal afgesloten aanmeldingen is flink lager. Deze cijfers bevestigen het beeld dat de werkdruk hoog is. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het hoge aantal openstaande meldingen en anderzijds doordat meerdere jeugdconsulenten niet (volledig) inzetbaar zijn. 2.

Daar waar in 2020 en 2021 een stijgende trend is bij 'specialistische behandeling GGZ', lijkt deze sinds juni 2022 doorbroken. Vanaf juni 2022 is een daling te zien, welke zich door lijkt te zetten. Deze daling zou (deels) een eerste positief effect kunnen zijn van de inzet van jeugdconsulenten bij huisartsenpraktijken. M.i.v. november 2021 is een jeugdconsulent gestart op locatie van de huisartsenpraktijk Kallenkoterallee. 3. De vraag naar huishoudelijke hulp is sterk gestegen sinds de invoering van het inkomensonafhankelijke abonnementstarief. Per 2025 wil het kabinet een passende (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage in de Wmo invoeren specifiek voor de huishoudelijke hulp. Dit betekent voor gemeenten een lastenverlichting per 2025. College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008792/15 4. 2022 staat vooral in het teken van de energietoeslag en het nieuwe minimabeleid. We hebben met de energietoeslag inmiddels 2.515 huishoudens bereikt. De geschatte doelgroep bedraagt 2.800 huishoudens. Het aantal aanmeldingen loopt inmiddels sterk terug. 5. Wet inburgering kent een aantal van 18 inburgeraars wat lager is dan de gemeentelijke taakstelling. Of daar voor de gemeente gevolgen aan zijn is momenteel onbekend. De gemeente ontvangt elk jaar een SPUK-uitkering voor de financiering van de inburgeringsvoorzieningen.

Het is op dit moment niet helder of dit budget voor de gemeente (on)voldoende is. Daarentegen voldoet de gemeente wel aan de huisvestingstaakstelling 2022. 6. Er is sprake van een stijging van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. Deze ontwikkeling hangt samen met de stijgende inflatie en in het bijzonder de stijgende energiekosten. Een belangrijke factor is dat we via de vroegsignalering inwoners met betaalproblemen eerder in beeld hebben. Deze inwoners stromen dus ook eerder door. 7. De bevindingen uit de VIC subsidie toekenningen 2022 zijn bekend. Er zijn in totaal 10 subsidiebeschikkingen beoordeeld en er zijn bij 9 beschikkingen opmerkingen/vragen gesteld. Vanuit de VIC zijn er vragen gesteld m.b.t. de energietoeslag. Procesmatig is hier momenteel geen zicht op. 8. Het gehele sociaal domein inclusief BUIG heeft naar verwachting een voordelig eindsaldo 2022 van € 0,7 miljoen. Kernboodschap De monitor verschaft uw raad het inzicht in de stand van zaken rondom de uitvoering van het sociaal domein. Consequenties voor de gemeente Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Vervolg Niet van toepassing. Besluit In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein oktober 2022. Bijlagen 1.

DEF Monitor oktober 2022 - 2.pdf Power BI Desktop Monitor oktober 2022 uitvoering Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008793/15 Power BI Desktop Inhoud 3 Financieel totaaloverzicht 4-6 Jeugdzorg 7-9 Wmo 10-12 Participatiewet 2 College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008794/15 Power BI Desktop 3 € 15,1M € 25,8M € 9,7M € 50,7M Begroting na wijzigingen Financieel totaal € 15,1M € 25,9M € 9,0M € 49,9M Prognose € 10,9M € 20,9M € 6,3M € 38,2M € 14,7M € 21,6M € 10,4M € 46,7M € 11,9M € 22,4M € 10,1M € 44,3M Realisatie t/m oktober RealisatieRealisatie Participatiewet Wmo Jeugd 2022 2021 2020 College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008795/15 Power BI Desktop Jeugdzorg Jeugdigen met zorg 758 4 Begroting na wijzigingen Prognose 2022 € 15,1M € 15,1M Realisatie 2021 Realisatie 2020 € 14,7M € 11,9M en realisatie t/m okt Financiën 2022 Q12022 Q2 Tevredenheidscijfers van jeugdigen € 10,9M Toegang 6.8 Zorgverlening 7.3 Toegang 8.3 Zorgverlening 8.0 -2 T.o.v.

vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008796/15 Power BI Desktop oktober 2022 oktober 2021 oktober 2020 8.331 8.402 8.540 Jeugdzorg Aantal lopende zaken 187 Jeugdigen 0-23 jaar met zorg 758 Voorzieningen 1.177 5 644 756 724 99 172 155 Aantal jeugdigen van 0-17 jaar Jeugdigen 0-17 in zorg Jeugdigen met >4 jaar zorginzet -2 T.o.v. vorige monitor -51 T.o.v. vorige monitor -42 T.o.v. vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008797/15 Power BI Desktop Jeugdzorg Gemiddelde kosten per jeugdige oktober 2022 oktober 2021 oktober 2020 € 772 € 4.582 € 3.440 € 3.114 € 1.037 € 1.066 € 1.133 jeugdbescherming/reclassering met verblijf zonder verblijf 2022 54%37% 9% 2021 54%36% 9% 2020 56%35% 9% 6 Kostenindeling naar zorgvorm voorlopig waarvan reclassering/jeugdbescherming waarvan zorg met verblijf waarvan zorg zonder verblijf College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008798/15 Power BI Desktop Begroting na wijzigingen Prognose 2022 € 9,7M € 9,0M Wmo Inwoners met zorg 2.489 7 Realisatie 2020 Realisatie 2021 € 10,1M € 10,4M € 6,3M en realisatie t/m okt 2022 Q12022 Q2 Tevredenheidscijfers Financiën Toegang 7.9 Zorgverlening Toegang 8.1 Zorgverlening De uitvraag over zorgverlening is vervallen. De uitvraag over zorgverlening is vervallen. +20 T.o.v.

vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_008799/15 Power BI Desktop oktober 2022 oktober 2021 oktober 2020 7.232 7.109 7.014 Wmo Aantal lopende zaken 282 Inwoners met zorg 2.489 Voorzieningen 3.944 Schoonmaakondersteuning 70+'ers 1.156 1.034 965 8 Vervoersvoorzieningen 70+'ers 379 399 407 Aantal inwoners van 70+ +63 T.o.v. vorige monitor +81 T.o.v. vorige monitor +20 T.o.v. vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_0087910/15 Power BI Desktop Wmo Gemiddelde ureninzet schoonmaakondersteuning per week oktober 2022 oktober 2021 oktober 2020 2,73 2,83 2,84 9 Gemiddelde begeleidingskosten per maand 2022 2021 2020 € 591 € 619 € 639 voorlopig Prognose 2022 en realisatie t/m okt voorlopig € 382K € 545K € 447K € 475K € 366K Realisatie 2021 Realisatie 2020Begroting na wijzigingen Financiën woningaanpassingen College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_0087911/15 Power BI Desktop 10 € 5,4M € 1,3M € 7,6M € 11,6M € 25,8M Begroting na wijzigingen Participatie € 5,6M € 1,3M € 7,6M € 11,4M € 25,9M Prognose € 4,1M € 6,3M € 9,6M € 20,9M € 1,8M € 7,7M € 11,2M € 21,6M € 1,9M € 1,1M € 7,7M € 11,6M € 22,4M Realisatie t/m oktober RealisatieRealisatie Sociale werkvoorziening Uitkeringen Participatiebudget (reintegratie) 2022 2021 2020 Minimabeleid / schuldhulpverlening College van

burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_0087912/15 Power BI Desktop Participatie Inwoners met PW in oktober 626 Inwoners met IOAW in oktober 25 Inwoners met IOAZ in oktober 3 18 608<21 jr. >21 jr. IOAW Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 11.813 € 15.351 PW Begroot Realisatie Gemiddeld aantal PW uitkeringen 650 640 IOAW Begroot Realisatie Gemiddeld aantal IOAW uitkeringen 32 29 IOAZ Begroot Realisatie Gemiddeld aantal IOAZ uitkeringen 3 3 PW Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 14.300 € 14.404 IOAZ Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 15.500 € 15.529 11 College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_0087913/15 Power BI Desktop Participatie In- en uitstroom per maand -20 -10 0 10 20 30 jan 2020 jul 2020 jan 2021 jul 2021 jan 2022 jul 2022 Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden 12 College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_0087914/15 College van burgemeester en wethouders - 29 november 2022 - 2022_B&W_0087915/15