27.0 Veiligheidsregio - Eerste bestuursrapportage 2020-definitief.pdf

2 Elf gemeenten1 hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt dan ook incidenten waar het moet, maar beperkt nog liever risico’s waar het kan. Daartoe staat zij zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. Deze eerste bestuursrapportage 2020 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met april 2020 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat namelijk dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. Deze rapportage dient voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden. De inrichting van de tussentijdse rapportages moet aansluiten bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties. Eerst gaan wij in op de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna volgt de financiële stand van zaken van de programmabegroting. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten.

Tot slot wordt ingegaan op de bedrijfsvoering. 1 Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. 3 De inrichting van deze eerste bestuursrapportage dient, conform de financiële verordening, aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde prestaties. In dit hoofdstuk gaan we hierop in. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. De wettelijke taken zijn verdeeld in ‘voorkomen’ en ‘bestrijden’. Het onderdeel ‘bestrijden’ is verdeeld in ‘crisisbeheersing’ en ‘brandweerzorg’. In deze bestuursrapportage is dezelfde indeling gehanteerd. In de begroting staat bij elk onderdeel:  Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Wat gaat het kosten? Tevens zijn prestatie-indicatoren opgenomen. In deze bestuursrapportage is per onderdeel de tekst opgenomen van het tweede aandachtspunt ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicatoren wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na vier maanden is. Met een vinkje is aangegeven of de desbetreffende actie uitgevoerd is. Tevens is, indien de tabel daarvoor niet de mogelijkheid bood, aanvullende informatie opgenomen in teksten onder de tabel.

In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. De informatie over ‘Wat gaat het kosten?’ staat in het hoofdstuk ‘Financiële stand van zaken’. Brand Wanneperveen

4 Wat gaan we doen? In beeld brengen van de risico’s We zorgen voor een volledig overzicht van risico’s en brengen de gevolgen daarvan in beeld. Het eindproduct is een actueel en tijdig, door het bestuur vastgesteld, regionaal, dynamisch risico - en brandrisicoprofiel. Beperken van de in beeld gebrachte risico’s We hebben onze werkprocessen zodanig ingericht dat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt, in samenwerking met gemeenten en veiligheidspartners. Wij adviseren de provincie en gemeenten over onder andere evenementen, vuurwerkopslagen, de aanwijzing van bedrijfsbrandweren en risicovolle bedrijven op basis van het Besluit risico’s zware ongevallen en externe veiligheid (de risico’s van een bedrijf buiten zijn eigen grenzen). Hier zoeken we ook aansluiting bij omgevingstafels. Daarnaast voeren wij onze aanvullende advies- en toezichttaken uit. Hierbij hanteren we een afgeleide ambitie van Brandweer Nederland: minder branden/ incidenten, minder slachtoffers en minder schade. Stand van zaken na vier maanden Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. Het regionaal dynamisch risicoprofiel en brandrisicoprofiel voldoen aan de wettelijke vereisten (onder andere actueel en vastgesteld door het bestuur) en zijn herkenbaar voor de betrokken gemeenten. Naast een regiobeeld worden ook de risico’s per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Er wordt momenteel een nieuw brandrisicoprofiel opgesteld. Naar verwachting wordt dit in het najaar ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur. 2. 100% van alle wettelijke aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beantwoord, zodanig dat deze adviezen geen bezwaarschriften opleveren. Bij eventuele bezwaarschriften is het de ambitie dat deze in alle gevallen als ongegrond worden beoordeeld. De stikstof-, PFAS- en/of COVID-19- crisis veroorzaken een teruglopend aantal adviesaanvragen. Op dit moment ondersteunen we de gemeente Zwolle in haar verweer op een bezwaarschrift bij de Raad van State. 3. In ieder advies op een omgevingsvergunning N.a.v. de COVID-19-crisis adviseren

5 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden is een paragraaf ‘risicogerichtheid’ opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties. we zorginstellingen over veiligheidsvraagstukken. Ook over de anderhalve-meter-maatregelen staan we gemeenten en organisaties bij met praktische adviezen. Aanvullende informatie Het team Risicobeheersing heeft een basistraining gehad voor zijn reis naar 2025 in verband met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit is een stap naar een andere manier van kijken, denken en doen. Met diverse werkvormen maken we kennis met strategisch omgevingsmanagement en issue- & stakeholderanalyse. Op basis van deze methode gaan we belangrijke onderwerpen (issues) benoemen. Bij deze onderwerpen gaan we samen met onze partners (stakeholders) op zoek naar de toegevoegde waarde die we in de toekomst kunnen bieden als veiligheidsregio en meer specifiek als team Risicobeheersing. Ondanks het werken op afstand is het gelukt om hier voortgang in te boeken. Net als bij veel andere organisaties wordt ook bij Veiligheidsregio IJsselland het reguliere werk beïnvloed door de COVID-19-crisis. We werken in basis thuis. Het toezicht op brandveiligheid is daarmee praktisch stil komen te liggen.

In overleg met de gemeenten hervatten we ons toezicht weer zodra dit mogelijk is. De toezichthouders begeleiden nu de uitvoering van de COVID-19- maatregelen bij zorginstellingen en scholen, en daarbij specifiek op de bijbehorende maatregelen op het gebied van brandveiligheid. Hierbij gebruiken we door ons opgestelde factsheets voor BHV en de 1,5 meter-samenleving.

6 Wat gaan we doen? We zorgen voor een goed georganiseerde crisisorganisatie door: - het crisisplan actueel te houden waarin de crisisorganisatie staat beschreven, om gestructureerd, maar ook flexibel invulling te geven aan de crisisbeheersing. Bijvoorbeeld door crisisteams al in een vroegtijdig stadium te activeren bij potentiële c risissituaties zoals een pre-ROT bij droogte; - de juiste functionarissen te selecteren voor de benodigde crisisfuncties; - functionarissen en crisisteams op te leiden, te trainen en te oefenen; - functionarissen en crisisteams te faciliteren met de juiste middelen. We monitoren de kwaliteit van de crisisorganisatie door tijdens oefeningen en inzetten de operationele prestaties te meten en daar waar nodig bij te sturen. We dragen het meldkamerbeheer (informatievoorziening ICT en bedrijfsvoering) over aan de politieorganisatie, als eerste concrete stap in de samenvoeging van de vier meldkamers in Oost - Nederland. Wettelijk gezien blijven we als veiligheidsregio verantwoordelijk voor de instandhouding van de meldkamerfunctie. Op basis van landelijk beleid wordt het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS-palen, die het alarm op iedere eerste maandag van de maand verzorgen) uitgefaseerd. Parallel daaraan wordt NL - Alert verder ontwikkeld. Stand van zaken na vier maanden Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. Het crisisplan is geactualiseerd.

De ervaringen in huidige crises en de opstart van het MOTO- programma worden gebruikt om het crisisplan daar waar nodig verder aan te scherpen. Deze punten komen terug in de eerste evaluatie van het crisisplan. Naar aanleiding van COVID-19 wordt de huidige planvorming in relatie tot pandemieën bekeken en indien nodig aangepast.

7 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 2. 100% van de piketfuncties is inzetbaar. Het aantal vacatures in de crisisorganisatie is van een regulier niveau en geeft geen risico’s. Er zijn 2 uitzonderingen, namelijk de vacatures Operationeel Leider (OL) en Informatiemanager ROT. Voor beide functies is gezorgd dat het piketrooster rond is. Voor de OL is een ontwikkelpoule gestart die voor de zomer is afgerond. Daarnaast worden extra Informatiemanagers geworven. In het kader van COVID- 19 is afgesproken een aantal startende functionarissen digitaal op te leiden en indien voldoende vertrouwen is in de competenties zonder een proeve van bekwaamheid in te zetten. 3. Crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend. In verband met COVID-19 is het MOTO-programma algemeen grotendeels stil komen te leggen. Momenteel worden alleen opstartoefeningen gehouden. Bij de GHOR ligt het gehele programma stil. Er wordt gewerkt aan een nieuwe MOTO-planning vanaf september waarin ook leerpunten vanuit de huidige crisis worden meegenomen. 4. 100% van de GRIP-incidenten is geëvalueerd. Zie het overzicht na deze tabel. 5. Minimaal eenmaal per jaar wordt gerapporteerd over wat gebeurd is met de bevindingen uit de GRIP-evaluaties. De rapportage is gereed en leerpunten worden meegenomen in het nieuwe MOTO-programma. 6. We leveren een bijdrage aan de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s.

De Evaluatiecommissie zou op 20 maart een gesprek hebben met de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s (RCDV). Dit gesprek is kort tevoren uitgesteld i.v.m. COVID-19. Elke VR kon maximaal drie thema’s aangeven voor de bespreking.

8 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden Namens VR IJsselland zijn de volgende voorkeuren doorgeven aan de commissie: - andere crisis, andere taken - informatiepositie - democratische legitimiteit GRIP-incidenten Nr. Datum GRIP Plaats Incident Evaluatie 1. Vanaf 23 januari t/m 8 maart 3 Deventer Ruimen van een V1-bom uit de Tweede Wereldoorlog In wording 2. 7 februari 1 Steenwijkerwold Brand garagebedrijf met veel rook en asbestverspreiding. Afgerond. Infographic wordt 24 juni aangeboden aan algemeen bestuur. 3. 9 februari 2 Zwolle Brand verzorgingsflat De Keersluis Wordt op 24 juni ter vaststelling aangeboden aan algemeen bestuur. 4. 28 februari 1 Giethoorn Hennepkwekerij. Dit incident is na aankomst afgeschaald. Wordt niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling. 5. Vanaf 12 maart 4 Heel Nederland COVID-19-crisis Tussentijdse evaluaties opgestart 6. 16 maart 1 Raalte Gaslekkage Wordt niet geëvalueerd vanwege snelle afschaling. COVID-19-crisis, GHOR en multidisciplinaire crisisorganisatie De eerste crisis na het in gebruik nemen van het nieuwe crisisplan is de COVID-19-crisis, die opgeschaald is naar GRIP 4. Momenteel lopen de tussenevaluaties waarin de algemene noties vanuit het crisisplan worden meegenomen. Het nieuwe crisisplan is echter vooral gericht op kleinere crises waarbij er voldoende ruimte en mogelijkheden zijn om te kiezen in structuur en aanpak.

Bij een GRIP 4-crisis is dit minder aan de orde. In de aanloop naar de GRIP4, die gold vanaf 12 maart, was het geneeskundig netwerk zich al aan het voorbereiden. Hierbij is via de GHOR de link gelegd met de multidisciplinaire crisisorganisatie. Vanaf 26 februari was er een kern-ROT actief, uitgebreid met GHOR-functionarissen. Vanaf 27 januari, de dag waarop COVID-19 als A-infectieziekte werd aangemerkt, beschikte de voorzitter van de veiligheidsregio over de bijbehorende bevoegdheden op basis van de Wet publieke gezondheid. De directeur publieke gezondheid was ambtelijk verantwoordelijk. De GGD en de GHOR waren de uitvoerende organisaties. Dit stond los van de inzet van de overige onderdelen van de veiligheidsregio en de multidisciplinaire crisisorganisatie.

9 Wat gaan we doen? We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal. We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en hulpverlening, door het aanbieden van een opleidings-, trainings-en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1. Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma voor de brandweer is actueel. Het programma is actueel. De uitvoering is, als gevolg van de COVID-19-crisis, stil gevallen. Deze wordt circa 1 juni weer hervat. 2. Brandweerfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend. Door de COVID-19-crisis lopen de opleidingen, trainingen en oefeningen achter op schema. Dit heeft geen gevolgen voor de brandweerzorg die wij leveren. 3. Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de onderhouds- en investeringsplanning. 4. Inzet van de brandweer vindt plaats conform het vastgestelde dekkingsplan. De brandweer voldeed bij 88,4% van de incidenten aan de opkomsttijden in het dekkingsplan. Veiligheidsregio IJsselland doet mee aan een landelijke pilot om te komen tot een landelijke handreiking gebiedsgerichte opkomsttijden. 5. In 2020 is het meldkamerbeheer overgedragen aan de politie.

In november 2019 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de overdracht van het beheer van de Meldkamer Oost-Nederland naar de politie (Landelijke Meldkamer Samenwerking) per 1 januari 2020. Deze overdracht is afgerond.

10 Samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweerzorg De brandweer is het grootste onderdeel van onze organisatie. Binnen de brandweer zorgt het samenwerkingsprogramma Toekomstbestendige brandweerzorg voor synergie op verschillende thema’s. Het effect wat we met dit programma willen bereiken, is de overgang van een aanbod naar een vraag gestuurde organisatie. Hiertoe zetten we in op verschillende thema’s die ook op de bestuurdersdag van 2019 zijn genoemd: Incidentbestrijding is maatwerk, Informatiegestuurd werken, Voor en met elkaar werken, Vakinhoud in beweging, Organisatie. Projecten met een bestuurlijke impact zijn: - Project ‘Taakdifferentiatie brandweer’ als onderdeel van het thema Organisatie vraagt in 2020 veel aandacht. Inzichtelijk moet worden gemaakt wat de effecten hiervan zijn op de organisatie en de regionale brandweerzorg. - Project ‘Gebiedsgerichte opkomsttijden’ als onderdeel van het thema Incidentbestrijding is Maatwerk. Onze regio is geselecteerd om deel te nemen aan de landelijke pilot van het project Gebiedsgerichte opkomsttijden. Uiteindelijk moet dit leiden tot een landelijke uniforme systematiek van opstellen van dekkingsplannen. Aanvullende informatie De oplevering van de nieuwe meldkamer zou begin 2022 plaatsvinden. Deze is echter doorgeschoven naar eind 2022.

11 Wat gaan we doen? - We ronden de analyse van nieuwe veiligheidsrisico’s af en maken een plan van aanpak met scenario’s waarin staat beschreven hoe we omgaan met de effecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten waarin we samen met experts tot inzichten komen om risico’s te kunnen beoordelen en inschatten. - We leiden crisisfunctionarissen op en we trainen en oefenen hen, op basis van de uitgewerkte scenario’s. - We communiceren over de nieuwe veiligheidsrisico’s naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. - We adviseren gemeenten hierbij in de toepassing van communicatiemiddelen. - We gaan meer ervaring opdoen in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico’s met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners. - We leveren een bijdrage aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico’s in te brengen. - In risicogebieden (bijvoorbeeld buitengebieden) starten we met bereidwillige inwoners een pilot om hen op te leiden en te trainen om beginnende branden te bestrijden. - We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer). - In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. Stand van zaken na vier maanden Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden 1.

Er is een analyse van nieuwe veiligheidsrisico’s, de mogelijke scenario’s per nieuw veiligheidsrisico en hoe de veiligheidsregio omgaat met de effecten van dat risico. De analyse van nieuwe veiligheidsrisico’s is uitgevoerd. Momenteel wordt bekeken op welke wijze planvorming verder vorm moet krijgen. Nieuwe risico’s zoals cyberveiligheid en klimaat wordt in samenwerking met partners verder uitgewerkt. Gezamenlijk wordt per risico bekeken welke acties noodzakelijk zijn en welke communicatiemiddelen moeten worden ingezet. 2. De crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend aan de hand van deze scenario’s. Nieuwe risico’s waren opgenomen in het MOTO-programma en worden opnieuw meegenomen in de nieuwe planning die vanaf het najaar wordt

12 Nr. Prestatie-indicator Bijzonderheden opgestart. 3. Er is gecommuniceerd over de nieuwe veiligheidsrisico’s naar onze gemeenten, partners en inwoners in de regio. De gemeenten zijn hierbij geadviseerd in het toepassen van communicatiemiddelen. Zie punt 1. 4. Er is ervaring opgedaan in het voorkomen en bestrijden van nieuwe veiligheidsrisico’s met onze bestaande en nieuwe netwerkpartners. Zie punt 1. 5. We hebben een bijdrage geleverd aan de integrale veiligheidsplannen van gemeenten door onze inbreng van kennis en kunde van de (nieuwe) veiligheidsrisico’s in te brengen. In 2020 zijn er tot op heden geen verzoeken geweest om input te leveren voor integrale veiligheidsplannen. 6. In risicogebieden (bijvoorbeeld buitengebieden) zijn we een pilot gestart met bereidwillige inwoners om hen op te leiden en te trainen om beginnende branden te bestrijden. De planning is om de pilot na de zomer te starten. 7. We organiseren in 2020 voor de vierde keer een Veiligheidsdag (in Deventer). - Vanwege de COVID-19-crisis is de Veiligheidsdag uitgesteld tot 2021. 8. In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. Er is een coördinator crisiscommunicatie aangenomen die de wijzigingen binnen de discipline crisiscommunicatie heeft doorgevoerd naar aanleiding van het nieuwe crisisplan.

Door de komst van de coördinator is de verbinding binnen deze discipline sterker geworden. De focus ligt nu op een verdere doorontwikkeling van de kwaliteit van de piketfunctionarissen en de rol van het RSC overleg.

13 Samenwerkingsprogramma Veilig Leven In het samenwerkingsprogramma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden: 1. het voorkomen van brand en ongevallen doordat inwoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving en dat wat ze zelf kunnen doen om branden en ongevallen te voorkomen. We willen bovendien met onze inwoners ook de volgende stap zetten: van bewustwording naar werkelijk doen veilig handelen. 2. als branden of ongevallen zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken. Dit gebeurt onder andere door voorlichting, onderwijs, games, oefeningen en woningchecks. Deels door de veiligheidsregio zelf, deels door andere organisaties waarmee de veiligheidsregio een samenwerking aan gaat. De belangrijkste doelgroepen zijn vooralsno g zelfstandig wonende ouderen en jeugd. Stand van zaken na vier maanden Diverse workshops levensreddend handelen en informatiebijeenkomsten Veilig Leven konden door de COVID-19-crisis niet doorgaan. Hopelijk kan dat in het najaar alsnog! Wel is door het maken van verschillende filmpjes gewerkt aan bewustwording op het gebied van veiligheid (voorkomen branden en ongevallen) bij de doelgroep ‘jeugd’.

Een voorbeeld hiervan zijn de filmpjes over onder andere brandveiligheid die samen met een voetbalvlogger gemaakt zijn en gedeeld zijn via Instagram. In totaal hebben 23.605 mensen de filmpjes gezien en 3.405 mensen vonden het ‘leuk’ of plaatsten een reactie. Ook kwamen 307 mensen via Tony op de Instagrampagina van onze veiligheidsregio terecht. Een ander voorbeeld is de proefvideo #VetVeilig. Zie hiertoe onze website www.vrijsselland.nl/vetveilig. Daarnaast zijn we in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling van een serious game met het project ‘Game Changer’. Aanvullend op het lespakket voor basisscholen willen we op deze wijze jeugd meer veiligheidsbewust laten worden. De game wordt in samenwerking met de doelgroep en met basisschooldocenten ontwikkeld. Inmiddels hebben de GGD, politie en ook andere veiligheidsregio’s belangstelling getoond om een (scenario)bijdrage te leveren binnen de game. Hoewel de realisatie van de game door de COVID-19-crisis vertraagd is, hopen we deze toch nog in het derde kwartaal gereed te hebben. Een project ‘medewerkers als ambassadeur Veilig Leven’ is gestart, onder andere door een cursus 'eerste hulp bij veel voorkomende situaties' van het Rode Kruis onder de aandacht van de eigen medewerkers te brengen. We zijn als veiligheidsregio aangesloten geweest bij de themaweek Veilig IJsselland, georganiseerd door het RCIV.

In dit kader hebben we onze communicatiekanalen beschikbaar gesteld en zijn we 14 betrokken geweest bij een integrale controle van een vakantiepark. Op deze wijze is actief gewerkt aan verbinding met partijen als het RCIV, RIEC en anderen, die zich bezig houden met sociale veiligheid. Binnen het desbetreffende vakantiepark zijn diverse onveilige situaties aan het licht gekomen. Met de GGD hebben we in januari een eerste verkennende gesprek gevoerd over samenwerking op het gebied van Veilig Leven voor ouderen en met Landstede (afdelingen Veiligheid en Zorg) is een eerste gezamenlijke ‘belangenverkenning’ gedaan. Helaas zijn vervolggesprekken en ook geïnitieerde overleggen met andere potentiele samenwerkingspartners door de COVID-19-crisis afgeblazen. Passage van website https:www.vrijsselland.nl/veilig-leven/

15 In deze eerste bestuursrapportage 2020 geven wij een doorkijk voor de rest van het jaar. Wij hebben een zo zorgvuldig mogelijke prognose gemaakt. De COVID-19-crisis maakt deze prognose lastig. Aan de ene kant worden er minder kosten gemaakt, bijvoorbeeld doordat er veel minder geoefend kan worden door de brandweer. Aan de andere kant worden kosten gemaakt voor kantooraanpassingen, hygiënemaatregelen, en dergelijke. Hierdoor zijn toekomstige afwijkingen op deze prognose mogelijk. Op basis van de eerste vier maanden is het eindsaldo, op basis van nu beschikbare informatie, geprognotiseerd op een positief saldo van 700.000 euro. Zie hiertoe de tabel hieronder. Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden d e financiële afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2020. Primaire Wijzigingen Gewijzigde begroting 2020 1e BERAP V/N begroting 2020 1. Personeelskosten 25.988.253€ -347.812€ V 25.640.441€ 2. Huisvestingskosten 5.178.022€ 150.000€ N 5.328.022€ 3. Brandweermaterieel 4.602.286€ 74.860€ N 4.677.146€ 4. Opleiden & oefenen 2.651.601€ -100.000€ V 2.551.601€ 5. Automatisering & verbindingen 1.999.107€ -€ - 1.999.107€ 6. Rente 852.219€ -315.360€ V 536.859€ 7. Beheerskosten 1.180.196€ -€ - 1.180.196€ 8. Overige kosten 1.097.428€ -45.000€ V 1.052.428€ Totale lasten 43.549.112€ -583.312€ V 42.965.800€ 9a.

Baten -435.893€ -230.000€ V -665.893€ 9b. Bijdrage GGD -2.482.602€ -€ -2.482.602€ 10. Algemene dekkingsmiddelen -41.504.286€ -64.379€ N -41.568.665€ Totale baten -44.422.781€ -294.379€ V -44.717.160€ Saldo baten en lasten -873.669€ -877.691€ V -1.751.360€ Toevoeging aan reserves 941.965€ 245.000€ N 1.186.965€ Onttrekking aan reserves -68.296€ -74.860€ V -143.156€ Resultaat 2020 0€ -707.551€ V -707.551€ Kostencategorieën 16 Ruimte in de loonsom beroepsmedewerkers We verwachten aan het eind van het jaar circa 161.000 euro over te houden op de loonsom beroepsmedewerkers. Deels is dit het effect van een aantal lopende vacatures waarvan de invulling is vertraagd. Daarnaast wordt voor lonen het uitgangspunt gehanteerd van het maximum van de salarisschaal om de salarisontwikkelingen binnen de begroting op te kunnen vangen . In de praktijk zitten niet alle salarissen in het maximum van de schaal, mede door instroom van nieuwe medewerkers. Hierdoor zit in dit deel van de loonsom tijdelijk ruimte. Ruimte vergoedingen vrijwilligers We verwachten (op basis van wat we nu weten) aan het eind van het jaar circa 187.000 euro over te houden op de vergoedingen aan brandweervrijwilligers. Dit wordt veroorzaakt door het tijdelijk stopzetten van de opleidingen en de reguliere- en realistische oefeningen.

Dit heeft ook zijn weerslag op de overige organisatie-ondersteunende activiteiten waar de vrijwilligers aan deelnemen. Ten tijde van het opstellen van deze eerste bestuursrapportage 2020 wordt er gewerkt aan een kaderstellend document ter invulling van ‘het nieuwe werken’. Naast maatregelen voor de werkplekken in de kantoren worden er ook maatregelen geformuleerd voor de specifieke werkprocessen, zoals opleiden, oefenen en uitrukken. De eerste inschatting is dat dit een verhoging van 150.000 euro aan kosten geeft. We verwachten in de tweede bestuursrapportage een specifiekere onderbouwing hierop te kunnen geven. Incidentele afwijking V/N 1. Personeelskosten Ruimte in de loonsom beroeps medewerkers -160.812€ V Ruimte vergoedingen vrijwilligers -187.000€ V Totaal -347.812€ V Kostencategorieën Incidentele afwijking V/N 2. Huisvestingskosten Hogere kosten door creëren veilige werkplek 150.000€ N Totaal 150.000€ N Kostencategorieën 17 Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van de Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. Het blijkt dat de prognose te laag was. Dit nadeel wordt gecompenseerd door 74.860 euro te onttrekken aan de egalisatiereserve kapitaalslasten.

Opleidingen persoonlijke ontwikkeling beroepsmedewerkers Door het tijdelijk sluiten van scholingsfaciliteiten is het de verwachting, dat hierdoor een onderschrijding van 100.000 euro zal ontstaan op de opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling. Opleidingen en oefeningen vrijwilligers Door het tijdelijk stopzetten van opleidingen en oefeningen voor de vrijwilligers, is het te verwachten dat er ook een onderschrijding op de kosten voor opleidingen en kosten oefenfaciliteiten, zoals de diverse externe oefencentra, ontstaan. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact voor dit jaar is en of er ook een eventuele doorwerking naar 2021 ontstaat. Dit wordt in de tweede bestuursrapportage 2020 meegenomen. Dan is wellicht duidelijk of er volgend jaar extra kosten voor opleidingen en oefeningen moeten worden gemaakt. Met betrekking tot de kosten automatisering & verbindingen worden geen afwijkingen verwacht. Incidentele afwijking V/N 3. Brandweermaterieel Hogere afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen 74.860€ N Totaal 74.860€ N Kostencategorieën Incidentele afwijking V/N 4. Opleiden & oefenen Lagere opleidingskosten persoonlijke ontwikkeling -100.000€ V Totaal -100.000€ V Kostencategorieën 18 In de begrotingen wordt voor de financiering van de materieelinvesteringen gerekend met een rentepercentage van 2,5%.

Op dit moment heeft Veiligheidsregio IJsselland drie langlopende leningen tegen een aanzienlijk lager rentepercentage. Hierdoor ontstaat, samen met eventuele vertragingen in de vervangingsinvesteringen, jaarlijks een incidenteel voordeel. Voor de huisvesting wordt in de begrotingen uitgegaan van een rentepercentage van 3,5% (conform vastgestelde financiële uitgangspunten en kaders). De werkelijke rentepercentages zijn, afhankelijk van de looptijd van de lening, lager. Dit zijn incidentele gelden, zolang de kazernes eigendom zijn van Veiligheidsregio IJsselland. Met betrekking tot de overige beheerskosten worden geen afwijkingen verwacht. Vanwege de COVID-19-crisis is de Veiligheidsdag 2020 afgelast. Het bedrag was incidenteel onttrokken aan de reserve Doorontwikkeling VR. Het voordeel van 45.000 euro wordt teruggestort in deze reserve ter dekking van de organisatie van de volgende Veiligheidsdag in 2021. Incidentele afwijking V/N 6. Rente Rentevoordeel leningen vervangingsinvesteringen materieel -295.794€ V Rentevoordeel leningen kazernes in tijdelijke eigendom -19.566€ V Totaal -315.360€ V Kostencategorieën Incidentele afwijking V/N 8. Overige kosten Afgelasten Veiligheidsdag 2020 -45.000€ V Totaal -45.000€ V Kostencategorieën Incidentele afwijking V/N 9a.

Baten Subsidie Impuls Omgevings Veiligheid -60.000€ V Ontvangsten vergoeding Openbaar Meld Systeem -170.000€ Totaal -230.000€ V Kostencategorieën 19 Subsidie bijdrage Er wordt ook dit jaar een extra subsidie ontvangen in het kader van het programma impuls omgevingsveiligheid (IOV). Deze wordt opgenomen in de lopende activiteiten van het Team Risicobeheersing. De verwachting is, dat deze extra uitkering in de toekomst wordt opgenomen in de algemene uitkering Gemeentefonds. Inkomsten openbaar meldsysteem Vanaf de begroting 2019 is er al rekening mee gehouden dat de inkomsten voor aansluiting op het openbaar meldsysteem zouden wegvallen, door de vorming van de Landelijke Meldkamer Samenwerking . Deze dienstverlening gaat door tot de samenvoeging van de meldkamers in Oost- Nederland gerealiseerd is. Het contract met Siemens is dan ook verlengd totdat deze samenvoeging een feit is. Hierdoor ontstaat er in 2020 een incidenteel voordeel van 170.000 euro. Vanwege de vorming van de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is met ingang van 2020 een korting toegepast op de rijksbijdrage (BDuR). Door deze korting heeft Veiligheidsregio IJsselland een dekkingsprobleem van 200.000 euro. Er is echter een reserve ‘vorming LMO’ voor dekking van de ontvlechtings- en frictiekosten. Ter dekking van het tekort in 2020 is uit deze reserve een onttrekking gedaan.

Nu het contract met Siemens doorloopt tot de samenvoeging en er dus onverwacht incidentele inkomsten zijn uit de aansluitingen op het openbare meldsysteem is deze onttrekking niet meer nodig. Het bedrag van 200.000 euro wordt teruggestort in de reserve ‘vorming LMO’. In deze kostencategorie worden geen afwijkingen voorzien ten opzichte van de begroting. Rijksbijdrage (BDuR) De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2020 is hoger dan de in de begroting 2020 geraamde rijksbijdrage. Het positieve verschil wordt veroorzaakt door een toegekende loon- en prijscompensatie. Incidentele afwijking V/N 10.

Algemene dekkingsmiddelen Hogere bijdrage rijksbijdrage (BduR) -64.379€ V Totaal -64.379€ V Kostencategorieën 20 Hierbij een gewijzigd overzicht baten en lasten: Hierbij een gewijzigd overzicht taakvelden: Een gewijzigde specificatie van het taakveld overhead (0.4): Omschrijving Baten 2020 Lasten 2020 Saldo 2020 Veiligheid (wettelijke taken) -696.851€ 32.354.777€ 31.657.926€ Veiligheid (aanvullende ambitie) -147.373€ 695.413€ 548.040€ Algemene dekkingsmiddelen: Gemeentelijke bijdrage -36.044.799€ -€ -36.044.799€ Rijksbijdrage -5.421.493€ -€ -5.421.493€ Overhead -2.406.643€ 10.115.610€ 7.708.967€ Heffing VPB -€ -€ -€ Bedrag onvoorzien -€ -€ -€ Saldo van baten en lasten -44.717.159€ 43.165.800€ -1.551.359€ Toevoeging aan de reserve programma Veiligheid -98.156€ 851.377€ 753.221€ Onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen -45.000€ 135.588€ 90.588€ Resultaat -44.860.316€ 44.152.765€ -707.551€ Jaar 2020 Baten Lasten Saldo 0.1 Bestuur -20.000€ 72.158€ 52.158€ 0.4 Overhead -2.406.643€ 10.115.610€ 7.708.967€ 0.5 Treasury -€ -€ -€ 0.8 Overige baten en lasten -€ 268.255€ 268.255€ 0.9 Vennootschapsbelasting -€ -€ -€ 0.10 Mutaties reserves -343.156€ 1.186.965€ 843.809€ 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten -€ -€ -€ 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -42.090.516€ 32.248.966€ -9.841.550€ 2.1 Verkeer en vervoer -€ 260.811€ 260.811€ 8.3 Wonen en bouwen -€ -€ -€ -44.860.316€

44.152.765€ -707.551€ Jaar 2020 Baten Lasten Saldo Bedrijfsvoering -2.406.643€ 7.259.436€ 4.852.793€ Directie -€ 505.290€ 505.290€ Staf & beleid -€ 1.298.356€ 1.298.356€ Managers -€ 657.147€ 657.147€ Management ondersteuning -€ 395.382€ 395.382€ -2.406.643€ 10.115.610€ 7.708.967€ 21 Van een groot deel van de kazernes worden de huurcontracten en onderhoudscontracten geactualiseerd. Er worden concrete afspraken gemaakt over de verdeling van de verantwoordelijkheden, onder andere op het gebied van verduurzaming van de gebouwen. Om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, wordt alleen het strikt noodzakelijke gebouwenonderhoud uitgevoerd. Vanaf half mei is het periodiek onderhoud weer opgepakt, zodat dit in orde is voordat de panden weer door kantoorpersoneel gebruikt gaan worden. De uitbraak van het COVID-19-virus heeft ook voor de werkzaamheden van het team HRM gevolgen: - De werving en selectie van nieuwe medewerkers zijn eerst nagenoeg stil komen te liggen. Procedures die in januari en februari gestart zijn, worden getracht tot een goed eind te brengen. Momenteel hebben we een aantal sollicitatieprocedures via digitale methodes door laten gaan. - Onderzocht wordt hoe ontwikkeltrajecten doorgang kunnen vinden. Voor de leidinggevenden is door eigen medewerkers een digitaal leiderschapsontwikkeltraject ontwikkeld.

Over overige digitale ontwikkeltrajecten vinden gesprekken plaats met opleidingsinstituten. - Het verzuim in de eerste vier maanden van het jaar wordt gemonitord en is stabiel. Voor langdurig verzuim is extra aandacht. - Er is een plan geschreven voor psychosociale hulp die nodig (kan) zijn in deze periode. - COVID-19- gaf ook de (tijd)mogelijkheid om met het nieuwe Arbo ManagementSysteem aan de slag te gaan en een start te maken met de vulling ervan. - De bestuurlijk beslissing over het werkgeverschap, de taakdifferentie vrijwilligers en WNRA is landelijk uitgesteld. In januari meldden diverse organisaties in Nederland aan de Autoriteit Persoonsgegevens dat zij een mogelijk datalek hadden door beveiligingsproblemen met hun digitale omgeving Citrix. Veiligheidsregio IJsselland werkt hier ook mee en heeft direct de maatregelen getroffen die door de leverancier en het NCSC (Nationaal Cyber Security Centrum) geadviseerd zijn. De benodigde apparatuur is opnieuw geïnstalleerd, updates zijn doorgevoerd en er zijn technische maatregelen getroffen zodat mobiel werken weer veilig mogelijk is. De uitbraak van het COVID-19-virus had voor het team I&A de volgende gevolgen: 22 - Het centrale serverpark zou worden vernieuwd. Maar om de bestaande omgeving te borgen, is wat dit betreft een pas op de plaats gemaakt. Inmiddels is deze activiteit weer opgepakt.

- Om veilig videobellen mogelijk te maken is een proefversie van Microsoft Teams geïmplementeerd. Er lopen voorbereidende werkzaamheden om de hele Office-omgeving te vernieuwen. - Om thuiswerken te faciliteren i.v.m. de COVID-19-crisis zijn diverse (extra) middelen aan medewerkers ter beschikking gesteld. - Het team oriënteert zich op het gebruik van ‘webinar-technologie’. - Het archiveren van documenten die in verband met de COVID-19-crisis van belang zijn, heeft bijzondere aandacht. Het team Financiën heeft het jaarrekeningtraject succesvol afgerond en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de conceptbegroting 2021. In het financieel systeem worden verbeteringen gerealiseerd. Een upgrade leidt eveneens tot een verbetering van de functionaliteit. Daarnaast worden er verbeteringen doorgevoerd in het proces van bestellen tot betalen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de adviezen die de accountant in de managementletter 2019 heeft vermeld. Hier wordt door collega’s uit verschillende teams aan gewerkt. In verband met de uitbraak van het COVID-19-virus monitort het team Financiën de financiële gevolgen. Hierover staat meer in het hoofdstuk over de financiële stand van zaken. Binnen het team Financiën hebben alle reguliere werkzaamheden doorgang kunnen vinden.

23 A = regulier, B = aandacht, C = risicovol De gemeente Zwolle en Kampen hebben een afdeling Toezicht brandveilig gebruik, die evenementenaanvragen A en B afhandelt. Het volgend aantal adviezen op C-evenementen is afgegeven: - Raalte: 1 advies - Staphorst: 1 advies - Zwolle: 5 adviezen Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie -indicatoren uit te drukken is. Aantal controles brandveilig gebruik: de gemeenten Kampen en Zwolle voeren deze controles zelf uit.

24 Aantal activiteiten brandveilig leven: in gemeenten waar uit het dekkingsplan blijkt dat de opkomsttijden hoger zijn, wordt meer ingezet op dergelijke activiteiten. Voor het lesprogramma Brandweer op school is vanuit de ene school meer enthousiasme dan vanuit de andere school. Ook het animo vanuit vrijwilligers om hier hun bijdrage aan te leveren, verschilt per gemeente. Met name In de gemeenten Zwolle en Deventer is de deelname wat lager dan in de andere gemeenten. Alarmeringen brandweer per gemeente januari t/m april 2020 Automatische brandmelding Brand (niet automatisch) Dienst- verlening Leefmilieu Ongeval Totaal Dalfsen 7 17 8 5 11 48 Deventer 65 78 69 14 7 233 Hardenberg 35 49 31 19 10 144 Kampen 30 42 33 10 8 123 Olst-Wijhe 9 13 5 5 4 36 Ommen 8 10 7 13 6 44 Raalte 7 17 17 8 7 56 Staphorst 8 15 6 5 2 36 Steenwijkerland 10 35 20 14 6 85 Zwartewaterland 16 17 12 1 3 49 Zwolle 112 78 126 24 11 351 Eindtotaal 307 371 334 118 75 1205 Automatische brandmeldingen: door het toepassen van verificatie (contra bellen) op de meldkamer van bijna alle automatische brandmeldingen zal het aantal uitrukken de komende periode aanzienlijk dalen. Deze COVID-maatregel is getroffen om ervoor te zorgen dat de brandweer zo min mogelijk contact heeft met kwetsbare groepen, en met elkaar. Ook wordt bij een nodeloze melding

25 de alarmering ingetrokken als voertuigen al vertrokken zijn. Aanrijdende brandweereenheden keren dan terug naar de kazerne. Normaliter rijden de voertuigen door om op de locatie nog een gesprek te voeren over de nodeloze melding en hoe deze in de toekomst te voorkomen. Brand: de COVID-19-crisis blijkt niet tot duidelijke afwijkingen in het soort en/of aantal alarmeringen van de brandweer te leiden. Wel zijn er in april in totaal 15 natuurbranden geweest. Dienstverlening: dit betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren. het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: dit betreft onder andere assistentie bij storm- en waterschade. De meeste meldingen zijn gedaan tijdens de storm, die half februari over ons land raasde.