26.0 Informatienota 2021 - 62 - Monitor Sociaal Domein september en oktober 2021.pdf

College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008191/15 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 14 december 2021 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 26 2021_B&W_00819 Informatienota Monitor Sociaal Domein september en oktober 2021 - informeren Samenstelling: Aanwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl, Wethouder; mevrouw J.C. de Groot, Secretaris Samenvatting In de bijlage treft u de monitor Sociaal Domein over september en oktober 2021 aan. In deze monitor wordt inzicht gegeven in de stand van zaken binnen de uitvoering van het Sociaal Domein in Steenwijkerland. Informatienota Inleiding Zoals afgesproken ontvangt uw raad periodiek een monitor Sociaal Domein ter informatie. De monitor Sociaal Domein is één van de gerealiseerde doelen in de roadmap behorende bij het programma transformatie 2.0. Op dit moment wordt de monitor 2 maandelijks aan uw raad via een begeleidende informatienota toegezonden. Om de informatie die u ontvangt over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein beter aan te aan te laten sluiten bij de regulier planning en control cyclus heeft het college besloten de huidige monitor, als specifieke stuk, een vast onderdeel te maken behorend bij de planning en control documenten.

Dit betekent dat de monitor een ander rapportageritme en planning krijgt. Aanvullend op de monitor wil het college u graag (jaarlijks medio januari-februari) via een werkvergadering een toelichting geven op de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein. Wat valt ons (financieel) op: 1. Door o.a. de de najaarsnota 2021, de begroting 2022-2025 en de septembercirculaire is de begroting 2021 gewijzigd van € 47,6 miljoen naar € 46,0 miljoen. 2. De financiële prognose over augustus liet een verwacht voordeel van € 1,2 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting zien. De prognose over oktober laat een voordeel zien van € 0,2 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. De oorzaak hiervan is de aanpassing van de begroting met € 1,6 miljoen (naar beneden bijgesteld) met vaststelling van de NJN en begroting. Per saldo is de eindejaars verwachting met € 560.000 verbeterd. 3. Er zijn in september en oktober geen grote afwijkingen / trendbreuken geconstateerd. Wat valt ons op in de monitor: College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008192/15 1. In de jeugdzorg is een stijging van met name de GGZ te zien. De toename van de zorgvraag en toename van de complexiteit van deze zorgvraag waarbij ook sprake is van een verdubbeling van het aantal spoedtrajecten maakt dat de Einde Jaars Verwachting (EJV) voor 2021 € 250.000 nadeliger moet worden bijgesteld. 2.

De stijgende lijn van ‘specialistische behandeling GGZ’ zet zich, ondanks een kleine afname in juli - augustus (zomervakantie-effect), voort. Om deze trend te keren wordt er actief ingezet op intensievere samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners (POH-ers). In de programmabegroting 2022-202 zijn hiervoor incidenteel middelen beschikbaar gesteld. 3. Voor schoonmaakondersteuning (HH) wordt geconstateerd, dat de aanvragen stijgen. Naast het corona-effect wordt ook geconstateerd, dat de ´krappe en overspannen´ woningmarkt ook zijn weerslag heeft op de vraag naar HH, omdat ouderen niet kunnen doorstromen naar kleinere woonruimte. 4. De doelgroep van de Tozo en Tonk is telefonisch benaderd. De geluiden van ondernemers zijn verschillend. We verwachten momenteel een beperkte instroom richting de BBZ. Het is afwachten wat de 3e corona golf voor effect heeft op deze doelgroep. Het kabinet heeft wel aangekondigd met aanvullende noodpakketten te komen. 5. Het aantal inwoners in de schuldhulpverlening is ten opzichte begin van het jaar fors toegenomen (+77). Het aantal is met name in de periode juni tot en met oktober toegenomen. De stijging wordt enerzijds verklaard door het gebruik van ‘vroegsignaleringen’ waardoor de gemeente in een eerder stadium hulp kan aanbieden.

Daarbij is de afgelopen periode gewerkt aan een betere verbinding/zichtbaarheid intern en de netwerkpartners extern waardoor er makkelijker en meer wordt doorverwezen. Anderzijds is de inflatie de afgelopen maanden flink toegenomen (energieprijzen) wat inwoners verder in de financiële problemen brengt. 6. Het gehele sociaal domein heeft naar verwachting een voordelig eindsaldo 2021 van € 0,2 miljoen. Stand van zaken programma Transformatie 2.0 In het afgelopen jaar hebben we (ondanks corona) met en door het programma Transformatie 2.0 grote stappen gezet in de ontwikkeling van het Sociaal Domein binnen de gemeente Steenwijkerland. Een kleine greep uit de behaalde resultaten: We hebben een monitor die periodiek inzicht geeft in de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein; Binnen het team uitvoering sociaal domein is de omgekeerde toets geïmplementeerd; De leidende principes worden meer en meer toegepast; Er wordt gewerkt met een PDCA cyclus (door middel van scrumsessies) en We halen de in de begroting gestelde financiële doelstelling. Hierbij dient opgemerkt te worden dat uit het inwonerstevredenheidsonderzoek blijkt dat wij als gemeente op onze dienstverlening nog steeds goed scoren.

Met het realiseren van de in de roadmap opgenomen doelen en resultaten ontstaat de vraag hoe we het programma Transformatie in 2022 in willen zetten om de opgave die de gemeente binnen het Sociaal Domein heeft verder in te vullen. Deze vraag heeft ertoe geleid dat programmaleider de opdracht heeft gekregen om, vanuit de opgave met een (programma)opzet te komen die past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard informeren wij u via de eerstvolgende informatienota over deze ontwikkelingen. Mijlpalenoverzicht tot en met oktober 2021 Onderwerp Mijlpaal Datum Status College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008193/15 realisatie Financiën: We blijven met onze uitgaven binnen de gestelde begroting (= grip op de uitgaven) 31-12- 2021Op koers Het Dashboard met bijbehorende KPI's is actief 01-10- 2022Op koers Participatie Het uitvoeringsplan Visie op participatie is gereed 01-10- 2021gehaald Leidende principes De leidende principes zijn vertaald naar een leidraad en worden toegepast.

01-11- 2021Op Koers Positieve gezondheid Consulenten sociaal domein en sociaal werkers hebben een gezamenlijke training ‘Werken vanuit positieve gezondheid’ gehad 31-12- 2021Op Koers Organisatie: Werken met de PDCA cyclus binnen het sociaal domein is in uitvoering 01-10- 2021gehaald Registraties van persoonsgegevens in de verschillende wetten zijn met elkaar afgestemd met in acht neming van de AVG. 31-12- 2021Op Koers Inkoop: De inkoop van zorg(trajecten) is afgestemd op onze visie en uitgangspunten 31-12- 2021Op Koers Kernboodschap De monitor verschaft uw raad het inzicht in de stand van zaken rondom de uitvoering van het Sociaal Domein. Consequenties voor de gemeente Niet van Toepassing Communicatie Niet van toepassing Vervolg N.v.t. Corona Niet van toepassing. Besluit De informatienota monitor Sociaal Domein over september en oktober 2021 vast te stellen. Bijlagen 1.

Monitor oktober 2021.pdf Monitor oktober 2021 uitvoering Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008194/15 Inhoud 3 Financieel totaaloverzicht 4-6 Jeugdzorg 7-9 Wmo 10-12 Participatiewet 2 College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008195/15 3 13,2M 22,2M 10,6M 46,0M Begroting na wijzigingen Financiëel totaal 14,1M 21,8M 10,1M 45,9M Prognose 10,7M 18,0M 8,0M 36,7M 11,9M 22,4M 10,1M 44,3M 12,8M 22,4M 10,7M 45,8M Realisatie t/m oktober RealisatieRealisatie Participatiewet Wmo Jeugd 2021 2020 2019 College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008196/15 Jeugdzorg Jeugdigen met zorg 808 4 Over het jaar 2019 is geen tevredenheid gemeten. Begroting na wijzigingen Prognose 2021 € 13,2M € 14,1M Realisatie 2020 Realisatie 2019 € 11,9M € 12,8M en realisatie t/m okt Financiën 20202021 Q1 Tevredenheidscijfers van jeugdigen € 10,7M Toegang 7.1 Zorgverlening 7.3 Toegang 7.7 Zorgverlening 7.8 50 T.o.v. vorige monitor + College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008197/15 50 T.o.v. vorige monitor oktober 2021 oktober 2020 oktober 2019 8.349 8.441 8.586 Jeugdzorg Aantal lopende zaken 187 28 T.o.v. vorige monitor Jeugdigen 0-23 jaar met zorg 808 Voorzieningen 1.181 51 T.o.v.

vorige monitor 5 743 724 756 181 232 228 Aantal jeugdigen van 0-17 jaar Jeugdigen 0-17 in zorg Jeugdigen met >4 jaar zorginzet + + + College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008198/15 Jeugdzorg Gemiddelde kosten per jeugdige oktober 2021 oktober 2020 oktober 2019 € 3.260 € 3.114 € 3.245 € 1.057 € 1.132 € 1.217 met verblijf zonder verblijf 2021 53%36% 10% 2020 56%35% 9% 2019 52% 38% 10% 6 Kostenindeling naar zorgvorm voorlopig waarvan reclassering/jeugdbescherming waarvan zorg met verblijf waarvan zorg zonder verblijf De gemiddelde kosten per jeugdige voor Jeugdbescherming/reclassering worden in de volgende rapportage gepresenteerd. College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_008199/15 Begroting na wijzigingen Prognose 2021 € 10,6M € 10,1M Wmo Inwoners met zorg 2.527 7 Realisatie 2020 Realisatie 2019 € 10,1M € 10,7M € 8,0M en realisatie t/m okt Over het jaar 2019 is geen tevredenheid gemeten. 20202021 Q1 Tevredenheidscijfers Financiën Toegang 7.8 Zorgverlening 8.2 Toegang 7.9 Zorgverlening 8.0 21 T.o.v. vorige monitor + College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_0081910/15 oktober 2021 oktober 2020 oktober 2019 7.187 7.078 6.964 Wmo Aantal lopende zaken 282 Inwoners met zorg 2.527 Voorzieningen 4.233 Schoonmaakondersteuning 70+'ers 1.042 968 877 21 T.o.v. vorige monitor 15 T.o.v.

vorige monitor -10 T.o.v. vorige monitor 8 Vervoersvoorzieningen 70+'ers 399 407 366 Aantal inwoners van 70+ + + College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_0081911/15 Wmo Gemiddelde ureninzet schoonmaakondersteuning per week oktober 2021 oktober 2020 oktober 2019 2,82 2,84 2,87 Aantal woningaanpassingen (>€10.000) oktober 2021 oktober 2020 oktober 2019 0 0 0 9 Er zijn in de bovenstaande maanden geen betalingen > € 10.000 gedaan in het kader van woningaanpassingen. Er waren wel woningaanpassingen onderhanden. Gemiddelde begeleidingskosten per maand 2021 2020 2019 € 626 € 639 € 687 voorlopig College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_0081912/15 10 € 2,2M € 1,1M € 7,5M € 11,4M € 22,2M Begroting na wijzigingen Participatie € 1,9M € 1,0M € 7,5M € 11,3M € 21,8M Prognose € 1,4M € 6,3M € 9,7M € 18,0M € 1,9M € 1,1M € 7,7M € 11,6M € 22,4M € 1,7M € 1,0M € 8,1M € 11,5M € 22,4M Realisatie t/m oktober RealisatieRealisatie Sociale werkvoorziening Uitkeringen Participatiebudget (reintegratie) 2021 2020 2019 Minimabeleid / schuldhulpverlening College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_0081913/15 Participatie Inwoners met PW in oktober 663 Inwoners met IOAW in oktober 29 Inwoners met IOAZ in oktober 2 18 645<21 jr. >21 jr.

IOAW Begroot Prognose Gemiddelde uitkering per jaar € 15.000 € 15.000 PW Begroot Prognose Gemiddeld aantal PW uitkeringen 701 687 IOAW Begroot Prognose Gemiddeld aantal IOAW uitkeringen 32 33 IOAZ Begroot Prognose Gemiddeld aantal IOAZ uitkeringen 3 2 PW Begroot Prognose Gemiddelde uitkering per jaar € 14.300 € 14.300 IOAZ Begroot Prognose Gemiddelde uitkering per jaar € 15.000 € 14.000 11 College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_0081914/15 Participatie In- en uitstroom per maand -20 -10 0 10 20 30 jan 2019 jul 2019 jan 2020 jul 2020 jan 2021 jul 2021 Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden 12 College van burgemeester en wethouders - 14 december 2021 - 2021_B&W_0081915/15