24.3Rekeningencommissie Gemeente Enschede - Analyse Instrument JdK 20200413_Enschede_tmJR2019.xlsx

KERNGRAFIEKEN Overige grafieken Beleidsmiddelen, lasten ex sociaal 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Investeringen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 4-jaren totaal Begroting Rekening Componenten jaarresultaat n.b. reserves postief = ontsparen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € -80.000 € -60.000 € -40.000 € -20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 Beleid, Afval & Riool Grondexploitatie Mutatie reserves Meerjarig, begroot 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 Beleid Begr Lasten Overig Begr Lasten Saldo baten en lasten 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € -40.000 € -30.000 € -20.000 € -10.000 € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 Saldo voor reserve Saldo na reserve Beleidsmiddelen hoofdlijnen, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 Sociaal

Begr. Fys. & Maats. Begr. Best & Fin. Begr. Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sociaal Begr. Fys. & Maats. Begr. Best & Fin. Begr. Afval & riool, realisatie en ramingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 € 50.000 AR-lasten AR-baten Saldo reserves begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € -40.000 € -20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 Toevoeging Onttrekking Saldo Reserves 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sociaal Begr. Fys. & Maats. Begr. Best & Fin. Begr.

Investeringen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 4-jaren totaal Begroting Rekening Meerjaren beleidsmiddelen, lasten 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 € 450.000 Sociaal Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Beleidsmiddelen ex sociaal, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Reserves 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 € 180.000 Sociaal, baten en lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B Fysiek, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 V&V-Begr. Overig-Begr.

Maatschappelijk, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Beleidsmiddelen ex sociaal, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Bestuur & Financiën, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 Bestuur Overhead Financiën GF & Belastingen, begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 € 450.000 GF-oud GF-nw GF-Sociaal Belastingen Maatschappelijk, lasten begroting 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Enschede Stortingen & Onttrekkingen reserves 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € -60.000 € -40.000 € -20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 €

140.000 Toevoeging Onttrekking Saldo Maatschappelijk, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Weerstandsvermogen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 Beschikbaar vermogen Benodigd vermogen Meerjarig, rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 Beleid Rek Baten Overig Rek Baten Beleidsmiddelen hoofdlijnen, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek. Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek.

GREX, realisatie en ramingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 GREX-lasten GREX-baten Saldo reserves rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € -60.000 € -40.000 € -20.000 € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 Toevoeging Onttrekking Saldo Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek. Meerjaren beleidsmiddelen, baten ex GF en belastingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 Sociaal Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Beleismiddelen ex sociaal, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin.

Sociaal, baten en lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B Fysiek, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 V&V-Rek. Overig-Rek. Maatschappelijk, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Beleismiddelen ex sociaal, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin.

Bestuur & Financiën, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 Bestuur Overhead Financiën GF & Belastingen, rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 € 450.000 GF-oud GF-nw GF-Sociaal Belastingen Maatschappelijk, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 10.000 € 20.000 € 30.000 € 40.000 € 50.000 € 60.000 Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Bevolking en Sociaal domein ten opzichte van gemeentegrootteklasse Gemeente: Enschede Lasten laaste jaarrekening € 804.419 Saldo na reserves voor res. Bestemming € 9.265 Score Sociaal Domein Slechter Lasten Bijstand/Werk Hoger Lasten Sociaal domein overig Neutraal Score Financieel Neutraal Bevolkinggroei 2019 (1995=100) TRAGER GROEIEND Bevolking 2030 (2020=100) TRAGER GROEIEND 2030: 0-20 jr (2020=100) Neutraal 2030: 20-65 jr (2020=100) Neutraal 2030: 65+ jr (2020=100) TRAGER GROEIEND 2030: huishoudens (2020=100) TRAGER GROEIEND 2030: 1 pers.

Huishouden (2020=100) Neutraal Bevolking 2040 (2020=100) KRIMP 2040: 0-20 jr (2020=100) Neutraal 2040: 20-65 jr (2020=100) Neutraal 2040: 65+ jr (2020=100) Neutraal 2040: huishoudens (2020=100) Neutraal 2040: 1 pers. Huishouden (2020=100) TRAGER GROEIEND Datakwaliteit Financiële kengetallen Data ok Lasten naar cluster 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 € 450.000 Afval/Riool Grex Reserves Open eindes beleid Budgetterbaar beleid Meerjarig, rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 100.000 € 200.000 € 300.000 € 400.000 € 500.000 € 600.000 € 700.000 Beleid Rek Baten Overig Rek Baten Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek. Beleidsmiddelen, 2010=100, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sociaal Rek. Fys. & Maats. Rek. Best & Fin. Rek.

GREX, realisatie en ramingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 20.000 € 40.000 € 60.000 € 80.000 € 100.000 € 120.000 € 140.000 € 160.000 GREX-lasten GREX-baten Meerjaren beleidsmiddelen, baten ex GF en belastingen 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 Sociaal Fysiek Maatschappelijk Bestuur & Fin. Sociaal, baten en lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 WWB/WSW/PW-L WWB/WSW/PW-B Overig sociaal-L Overig sociaal-B Fysiek, lasten rekening 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 2024R € 0 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 20.000 € 25.000 € 30.000 € 35.000 € 40.000 € 45.000 V&V-Rek. Overig-Rek.

G4 onderling n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lasten naar cluster 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B 2024B € 0 € 50.000 € 100.000 € 150.000 € 200.000 € 250.000 € 300.000 € 350.000 € 400.000 € 450.000 Afval/Riool Grex Reserves Open eindes beleid Budgetterbaar beleid ppt6a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Beleid Begr Lasten 530.032 538.804 508.045 511.490 502.117 604.306 Beleid Begr Baten € 515.263 € 526.476 € 492.224 € 503.565 € 499.683 € 589.670 Overig Begr Lasten 128.320 112.594 113.691 112.889 87.255 106.603 Overig Begr Baten € 143.089 € 124.923 € 129.511 € 120.817 € 89.690 € 121.236 ppt6b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Beleid Rek Lasten 575.893 533.452 522.415 537.881 526.637 627.839 Beleid Rek Baten € 571.794 € 532.978 € 547.808 € 541.283 € 541.405 € 628.474 Overig Rek Lasten 139.988 134.117 217.259 162.216 119.282 214.905 Overig Rek Baten € 157.086 € 129.613 € 196.456 € 161.187 € 117.568 € 221.850 ppt7 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Saldo voor RES+GREX € -1.958 € -347 € 24.360 € 6.263 € 20.084 € 3.657 Saldo voor reserve € -16.694 € -20.622 € -34.407 € 7.517 € 9.012 € -3.812 Saldo na reserve € 13.013 € -4.984 € 4.581 € 2.081 € 13.059 € 7.581 ppt8a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Sociaal Begr.

€ 268.727 € 284.421 € 275.087 € 262.099 € 260.330 € 376.489 Fys. & Maats. Begr. € 161.161 € 160.084 € 164.375 € 166.093 € 159.116 € 146.681 Best & Fin. Begr. € 100.144 € 94.300 € 68.583 € 83.298 € 82.671 € 81.136 ppt8b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Sociaal Rek. € 297.370 € 292.872 € 272.236 € 264.849 € 260.328 € 353.422 Fys. & Maats. Rek. € 182.299 € 170.857 € 172.827 € 172.969 € 154.322 € 145.665 Best & Fin. Rek. € 96.224 € 69.723 € 77.352 € 100.063 € 111.987 € 128.752 ppt9a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Sociaal Begr. 100 106 102 98 97 140 Fys. & Maats. Begr. 100 99 102 103 99 91 Best & Fin. Begr. 100 94 68 83 83 81 ppt9b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Sociaal Rek. 100 98 92 89 88 119 Fys. & Maats. Rek. 100 94 95 95 85 80 Best & Fin. Rek.

100 72 80 104 116 134 ppt10a 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R AR-lasten € 28.088 € 29.160 € 30.613 € 30.699 € 30.233 € 30.592 AR-baten € 30.229 € 29.287 € 29.580 € 33.560 € 35.549 € 33.614 ppt10b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R GREX-lasten € 82.831 € 72.605 € 110.137 € 63.083 € 55.458 € 144.096 GREX-baten € 68.081 € 52.336 € 51.379 € 64.629 € 44.381 € 136.626 ppt11a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Toevoeging € 35.293 € 24.563 € 26.603 € 33.622 € 26.051 € 30.220 Onttrekking € 51.562 € 40.252 € 53.450 € 43.511 € 30.883 € 43.592 Saldo € -16.269 € -15.689 € -26.847 € -9.889 € -4.832 € -13.372 ppt11b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Toevoeging € 29.069 € 32.352 € 76.509 € 68.434 € 33.591 € 40.217 Onttrekking € 58.776 € 47.990 € 115.497 € 62.998 € 37.638 € 51.610 Saldo € -29.707 € -15.638 € -38.988 € 5.436 € -4.047 € -11.393 ppt11c 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Toevoeging € 29.069 € 32.352 € 76.509 € 68.434 € 33.591 € 40.217 Onttrekking € 58.776 € 47.990 € 115.497 € 62.998 € 37.638 € 51.610 Saldo € -29.707 € -15.638 € -38.988 € 5.436 € -4.047 € -11.393 ppt12 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Reserves € 154.262 € 133.639 € 99.232 € 104.669 € 105.137 € 108.847 ppt13 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Begroting € 81.149 € 76.266 € 34.494 € 25.933 € 42.392 € 52.241 Rekening € 72.634 € 56.176 € 64.708 € 31.353 € 36.824 € 29.577 4-jaren totaal € 239.597 € 180.116 €

106.842 € 99.201 € 152.730 € 139.876 ppt15a 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Sociaal € 297.370 € 292.872 € 272.236 € 264.849 € 260.328 € 353.422 Fysiek € 80.980 € 72.457 € 71.064 € 66.863 € 57.865 € 50.410 Maatschappelijk € 101.319 € 98.400 € 101.763 € 106.106 € 96.457 € 95.255 Bestuur & Fin. € 96.224 € 69.723 € 77.352 € 100.063 € 111.987 € 128.752 ppt15b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Sociaal € 192.641 € 196.058 € 174.970 € 171.211 € 171.164 € 117.153 Fysiek € 36.911 € 27.405 € 26.215 € 27.138 € 24.501 € 22.825 Maatschappelijk € 21.519 € 14.230 € 20.911 € 19.867 € 19.555 € 18.947 Bestuur & Fin. € 74.112 € 55.467 € 88.451 € 87.814 € 80.997 € 82.050 ppt16a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Fysiek € 67.617 € 64.458 € 69.419 € 68.107 € 61.676 € 55.890 Maatschappelijk € 93.544 € 95.626 € 94.956 € 97.986 € 97.440 € 90.791 Bestuur & Fin. € 100.144 € 94.300 € 68.583 € 83.298 € 82.671 € 81.136 ppt16b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Fysiek € 80.980 € 72.457 € 71.064 € 66.863 € 57.865 € 50.410 Maatschappelijk € 101.319 € 98.400 € 101.763 € 106.106 € 96.457 € 95.255 Bestuur & Fin. € 96.224 € 69.723 € 77.352 € 100.063 € 111.987 € 128.752 ppt16c 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Fysiek € 80.980 € 72.457 € 71.064 € 66.863 € 57.865 € 50.410 Maatschappelijk € 101.319 € 98.400 € 101.763 € 106.106 € 96.457 € 95.255 Bestuur & Fin.

€ 96.224 € 69.723 € 77.352 € 100.063 € 111.987 € 128.752 ppt17a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B WWB/WSW/PW-L € 195.817 € 206.581 € 193.906 € 182.256 € 186.939 € 204.534 WWB/WSW/PW-B € 167.980 € 178.223 € 166.919 € 158.831 € 161.625 € 114.229 Overig sociaal-L € 72.910 € 77.839 € 81.181 € 79.843 € 73.391 € 171.955 Overig sociaal-B € 8.978 € 6.441 € 6.194 € 7.670 € 4.862 € 3.882 ppt17b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R WWB/WSW/PW-L € 213.294 € 206.700 € 192.317 € 194.069 € 190.548 € 184.498 WWB/WSW/PW-B € 177.835 € 178.025 € 165.089 € 164.091 € 164.888 € 107.700 Overig sociaal-L € 84.076 € 86.172 € 79.919 € 70.780 € 69.780 € 168.924 Overig sociaal-B € 14.806 € 18.033 € 9.881 € 7.120 € 6.276 € 9.453 ppt18a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B V&V-Begr. € 32.896 € 32.707 € 38.303 € 36.975 € 31.861 € 30.544 Overig-Begr. € 34.721 € 31.752 € 31.116 € 31.132 € 29.815 € 25.346 ppt18b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R V&V-Rek. € 42.159 € 36.913 € 36.314 € 37.662 € 33.145 € 29.745 Overig-Rek.

€ 38.821 € 35.544 € 34.750 € 29.201 € 24.720 € 20.665 ppt19a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Veiligheid € 12.517 € 13.059 € 13.046 € 15.099 € 15.457 € 15.311 Onderwijs € 36.768 € 33.547 € 31.052 € 33.075 € 32.662 € 25.844 Cultuur & Sport € 44.259 € 49.019 € 50.858 € 49.812 € 49.321 € 49.636 ppt19b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Veiligheid € 12.650 € 13.211 € 14.253 € 18.565 € 15.399 € 15.581 Onderwijs € 39.224 € 31.161 € 34.741 € 32.641 € 32.538 € 31.262 Cultuur & Sport € 49.445 € 54.028 € 52.769 € 54.900 € 48.520 € 48.412 appt20a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B Bestuur € 17.020 € 17.920 € 14.555 € 14.921 € 23.557 € 22.550 Overhead € 46.517 € 46.363 € 14.741 € 24.942 € 18.634 € 23.006 Financiën € 36.608 € 30.017 € 39.287 € 43.435 € 40.480 € 35.580 ppt20b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Bestuur € 17.038 € 13.666 € 18.524 € 23.624 € 21.052 € 20.037 Overhead € 56.196 € 14.501 € 15.216 € 14.229 € 53.038 € 54.843 Financiën € 22.990 € 41.556 € 43.612 € 62.210 € 37.897 € 53.872 ppt21a 2010B 2011B 2012B 2013B 2014B 2015B GF-oud € 193.021 € 194.878 € 194.690 € 191.532 € 193.797 € 183.996 GF-nw GF-Sociaal € 157.544 Belastingen € 37.935 € 40.688 € 42.400 € 43.636 € 43.489 € 44.446 ppt21b 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R GF-oud € 205.564 € 198.134 € 194.954 € 192.623 € 200.887 € 187.878 GF-nw GF-Sociaal € 153.757 Belastingen € 41.047 € 41.684 € 42.307 € 42.630 € 44.301

€ 45.864 ppt totaalbeeld-Lasten2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Open eindes beleid € 297.370 € 292.872 € 272.236 € 264.849 € 260.328 € 353.422 Budgetterbaar beleid € 278.523 € 240.580 € 250.179 € 273.032 € 266.309 € 274.417 Afval/Riool € 28.088 € 29.160 € 30.613 € 30.699 € 30.233 € 30.592 Grex € 82.831 € 72.605 € 110.137 € 63.083 € 55.458 € 144.096 Reserves € 29.069 € 32.352 € 76.509 € 68.434 € 33.591 € 40.217 ppt totaalbeeld-Baten2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Open eindes beleid € 192.641 € 196.058 € 174.970 € 171.211 € 171.164 € 117.153 Budgetterbaar beleid € 379.153 € 336.920 € 372.838 € 370.072 € 370.241 € 511.321 Afval/Riool € 30.229 € 29.287 € 29.580 € 33.560 € 35.549 € 33.614 Grex € 68.081 € 52.336 € 51.379 € 64.629 € 44.381 € 136.626 Reserves € 58.776 € 47.990 € 115.497 € 62.998 € 37.638 € 51.610 Totaalbeeld ppt 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Beleid +AR-Lasten € 603.981 € 562.612 € 553.028 € 568.580 € 556.870 € 658.431 Beleid + AR-Baten € 602.023 € 562.265 € 577.388 € 574.843 € 576.954 € 662.088 GREX + RES Lasten € 111.900 € 104.957 € 186.646 € 131.517 € 89.049 € 184.313 GREX + RES Baten € 126.857 € 100.326 € 166.876 € 127.627 € 82.019 € 188.236 Beleid, Afval & Riool € -1.958 € -347 € 24.360 € 6.263 € 20.084 € 3.657 Grondexploitatie € -14.750 € -20.269 € -58.758 € 1.546 € -11.077 € -7.470 Mutatie reserves € 29.707 € 15.638 € 38.988 € -5.436 € 4.047 €

11.393 2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Totaal lasten € 715.881 € 667.569 € 739.674 € 700.097 € 645.919 € 842.744 Saldo baten en lasten € 13.013 € -4.984 € 4.581 € 2.081 € 13.059 € 7.581 Laatste jr lasten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Laatste jr saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Samenstelling weerstandsvermogen2010R 2011R 2012R 2013R 2014R 2015R Beschikbaar vermogen € 51.600 € 51.000 € 29.000 € 35.900 € 45.000 € 46.000 Benodigd vermogen € 42.900 € 49.600 € 40.600 € 40.900 € 42.000 € 45.000 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 593.494 607.548 619.416 629.696 658.561 651.441 648.799 644.623 € 586.277 € 586.505 € 607.843 € 619.212 € 647.389 € 646.174 € 651.385 € 649.800 68.998 81.333 111.487 94.105 95.042 76.228 79.298 74.930 € 76.213 € 102.374 € 123.056 € 104.587 € 106.212 € 81.495 € 76.712 € 69.753 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 642.285 650.121 634.816 655.592 0 0 0 0 € 641.836 € 644.646 € 652.254 € 655.870 € 0 € 0 € 0 € 0 125.563 113.022 111.517 148.827 0 0 0 0 € 139.137 € 110.107 € 110.719 € 157.814 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € -22 € -130 € 22.480 € 5.277 € 0 € 0 € 0 € 0 € -24.064 € 6.237 € 24.500 € -5.592 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13.128 € -8.387 € 16.640 € 9.265 € 0 € 0 € 0 € 0 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 361.184 € 352.276 € 364.626 € 368.498 € 382.412 € 376.449 € 374.460 € 373.219 € 148.876 € 138.897 €

137.497 € 144.964 € 159.355 € 149.941 € 145.149 € 135.839 € 83.434 € 116.375 € 117.293 € 116.234 € 116.794 € 125.051 € 129.191 € 135.565 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 362.559 € 376.238 € 362.965 € 374.748 € 0 € 0 € 0 € 0 € 154.592 € 143.409 € 152.145 € 157.366 € 0 € 0 € 0 € 0 € 125.134 € 130.474 € 119.705 € 123.479 € 0 € 0 € 0 € 0 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B 134 131 136 137 142 140 139 139 92 86 85 90 99 93 90 84 83 116 117 116 117 125 129 135 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R 122 127 122 126 0 0 0 0 85 79 83 86 0 0 0 0 130 136 124 128 0 0 0 0 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 31.604 € 32.311 € 33.875 € 41.485 € 40.096 € 36.427 € 39.188 € 39.090 € 32.031 € 37.656 € 38.917 € 46.485 € 45.361 € 41.826 € 44.727 € 44.775 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 53.145 € 31.368 € 28.304 € 47.920 € 21.827 € 11.641 € 11.814 € 7.895 € 29.100 € 37.732 € 30.325 € 37.051 € 19.967 € 9.927 € 10.853 € 6.937 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 20.027 € 27.448 € 44.793 € 34.625 € 33.119 € 28.161 € 28.296 € 27.944 € 29.972 € 47.271 € 65.536 € 42.730 € 40.884 € 29.742 € 21.132 € 18.041 € -9.945 € -19.823 € -20.743 € -8.105 € -7.765 € -1.581 € 7.163 € 9.903 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 40.814 € 49.343 € 49.337 € 59.422 € 0 € 0 € 0 € 0 € 78.006 € 34.719 € 41.477 € 74.279 € 0 € 0 € 0 €

0 € -37.192 € 14.624 € 7.860 € -14.857 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 40.814 € 49.343 € 49.337 € 59.422 € 33.119 € 28.161 € 28.296 € 27.944 € 78.006 € 34.719 € 41.477 € 74.279 € 40.884 € 29.742 € 21.132 € 18.041 € -37.192 € 14.624 € 7.860 € -14.857 € -7.765 € -1.581 € 7.163 € 9.903 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 98.229 € 104.465 € 128.965 € 123.373 € 0 € 0 € 0 € 0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 € 33.147 € 34.376 € 36.533 € 42.206 € 37.740 € 0 € 0 € 0 € 23.045 € 19.768 € 17.022 € 26.920 € 0 € 0 € 0 € 0 € 132.369 € 114.738 € 104.226 € 124.288 € 162.208 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 362.559 € 376.238 € 362.965 € 374.748 € 382.412 € 376.449 € 374.460 € 373.219 € 54.490 € 55.711 € 59.168 € 63.673 € 63.054 € 59.219 € 58.432 € 58.032 € 100.102 € 87.698 € 92.977 € 93.692 € 96.301 € 90.722 € 86.717 € 77.807 € 125.134 € 130.474 € 119.705 € 123.479 € 116.794 € 125.051 € 129.191 € 135.565 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 121.218 € 122.391 € 121.022 € 111.574 € 108.418 € 105.965 € 105.658 € 105.355 € 26.573 € 24.772 € 25.300 € 24.720 € 20.121 € 20.438 € 20.496 € 20.770 € 19.212 € 20.865 € 24.715 € 25.382 € 24.863 € 20.185 € 17.298 € 9.478 € 79.358 € 80.064 € 59.611 € 55.940 € 48.743 € 48.277 € 49.853 € 48.720 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 54.163 € 53.433 €

58.737 € 61.589 € 63.054 € 59.219 € 58.432 € 58.032 € 94.713 € 85.464 € 78.760 € 83.375 € 96.301 € 90.722 € 86.717 € 77.807 € 83.434 € 116.375 € 117.293 € 116.234 € 116.794 € 125.051 € 129.191 € 135.565 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 54.490 € 55.711 € 59.168 € 63.673 € 0 € 0 € 0 € 0 € 100.102 € 87.698 € 92.977 € 93.692 € 0 € 0 € 0 € 0 € 125.134 € 130.474 € 119.705 € 123.479 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 54.490 € 55.711 € 59.168 € 63.673 € 63.054 € 59.219 € 58.432 € 58.032 € 100.102 € 87.698 € 92.977 € 93.692 € 96.301 € 90.722 € 86.717 € 77.807 € 125.134 € 130.474 € 119.705 € 123.479 € 116.794 € 125.051 € 129.191 € 135.565 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 189.822 € 169.487 € 174.609 € 177.910 € 171.592 € 169.687 € 167.874 € 166.654 € 103.980 € 102.809 € 109.119 € 104.029 € 103.899 € 101.446 € 101.139 € 100.836 € 171.362 € 182.789 € 190.017 € 190.588 € 210.820 € 206.762 € 206.586 € 206.566 € 5.824 € 6.664 € 6.083 € 4.063 € 4.519 € 4.519 € 4.519 € 4.519 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 188.667 € 194.381 € 179.369 € 178.207 € 0 € 0 € 0 € 0 € 114.034 € 115.384 € 111.209 € 106.641 € 0 € 0 € 0 € 0 € 173.892 € 181.857 € 183.597 € 196.541 € 0 € 0 € 0 € 0 € 7.184 € 7.007 € 9.813 € 4.934 € 0 € 0 € 0 € 0 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 29.667 € 31.750 € 35.491 € 33.235 € 35.461 €

32.872 € 33.052 € 33.132 € 24.496 € 21.683 € 23.246 € 28.354 € 27.593 € 26.347 € 25.380 € 24.900 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 33.619 € 31.989 € 33.723 € 35.200 € 0 € 0 € 0 € 0 € 20.871 € 23.722 € 25.446 € 28.473 € 0 € 0 € 0 € 0 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 15.423 € 16.982 € 16.865 € 17.481 € 22.234 € 22.164 € 18.691 € 18.482 € 30.945 € 27.534 € 24.127 € 27.830 € 28.644 € 28.280 € 28.164 € 20.060 € 48.345 € 40.948 € 37.768 € 38.064 € 45.424 € 40.278 € 39.862 € 39.265 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 14.801 € 16.851 € 17.623 € 20.718 € 0 € 0 € 0 € 0 € 34.470 € 29.855 € 29.657 € 25.864 € 0 € 0 € 0 € 0 € 50.831 € 40.992 € 45.697 € 47.110 € 0 € 0 € 0 € 0 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 22.375 € 13.264 € 13.702 € 13.005 € 12.586 € 12.620 € 12.345 € 12.018 € 20.622 € 60.195 € 66.351 € 70.925 € 73.279 € 72.510 € 71.196 € 70.617 € 40.437 € 42.916 € 37.240 € 32.304 € 30.930 € 39.921 € 45.650 € 52.929 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 19.442 € 14.296 € 15.070 € 14.724 € 0 € 0 € 0 € 0 € 57.296 € 68.118 € 67.314 € 69.499 € 0 € 0 € 0 € 0 € 48.396 € 48.060 € 37.321 € 39.255 € 0 € 0 € 0 € 0 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2021B 2022B 2023B € 189.594 € 342.958 € 352.447 € 369.735 € 389.249 € 394.895 € 401.503 € 408.783 € 150.914 € 47.344 € 45.652 € 49.253 € 53.756 € 55.995 € 56.414 € 56.577 € 56.694

2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 193.886 € 348.383 € 371.590 € 383.343 € 0 € 0 € 0 € 0 € 152.198 € 49.391 € 48.171 € 50.016 € 54.911 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 362.559 € 376.238 € 362.965 € 374.748 € 382.412 € 376.449 € 374.460 € 373.219 € 279.726 € 273.883 € 271.850 € 280.844 € 276.149 € 274.992 € 274.339 € 271.404 € 31.604 € 32.311 € 33.875 € 41.485 € 40.096 € 36.427 € 39.188 € 39.090 € 53.145 € 31.368 € 28.304 € 47.920 € 21.827 € 11.641 € 11.814 € 7.895 € 40.814 € 49.343 € 49.337 € 59.422 € 33.119 € 28.161 € 28.296 € 27.944 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 121.218 € 122.391 € 121.022 € 111.574 € 108.418 € 105.965 € 105.658 € 105.355 € 520.618 € 522.255 € 531.232 € 544.295 € 538.971 € 540.209 € 545.727 € 544.445 € 32.031 € 37.656 € 38.917 € 46.485 € 45.361 € 41.826 € 44.727 € 44.775 € 29.100 € 37.732 € 30.325 € 37.051 € 19.967 € 9.927 € 10.853 € 6.937 € 78.006 € 34.719 € 41.477 € 74.279 € 40.884 € 29.742 € 21.132 € 18.041 2016R 2017R 2018R 2019R 2020B 2021B 2022B 2023B € 673.889 € 682.432 € 668.691 € 697.077 € 698.657 € 687.867 € 687.987 € 683.714 € 673.867 € 682.302 € 691.171 € 702.354 € 692.751 € 688.000 € 696.112 € 694.576 € 93.959 € 80.711 € 77.642 € 107.342 € 54.946 € 39.802 € 40.110 € 35.840 € 107.106 € 72.451 € 71.802 € 111.330 € 60.851 € 39.669 € 31.985 € 24.978 € -22 € -130 € 22.480 € 5.277 €

-5.906 € 132 € 8.125 € 10.862 € -24.045 € 6.364 € 2.020 € -10.869 € -1.860 € -1.713 € -962 € -959 € 37.192 € -14.624 € -7.860 € 14.857 € 7.765 € 1.581 € -7.163 € -9.903 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 767.848 € 763.143 € 746.333 € 804.419 € 0 € 0 € 0 € 0 € 13.128 € -8.387 € 16.640 € 9.265 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 804.419 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9.265 € 0 € 0 € 0 € 0 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R 2021R 2022R 2023R € 59.400 € 59.200 € 65.300 € 67.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 46.300 € 56.300 € 58.700 € 43.000 € 0 € 0 € 0 € 0 2024B ppt5 2010 2011 2012 2013 0 Totaal lasten-Begr € 658.352 € 651.398 € 621.736 € 624.379 € 0 Reserves-L € 35.293 € 24.563 € 26.603 € 33.622 0 Grex-L € 66.949 € 58.097 € 57.126 € 46.095 € 0 Afval/Riool-L € 26.077 € 29.934 € 29.962 € 33.172 Beleidsmiddelen-L € 530.032 € 538.804 € 508.045 € 511.490 2024R Beleid-Budgetteerbaar-L€ 261.305 € 254.384 € 232.958 € 249.391 0 Beleid-Open einde-L € 268.727 € 284.421 € 275.087 € 262.099 € 0 Fysiek-L € 67.617 € 64.458 € 69.419 € 68.107 0 Sociaal-L € 268.727 € 284.421 € 275.087 € 262.099 € 0 Maatschappelijk-L € 93.544 € 95.626 € 94.956 € 97.986 Bestuur/Fin-L € 100.144 € 94.300 € 68.583 € 83.298 2024B Gemeentefonds-L € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2010 2011 2012 2013 Totaal lasten-Rek € 715.881 € 667.569 € 739.674 € 700.097 2024B Reserves-L € 29.069 € 32.352 € 76.509 € 68.434 € 0

Grex-L € 82.831 € 72.605 € 110.137 € 63.083 € 0 Afval/Riool-L € 28.088 € 29.160 € 30.613 € 30.699 € 0 Beleidsmiddelen-L € 575.893 € 533.452 € 522.415 € 537.881 Beleid-Budgetteerbaar-L€ 278.523 € 240.580 € 250.179 € 273.032 2024R Beleid-Open einde-L € 297.370 € 292.872 € 272.236 € 264.849 € 0 Fysiek-L € 80.980 € 72.457 € 71.064 € 66.863 € 0 Sociaal-L € 297.370 € 292.872 € 272.236 € 264.849 € 0 Maatschappelijk-L € 101.319 € 98.400 € 101.763 € 106.106 Bestuur/Fin-L € 96.224 € 69.723 € 77.352 € 100.063 2024B Gemeentefonds-L € 0 € 0 € 0 € 0 0 Saldo € 13.013 € 0 € 4.581 € 2.081 0 0 2010 2011 2012 2013 Totaal baten-Begr € 658.352 € 651.398 € 621.735 € 624.382 2024R Reserves-B € 51.562 € 40.252 € 53.450 € 43.511 0 Grex-B € 64.250 € 56.802 € 46.963 € 47.436 0 Afval/Riool-B € 27.276 € 27.869 € 29.098 € 29.870 0 Beleidsmiddelen-B € 515.263 € 526.476 € 492.224 € 503.565 Beleid-Budgetteerbaar-B€ 145.284 € 146.934 € 124.422 € 145.532 2024B Beleid-Open einde-B € 176.958 € 184.664 € 173.113 € 166.501 € 0 Fysiek-B € 21.425 € 19.772 € 20.221 € 19.330 € 0 Sociaal-B € 176.958 € 184.664 € 173.113 € 166.501 Maatschappelijk-B € 13.610 € 15.807 € 12.836 € 15.660 2024B Bestuur/Fin-B € 110.249 € 111.355 € 91.365 € 110.542 € 0 Gemeentefonds-B € 193.021 € 194.878 € 194.690 € 191.532 € 0 Saldo € 0 € 0 € 0 € 0 2024B 2010 2011 2012 2013 € 0 Totaal baten-Rek € 728.880 € 662.591 € 744.264 € 702.470 € 0

Reserves-B € 58.776 € 47.990 € 115.497 € 62.998 € 0 Grex-B € 68.081 € 52.336 € 51.379 € 64.629 Afval/Riool-B € 30.229 € 29.287 € 29.580 € 33.560 2024R Beleidsmiddelen-B € 571.794 € 532.978 € 547.808 € 541.283 € 0 Beleid-Budgetteerbaar-B€ 173.589 € 138.786 € 177.884 € 177.449 € 0 Beleid-Open einde-B € 192.641 € 196.058 € 174.970 € 171.211 € 0 Fysiek-B € 36.911 € 27.405 € 26.215 € 27.138 Sociaal-B € 192.641 € 196.058 € 174.970 € 171.211 2024B Maatschappelijk-B € 21.519 € 14.230 € 20.911 € 19.867 € 0 Bestuur/Fin-B € 115.159 € 97.151 € 130.758 € 130.444 € 0 Gemeentefonds-B € 205.564 € 198.134 € 194.954 € 192.623 € 0 Saldo € 0 € 4.984 € 0 € 0 2024R € 0 2024 € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 2024R € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 € 0 2024R € 0 € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 2024R € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 2024R € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 2024R € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 2024R € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2024B € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2024R € 0 € 0 € 0 € 0 2024R € 0 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 589.372 € 710.909 € 662.492 € 688.881 € 730.903 € 723.801 € 753.602 € 727.669 € 26.051 € 30.220 € 20.027 € 27.448 € 44.793 € 34.625 € 33.119 € 28.161 € 30.226 € 44.096 € 16.661 € 22.151 € 32.614 € 23.327 € 21.827 € 11.641 € 30.978 € 32.287 € 32.310 € 31.734 € 34.080 € 36.153 € 40.096 €

36.427 € 502.117 € 604.306 € 593.494 € 607.548 € 619.416 € 629.696 € 658.561 € 651.441 € 241.787 € 227.817 € 232.310 € 255.272 € 254.790 € 261.198 € 276.149 € 274.992 € 260.330 € 376.489 € 361.184 € 352.276 € 364.626 € 368.498 € 382.412 € 376.449 € 61.676 € 55.890 € 54.163 € 53.433 € 58.737 € 61.589 € 63.054 € 59.219 € 260.330 € 376.489 € 361.184 € 352.276 € 364.626 € 368.498 € 382.412 € 376.449 € 97.440 € 90.791 € 94.713 € 85.464 € 78.760 € 83.375 € 96.301 € 90.722 € 82.671 € 81.136 € 83.434 € 116.375 € 117.293 € 116.234 € 116.794 € 125.051 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 645.919 € 842.744 € 767.848 € 763.143 € 746.333 € 804.419 € 0 € 0 € 33.591 € 40.217 € 40.814 € 49.343 € 49.337 € 59.422 € 0 € 0 € 55.458 € 144.096 € 53.145 € 31.368 € 28.304 € 47.920 € 0 € 0 € 30.233 € 30.592 € 31.604 € 32.311 € 33.875 € 41.485 € 0 € 0 € 526.637 € 627.839 € 642.285 € 650.121 € 634.816 € 655.592 € 0 € 0 € 266.309 € 274.417 € 279.726 € 273.883 € 271.850 € 280.844 € 0 € 0 € 260.328 € 353.422 € 362.559 € 376.238 € 362.965 € 374.748 € 0 € 0 € 57.865 € 50.410 € 54.490 € 55.711 € 59.168 € 63.673 € 0 € 0 € 260.328 € 353.422 € 362.559 € 376.238 € 362.965 € 374.748 € 0 € 0 € 96.457 € 95.255 € 100.102 € 87.698 € 92.977 € 93.692 € 0 € 0 € 111.987 € 128.752 € 125.134 € 130.474 € 119.705 € 123.479 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

€ 0 € 13.059 € 7.581 € 13.128 € 0 € 16.640 € 9.265 € 0 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 589.373 € 710.906 € 662.490 € 688.879 € 730.899 € 723.799 € 753.602 € 727.669 € 30.883 € 43.592 € 29.972 € 47.271 € 65.536 € 42.730 € 40.884 € 29.742 € 28.364 € 41.583 € 13.044 € 18.436 € 18.095 € 19.091 € 19.967 € 9.927 € 30.443 € 36.061 € 33.197 € 36.667 € 39.425 € 42.766 € 45.361 € 41.826 € 499.683 € 589.670 € 586.277 € 586.505 € 607.843 € 619.212 € 647.389 € 646.174 € 139.399 € 130.019 € 135.965 € 134.074 € 140.194 € 141.385 € 149.722 € 145.314 € 166.487 € 118.111 € 109.804 € 109.473 € 115.202 € 108.092 € 108.418 € 105.965 € 15.957 € 14.410 € 12.918 € 21.229 € 19.463 € 22.472 € 20.121 € 20.438 € 166.487 € 118.111 € 109.804 € 109.473 € 115.202 € 108.092 € 108.418 € 105.965 € 15.762 € 11.381 € 15.469 € 16.263 € 14.178 € 15.138 € 24.863 € 20.185 € 107.680 € 104.228 € 107.578 € 96.582 € 106.553 € 103.775 € 104.738 € 104.692 € 193.797 € 341.540 € 340.508 € 342.958 € 352.447 € 369.735 € 389.249 € 394.895 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 € 658.973 € 850.324 € 780.973 € 754.753 € 762.973 € 813.684 € 0 € 0 € 37.638 € 51.610 € 78.006 € 34.719 € 41.477 € 74.279 € 0 € 0 € 44.381 € 136.626 € 29.100 € 37.732 € 30.325 € 37.051 € 0 € 0 € 35.549 € 33.614 € 32.031 € 37.656 € 38.917 € 46.485 € 0 € 0 € 541.405 € 628.474 € 641.836 € 644.646 € 652.254 €

655.870 € 0 € 0 € 169.354 € 169.686 € 174.534 € 173.872 € 159.642 € 160.952 € 0 € 0 € 171.164 € 117.153 € 121.218 € 122.391 € 121.022 € 111.574 € 0 € 0 € 24.501 € 22.825 € 26.573 € 24.772 € 25.300 € 24.720 € 0 € 0 € 171.164 € 117.153 € 121.218 € 122.391 € 121.022 € 111.574 € 0 € 0 € 19.555 € 18.947 € 19.212 € 20.865 € 24.715 € 25.382 € 0 € 0 € 125.298 € 127.914 € 128.749 € 128.235 € 109.627 € 110.851 € 0 € 0 € 200.887 € 341.635 € 346.084 € 348.383 € 371.590 € 383.343 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.387 € 0 € 0 € 0 € 0

2022 2023 2024 2010B 2011B 2012B € 728.097 € 719.553 € 0 2010R 2011R 2012R € 28.296 € 27.944 € 0 € 11.814 € 7.895 € 0 € 39.188 € 39.090 € 0 € 648.799 € 644.623 € 0 € 274.339 € 271.404 € 0 € 374.460 € 373.219 € 0 € 58.432 € 58.032 € 0 € 374.460 € 373.219 € 0 € 86.717 € 77.807 € 0 € 129.191 € 135.565 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2022 2023 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 2022 2023 2024 € 728.097 € 719.553 € 0 € 21.132 € 18.041 € 0 € 10.853 € 6.937 € 0 € 44.727 € 44.775 € 0 € 651.385 € 649.800 € 0 € 144.224 € 135.662 € 0 € 105.658 € 105.355 € 0 € 20.496 € 20.770 € 0 € 105.658 € 105.355 € 0 € 17.298 € 9.478 € 0 € 106.430 € 105.414 € 0 € 401.503 € 408.783 € 0 € 0 € 0 € 0 2022 2023 2024 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

2013B 2014B 2015B 2016B 2017B 2018B 2019B 2020B 2013R 2014R 2015R 2016R 2017R 2018R 2019R 2020R

2021B 2022B 2023B 2024B 2021R 2022R 2023R 2024R 2010 B-Lasten B-Baten R-Lasten Hoofdfunctie 0ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 10448,95 6214 3327 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders46516,57 32862 56196 003 Burgerzaken 5578,83 79 4819 004 Baten secretarieleges burgerzaken 991,8 3017 1033 005 Bestuurlijke samenwerking 0 0 6984 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) 0 0 875 Totaal hoofdfunctie 0 € 63.536 € 42.172 € 73.234 Hoofdfunctie 1OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 12246,81 359 12367 140 Openbare orde en veiligheid 270,41 19 283 Totaal hoofdfunctie 1 € 12.517 € 377 € 12.650 Hoofdfunctie 2VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen, straten en pleinen 16854,78 1059 31506 211 Verkeersmaatregelen te land 7186,42 40 1572 212 Openbaar vervoer 0 0 0 214 Parkeren 8739,73 8079 8996 215 Baten parkeerbelasting 0 2250 0 220 Zeehavens 0 0 0 221 Binnenhavens en waterwegen 115 41 85 223 Veerdiensten 0 0 0 230 Luchtvaart 0 0 0 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning 0 0 0 Totaal hoofdfunctie 2 € 32.896 € 11.469 € 42.159 Hoofdfunctie 3ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 8070,57 1887 10227 311 Baten marktgelden 0 0 0 320 Industrie 0 0 0 330 Nutsbedrijven 0 41 0 340 Agrarische productie en ontginning 0 0 0 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij 0 0 0 Totaal hoofdfunctie 3 € 8.071 € 1.928 € 10.227

Hoofdfunctie 4ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting500 0 500 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 2914,29 2229 2880 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 3292,05 2192 4029 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting140 0 140 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting665,58 652 612 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting0 0 0 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting1606,82 901 1722 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting0 0 0 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting979,57 452 901 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting0 0 0 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 731,5 556 713 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs25562,28 1723 27386 482 Volwasseneneducatie 376,32 0 341 Totaal hoofdfunctie 4 € 36.768 € 8.704 € 39.224 Hoofdfunctie 5CULTUUR EN RECREATIE 510 Openbaar bibliotheekwerk 3560,41 16 3581 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 5309,61 24 5380 530 Sport 7804,92 3498 9170 531 Groene sportvelden en terreinen 3215,66 495 3226 540 Kunst 9003,37 190 9244 541 Oudheidkunde/musea 2486,89 9 3174 550 Natuurbescherming 0 0 0 560 Openbaar groen

en openluchtrecreatie 12877,91 296 15670 580 Overige recreatieve voorzieningen 0 0 0 Totaal hoofdfunctie 5 € 44.259 € 4.528 € 49.445 Hoofdfunctie 6SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening 81359,74 67751 90506 611 Werkgelegenheid 68845,51 66203 76922 612 Inkomensvoorzieningen 2253,83 2037 0 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 0 0 0 614 Gemeentelijk minimabeleid 7818,01 984 8020 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 20512,25 3331 26690 621 Vreemdelingen 26,44 20 19 622 Huishoudelijke verzorging 21281,33 1600 21942 623 Participatiebudget 35539,6 31005 37846 630 Sociaal-cultureel werk 8271,31 263 9315 641 Tehuizen 0 10 0 650 Kinderdagopvang 3482,26 0 6582 651 Dagopvang gehandicapten 0 0 0 652 Voorzieningen gehandicapten 12932,48 644 13400 Totaal hoofdfunctie 6 € 262.323 € 173.848 € 291.242 Hoofdfunctie 7VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 0 0 0 712 Verpleeginrichtingen 0 0 0 714 Openbare gezondheidszorg 2488,02 3 2197 715 Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 3604,36 3107 3638 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 311,56 0 293 721 Afvalverwijdering en -verwerking 18144,12 1181 18549 722 Riolering (gecombineerd) 7933,35 79 9539 723 Milieubeheer 6854,93 1078 9383 724 Lijkbezorging 1204,51 521 1269 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 0 16598 0 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 0 9419 0 727 Baten

rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 0 0 0 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 0 0 0 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 0 0 0 730 Hemelwater 0 0 0 731 Grondwater 0 0 0 732 Baten begraafplaatsrechten 0 0 0 Totaal hoofdfunctie 7 € 40.541 € 31.985 € 44.868 Hoofdfunctie 8RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 4840,24 3 4297 820 Woningexploitatie/woningbouw 1463,11 1582 2169 821 Stads- en dorpsvernieuwing 707,23 0 4695 822 Overige volkshuisvesting 11580,42 1872 6781 823 Bouwvergunningen 0 5223 0 830 Bouwgrondexploitatie 66949,36 64250 82831 Totaal hoofdfunctie 8 € 85.540 € 72.930 € 100.773 Hoofdfunctie 9FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 0 0 43 913 Overige financiële middelen 22035,02 24532 457 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 0 0 0 921 Algemene uitkering gemeentefonds 0 193021 0 922 Algemene baten en lasten 11738,92 5609 8171 930 Uitvoering Wet WOZ 1711,8 0 2243 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 0 7029 0 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 0 27692 0 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 0 0 0 934 Baten baatbelasting 0 0 0 935 Baten forensenbelasting 0 0 0 936 Baten toeristenbelasting 0 0 0 937 Baten hondenbelasting 0 715 0 938 Baten reclamebelasting 0 0 0 939 Baten precariobelasting 0 250 0 940 Lasten heffing en invordering

gemeentelijke belastingen1121,9 0 1318 941 Lastenverlichting rijk 0 0 0 960 Saldo van kostenplaatsen 0 0 10758 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming0 0 0 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 935293,36 51562 29069 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming0 0 13013 Totaal hoofdfunctie 9 € 71.901 € 310.410 € 65.072 Totaal functies € 658.352 € 658.352 € 728.894 Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten)0 0 13013 Resultaat € 0 € 0 € 13.013 Totaal Rekening voor fin Rb € 658.352 € 658.352 € 715.881 Reserves voor finale rb € 35.293 € 51.562 € 29.069 GREX € 66.949 € 64.250 € 82.831 RIOOL € 7.933 € 9.498 € 9.539 AFVAL € 18.144 € 17.778 € 18.549 Beleidsmiddelen € 530.032 € 515.263 € 575.893 SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector € 67.617 € 21.425 € 80.980 Verkeer&Vervoer € 32.896 € 9.219 € 42.159 Overig € 34.721 € 12.206 € 38.821 Beleidmiddelen Sociaal € 268.727 € 176.958 € 297.370 WWB/WSW/Part € 195.817 € 167.980 € 213.294 SocDom-overig € 72.910 € 8.978 € 84.076 Beleidsmiddelen Maatschappelijk € 93.544 € 13.610 € 101.319 Veiligheid € 12.517 € 377 € 12.650 Onderwijs € 36.768 € 8.704 € 39.224 Cultuur & Sport € 44.259 € 4.528 € 49.445 Bestuur & Financiën Totaal € 100.144 € 303.270 € 96.224 Bestuur € 17.020 € 9.311 € 17.038 Bestuursost € 46.517 €

32.862 € 56.196 Overhead Financiën € 36.608 € 30.141 € 22.990 OZB € 34.720 ov.Gem. Belasting € 3.215 GemeentefondsKlassiek € 193.021 GF-Sociaal Controletotaal € 530.032 € 515.263 € 575.893 R-Baten 0 35289 -258 3207 6008 0 € 44.246 536 19 € 555 13409 18 0 5108 4080 0 117 0 0 0 € 22.732 1861 975 0 454 0 0 € 3.290 0 2417 0 2260 0 650 0 903 0 466 0 550 5647 0 € 12.893 88 86 4210 542 105 790 0 2250 0 € 8.071 77459 66732 0 0 985 6308 0 2043 32659 295 0 2295 0 728 € 189.504 0 0 6 3131 0 2823 3 1927 424 17504 9899 0 0 0 0 0 0 € 35.717 1263 2032 3932 107 5284 68081 € 80.699 0 13189 0 205564 8387 0 8218 27553 0 0 0 0 767 429 0 0 0 8290 58776 0 € 331.173 € 728.880 € 0 € 0 € 728.880 € 58.776 € 68.081 € 9.902 € 20.327 € 571.794 € 36.911 € 18.652 € 18.259 € 192.641 € 177.835 € 14.806 € 21.519 € 555 € 12.893 € 8.071 € 320.723 € 8.957 € 35.289 € 29.866 € 35.771 € 5.276 € 205.564 € 571.794 Hoofdfunctie 0ALGEMEEN BESTUUR 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders 003 Burgerzaken 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Totaal hoofdfunctie 0 Hoofdfunctie 1OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid 160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven Totaal hoofdfunctie 1 Hoofdfunctie 2VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT 210 Wegen,

straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 215 Baten parkeerbelasting 220 Zeehavens 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 230 Luchtvaart 240 Waterkering, afwatering en landaanwinning Totaal hoofdfunctie 2 Hoofdfunctie 3ECONOMISCHE ZAKEN 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 320 Industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Totaal hoofdfunctie 3 Hoofdfunctie 4ONDERWIJS 420 Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 432 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 433 Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 482 Volwasseneneducatie Totaal hoofdfunctie 4 Hoofdfunctie 5CULTUUR EN RECREATIE 510

Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/musea 550 Natuurbescherming 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen Totaal hoofdfunctie 5 Hoofdfunctie 6SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 611 Werkgelegenheid 613 Overige sociale zekerheidsregelingen 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 641 Tehuizen 650 Kinderdagopvang 651 Dagopvang gehandicapten 652 Voorzieningen gehandicapten Totaal hoofdfunctie 6 Hoofdfunctie 7VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 711 Ambulancevervoer 712 Verpleeginrichtingen 714 Openbare gezondheidszorg 715 Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) 716 Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO) 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering (gecombineerd) 723 Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing 726 Baten rioolheffing (gecombineerd) 727 Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 728 Baten rioolheffing grond- en hemelwater 729 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 730 Hemelwater 731 Grondwater 732 Baten begraafplaatsrechten Totaal hoofdfunctie 7 Hoofdfunctie 8RUIMTELIJKE ORDENING EN

VOLKSHUISVESTING 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie/woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie Totaal hoofdfunctie 8 Hoofdfunctie 9FINANCIERING EN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 911 Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 913 Overige financiële middelen 914 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 921 Algemene uitkering gemeentefonds 922 Algemene baten en lasten 930 Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers 932 Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren 933 Baten roerende woon- en bedrijfsruimten 934 Baten baatbelasting 935 Baten forensenbelasting 936 Baten toeristenbelasting 937 Baten hondenbelasting 938 Baten reclamebelasting 939 Baten precariobelasting 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen 941 Lastenverlichting rijk 960 Saldo van kostenplaatsen 970 Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 980 Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9 990 Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Totaal hoofdfunctie 9 Totaal functies Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten) Resultaat Totaal Rekening voor fin Rb Reserves voor finale rb GREX RIOOL AFVAL Beleidsmiddelen SPECIFICATIE BELEIDSMIDDELEN Beleidsmiddelen harde sector

Verkeer&Vervoer Overig Beleidmiddelen Sociaal WWB/WSW/Part SocDom-overig Beleidsmiddelen Maatschappelijk Veiligheid Onderwijs Cultuur & Sport Bestuur & Financiën Totaal Bestuur Bestuursost Overhead Financiën OZB ov.Gem. Belasting Gemeentefonds GF-Sociaal Controletotaal 2011B-Lasten 2011B-Baten2011R-Lasten2011R-Baten2012B-Lasten2012B-Baten2012R-Lasten2012R-Baten 10265,12 6214,25 4204 1 4267,83 0 4297 2 46363,03 32709,69 14501 1635 14740,82 922,04 15216 1571 5782,91 79 8098 84 8539,48 734,29 8008 9 991,8 3017,3 893 3243 1051,9 3078,5 1105 3213 0 0 471 0 695,88 0 5114 4879 880 0 0 0 0 0 0 0 64282,86 42020,24 28167 4963 29295,91 4734,83 33740 9674 12772,26 414,6 12689 531 12690,47 584,6 12861 778 287,1 17,96 351 18 355,37 17,01 360 19 0 0 171 0 0 0 1032 0 13059,36 432,56 13211 549 13045,84 601,61 14253 797 16264,11 1059 26945 8508 19422,32 2369 24067 8957 7151,42 40 1035 131 6516,74 40 1127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9175,52 5544,91 8835 5581 9133,69 5453,05 9206 5681 0 3688,61 0 3920 -45 4239,94 0 3956 0 0 0 0 0 0 0 0 115,65 41 98 23 3230,59 41 1914 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32706,7 10373,52 36913 18163 38258,34 12142,99 36314 18632 8408,7 2084 9696 1979 8535,5 1120 9079 2192 0 0 0 750 0 620 0 876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,84 0 1349 0 600,84 0 623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8408,7 2684,84 9696 4078 8535,5 2340,84 9079 3691 0 0 0 0 0 0 0 0 3173,07 2228,83 3176 41

3164,26 134,04 3319 267 0 0 0 0 0 0 0 0 3558,53 2191,95 3713 290 3668,08 256,88 3689 229 140 0 140 0 140 0 140 0 646,91 652,28 626 5 620,98 2,06 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1804,71 901,01 2051 14 1997,39 10,5 2207 31 0 0 0 0 0 0 0 0 976,04 451,51 943 17 968,55 15 914 16 0 0 0 0 0 0 0 0 736,97 556,06 719 3 732,82 1 720 2 22167,74 1719,71 19448 4742 19413,57 5792,92 22806 11963 343,5 0 345 0 346,78 0 347 0 33547,47 8701,35 31161 5112 31052,43 6212,4 34741 12508 3608,59 16,08 3640 17 3665,26 16,08 3682 15 5366,66 78,82 5619 115 4994,49 73,82 5121 80 8617,67 3791,36 9638 4175 8909,9 3540,82 9426 3986 3426,91 520,12 3023 701 3175,11 520,12 3250 640 9482,02 195,78 9272 135 9558,1 181,03 9276 49 3217,69 608,7 4011 713 3431,81 616,7 3777 642 0 0 0 0 0 0 0 0 15299,29 1462 18825 2713 17122,97 1073 18237 2194 0 0 0 0 0 0 0 0 49018,83 6672,86 54028 8569 50857,64 6021,57 52769 7606 94705,16 81619,68 92520 80094 99460,61 86209,99 95266 84266 68144,26 66249,08 66440 60813 59420,6 55917 59452 52663 0 0 0 0 0 0 0 0 8078,65 984,15 7817 922 7881,72 984,15 6838 823 22169,31 743,48 26462 5920 24328,79 1411,74 25844 2167 26,44 20,2 0 0 0 0 0 0 22652,03 1600 21922 2388 21489,09 1600 21047 3045 35653,36 29370,19 39923 36196 27143,01 23807,64 30761 27337 9043,41 3,36 10084 1046 8622,34 119,01 9696 1836 0 10,12 0 0 0 10,12 0 0 3763,09 0 6687 2478 6376,69 2277,88 5802 1955 0 0 0 0 0 0 0 0 13258,35 643,78

13735 769 13003,55 643,78 10595 731 277494,06 181244 285590 190626 267726,4 172981,3 265301 174823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2452,47 3 2659 14 2650,42 3 1496 4 4116,34 3417,15 4264 5418 4350,64 128,32 5058 143 357,98 0 359 0 359,39 0 381 0 19824,12 1663,22 18016 1542 18326,74 1845,84 19085 1782 10110,08 16 11144 358 11634,87 0 11528 0 5176,19 1189,21 4022 1706 4464,99 1128,76 4813 1356 1203,2 769,13 1226 323 1313,17 260,56 1307 752 0 16595,62 0 16945 0 16595,62 0 17182 0 9594 0 10442 0 10656,86 0 10616 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 514,79 0 0 43240,38 33247,33 41690 37129 43100,22 31133,75 43668 31835 3967,22 13 4573 1318 3573,99 42 6051 1769 1367,06 1502,48 1374 1227 912,05 1273,83 1105 918 687,28 0 4417 0 560,76 0 3131 0 10941,96 1731 10236 -566 11755,49 1811 9264 167 0 5197,8 0 4695 0 4945,87 0 2886 58096,71 56801,7 72605 52336 57126,05 46962,51 110137 51379 75060,23 65245,98 93205 59010 73928,34 55035,21 129688 57119 0 0 38 0 0 0 65 0 8700,01 15902,05 1886 2645 840 365,83 12194 31935 0 0 20145 31457 20927,05 31662,86 20479 33245 0 194877,6 0 198134 0 194690,1 0 194954 18336,91 12744,53 15432 15527 14963,84 12201,82 7260 13597 1847,05 0 1628 0 1468,05 0 1352 0 0 8016,61 0 8573 0 8195,94 0 7898 0 28017,68 0 28033 0 28999,03 0 29293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715 0 769 0

715 0 1005 0 0 0 144 0 0 0 155 0 250 0 243 0 250 0 0 1132,7 0 1269 0 1132,7 0 1194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1158 875 0 0 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24563,12 40252,15 32352 47990 26603,32 53450,3 81090 115497 0 0 0 4984 0 0 0 0 54579,79 300775,6 73908 339376 65934,96 330530,9 124702 427579 651398,38 651398,3 667569 667575 621735,6 621735,4 744255 744264 0 0 4581 0Correctie Resultaat voor finale resultaatbestemming (als functie 990=0 op baten en lasten) € 0 € 0 € 0 € 4.984 € 0 € 0 € 4.581 € 0 € 651.398 € 651.398 € 667.569 € 662.591 € 621.736 € 621.735 € 739.674 € 744.264 € 24.563 € 40.252 € 32.352 € 47.990 € 26.603 € 53.450 € 76.509 € 115.497 € 58.097 € 56.802 € 72.605 € 52.336 € 57.126 € 46.963 € 110.137 € 51.379 € 10.110 € 9.610 € 11.144 € 10.800 € 11.635 € 10.657 € 11.528 € 10.616 € 19.824 € 18.259 € 18.016 € 18.487 € 18.327 € 18.441 € 19.085 € 18.964 € 538.804 € 526.476 € 533.452 € 532.978 € 508.045 € 492.224 € 522.415 € 547.808 € 64.458 € 19.772 € 72.457 € 27.405 € 69.419 € 20.221 € 71.064 € 26.215 € 32.707 € 6.685 € 36.913 € 14.243 € 38.303 € 7.903 € 36.314 € 14.676 € 31.752 € 13.087 € 35.544 € 13.162 € 31.116 € 12.318 € 34.750 € 11.539 € 284.421 € 184.664 € 292.872 € 196.058 € 275.087 € 173.113 € 272.236 € 174.970 € 206.581 € 178.223 € 206.700 € 178.025 € 193.906 € 166.919 € 192.317 € 165.089 € 77.839 € 6.441 € 86.172 € 18.033 € 81.181 € 6.194 € 79.919 € 9.881 € 95.626 € 15.807

€ 98.400 € 14.230 € 94.956 € 12.836 € 101.763 € 20.911 € 13.059 € 433 € 13.211 € 549 € 13.046 € 602 € 14.253 € 797 € 33.547 € 8.701 € 31.161 € 5.112 € 31.052 € 6.212 € 34.741 € 12.508 € 49.019 € 6.673 € 54.028 € 8.569 € 50.858 € 6.022 € 52.769 € 7.606 € 94.300 € 306.232 € 69.723 € 295.285 € 68.583 € 286.055 € 77.352 € 325.712 € 17.920 € 9.311 € 13.666 € 3.328 € 14.555 € 3.813 € 18.524 € 8.103 € 46.363 € 32.710 € 14.501 € 1.635 € 14.741 € 922 € 15.216 € 1.571 € 30.017 € 28.647 € 41.556 € 50.504 € 39.287 € 44.231 € 43.612 € 78.777 € 36.034 € 36.606 € 37.195 € 37.191 € 4.654 € 5.078 € 5.205 € 5.116 € 194.878 € 198.134 € 194.690 € 194.954 € 538.804 € 526.476 € 533.452 € 532.978 € 508.045 € 492.224 € 522.415 € 547.808 2013B-Lasten2013B-Baten2013R-Lasten2013R-Baten2014B-Lasten2014B-Baten2014R-Lasten2014R-Baten 4323 0 1680 0 2240 1000 1487 1000 24942 10845 14229 1680 18634 541 53038 16741 8974 655 8117 14 8379 0 6028 5 928 3329 1046 3221 949 2922 1463 3290 696 0 10317 10263 9761 10014 9846 9928 0 0 2464 0 2228 0 2228 0 39863 14829 37853 15178 42191 14477 74090 30964 14752 1700 18218 5091 15108 1751 15069 2766 347 16 347 19 349 15 330 18 0 0 0 0 0 0 0 0 15099 1716 18565 5110 15457 1766 15399 2784 24594 6169 25721 12222 20317 3179 21889 8082 1013 0 989 256 820 0 1110 150 0 0 0 0 0 0 0 0 9244 5369 9282 5665 9083 5183 8543 5226 0 4240 0 3908 0 3973 0 3963 0 0 0 0 0 0 0 0 2124 41 1670 38

1641 41 1603 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36975 15819 37662 22089 31861 12376 33145 17544 8947 1275 8041 1356 8960 1332 6107 1543 0 0 0 997 0 0 0 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 2 610 0 341 0 533 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8947 1566 8043 2963 8960 1673 6107 2990 0 0 0 0 0 0 0 0 3339 109 3227 291 3231 138 3315 221 0 0 0 0 0 0 0 0 3716 261 3904 431 3676 265 3668 350 0 0 0 0 0 0 0 0 606 2 829 0 680 2 543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2268 11 2328 25 2288 11 2010 19 0 0 0 83 0 0 0 99 905 15 862 19 923 15 944 17 0 0 0 0 0 0 0 0 791 1 784 5 784 1 779 2 21099 7633 20356 6465 20706 7718 20905 9189 351 0 351 0 374 0 374 0 33075 8032 32641 7319 32662 8150 32538 9897 3601 16 3602 20 3638 17 3603 17 5095 10 5037 44 4529 5 2962 85 8970 3666 9687 3771 9249 3894 8841 3739 3143 543 3201 639 3127 696 3324 868 8868 52 9160 273 9089 206 10477 340 3161 609 3303 635 3052 10 2843 20 0 0 0 0 0 0 0 0 16974 1016 20910 2056 16637 1018 16470 1805 0 0 0 0 0 0 0 0 49812 5912 54900 7438 49321 5846 48520 6874 96392 86713 100863 89441 105177 95859 108991 99305 52206 49337 55983 50306 51900 48282 51375 47704 0 0 0 0 0 0 0 0 8453 884 10932 1031 7846 884 14286 1533 24540 2149 23689 3044 24179 1840 25437 1801 0 0 0 0 0 0 0 0 22957 2400 20684 2818 22097 2400 20038 3004 25205 21897 26291 23313 22016 16600 15896 16346 7780 0 8448 531 7014 0 7339 818 0 10 0 0 0 10 0 0 6132 2278 2278 20 3058 0 1572 73 0 0 0

0 0 0 0 0 11336 786 10073 694 10073 565 8620 577 255001 166454 259241 171198 253360 166440 253554 171161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1524 3 1150 12 1387 3 1271 3 5184 44 4147 1 5187 44 5103 0 390 0 311 0 396 0 400 0 18818 1468 19100 1733 18491 1113 19046 2172 14354 0 11599 103 12487 0 11187 8 4847 1434 4320 1217 5388 1209 4756 1328 1196 719 1270 348 1408 719 1181 320 0 17528 0 20330 0 17884 0 19970 0 10874 0 11394 0 11446 0 13399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 363 46313 32070 41897 35546 44744 32418 42944 37563 3683 0 3936 547 3310 0 3679 2224 794 1059 893 752 714 959 673 603 3291 0 2979 0 2889 0 2876 0 8374 -487 7760 244 7146 -468 5448 206 0 3460 0 2478 0 3462 0 2886 46095 47436 63083 64629 30226 28364 55458 44381 62237 51468 78651 68650 44285 32317 68134 50300 0 0 33 213 0 0 65 480 345 798 30339 25698 13021 8182 12462 8220 20613 30152 20313 30586 19557 30184 19738 31579 0 191532 0 192623 0 193797 0 200887 19868 21127 7619 15061 5265 11348 2670 7234 1468 0 1423 0 1484 0 1310 0 0 8196 0 8538 0 8196 0 8541 0 29983 0 28980 0 30103 0 30618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 0 794 0 1217 0 787 0 152 0 154 0 0 0 173 0 255 0 256 0 0 0 219 1141 0 1300 0 1153 0 1652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1183 1078 0 0 0 2520 0 0 0 0 0 0 0 0 33622 43511 68434 62998 26051 30883 46650 37638 0 0 2081 0

0 0 0 0 77057 326516 132725 366979 66531 313910 84547 328896 624379 624382 702178 702470 589372 589373 658978 658973 0 13059 0 € 0 € 0 € 2.081 € 0 € 0 € 0 € 13.059 € 0 € 624.379 € 624.382 € 700.097 € 702.470 € 589.372 € 589.373 € 645.919 € 658.973 € 33.622 € 43.511 € 68.434 € 62.998 € 26.051 € 30.883 € 33.591 € 37.638 € 46.095 € 47.436 € 63.083 € 64.629 € 30.226 € 28.364 € 55.458 € 44.381 € 14.354 € 10.874 € 11.599 € 11.497 € 12.487 € 11.446 € 11.187 € 13.407 € 18.818 € 18.996 € 19.100 € 22.063 € 18.491 € 18.997 € 19.046 € 22.142 € 511.490 € 503.565 € 537.881 € 541.283 € 502.117 € 499.683 € 526.637 € 541.405 € 68.107 € 19.330 € 66.863 € 27.138 € 61.676 € 15.957 € 57.865 € 24.501 € 36.975 € 11.579 € 37.662 € 18.181 € 31.861 € 8.403 € 33.145 € 13.581 € 31.132 € 7.751 € 29.201 € 8.957 € 29.815 € 7.554 € 24.720 € 10.920 € 262.099 € 166.501 € 264.849 € 171.211 € 260.330 € 166.487 € 260.328 € 171.164 € 182.256 € 158.831 € 194.069 € 164.091 € 186.939 € 161.625 € 190.548 € 164.888 € 79.843 € 7.670 € 70.780 € 7.120 € 73.391 € 4.862 € 69.780 € 6.276 € 97.986 € 15.660 € 106.106 € 19.867 € 97.440 € 15.762 € 96.457 € 19.555 € 15.099 € 1.716 € 18.565 € 5.110 € 15.457 € 1.766 € 15.399 € 2.784 € 33.075 € 8.032 € 32.641 € 7.319 € 32.662 € 8.150 € 32.538 € 9.897 € 49.812 € 5.912 € 54.900 € 7.438 € 49.321 € 5.846 € 48.520 € 6.874 € 83.298 € 302.074 € 100.063 € 323.067 € 82.671 € 301.477 €