24.0 Informatienota 2022 - 32 - Monitor sociaal Domein februari 2022.pdf
Tekst van het document
College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004571/15 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 7 juni 2022 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 10 2022_B&W_00457 Informatienota Monitor sociaal Domein februari 2022 - informeren Samenstelling: Aanwezig: de heer M. Smit, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw H. Jong de, Waarnemend gemeentesecretaris Afwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. de Graaf, plaatsvervangend secretaris Samenvatting Stand van zaken Sociaal domein (feb 2022) Informatienota Inleiding Zoals afgesproken ontvangt uw raad periodiek een monitor Sociaal Domein ter informatie. De monitor Sociaal Domein is één van de gerealiseerde doelen in de roadmap behorende bij het programma transformatie 2.0. Deze monitor is de eerste voor 2022. Vanaf 2022 is de frequentie van de monitor aangepast. De uitkomsten en inzichten van deze monitor zijn gebruikt voor de PPN. Wat valt op in de monitor februari 2022: 1. De situatie in de Oekraïne heeft zijn weerslag op het sociaal domein. De druk op de organisatie neemt toe en de vraag naar voorzieningen, in verband met de vluchtelingen, neemt naar verwachting toe. 2.
De macro economische omstandigheden (inflatie, energieprijzen, economisch en politiek vertrouwen) leggen grote druk op de maatschappij. De verwachting is dat meer inwoners in de (financiële) problematiek komen wat ook zijn weerslag heeft op de mentale staat van zijn. Dit resulteert zich in een toenemende vraag naar voorzieningen. Daar komt bij dat de gemeente zelf ook last heeft van de hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt wat maakt dat de prijzen over de gehele linie fors stijgen. 3. De begroting 2022 is momenteel ongewijzigd (primair). Deze is opgesteld medio augustus 2021. Ten aanzien van de jaarrekening 2021 is de primaire begroting 2022 m.u.v. Jeugdzorg in balans. De kosten van jeugdzorg zijn in 2e halfjaar van 2021 fors toegenomen. De primaire begroting 2022 jeugd is circa € 130.000 lager dan de realisatie 2021. 4. Vanaf najaar 2021 komen er relatief veel signalen binnen vanuit het professionele netwerk. Er is een relatie met de impact van corona, maar los daarvan lijkt er ook een netwerk te ontstaan waarin oudere jongeren een negatieve invloed hebben op jongere jongeren. Met dir professionele netwerk proberen we hier meer zich en grip op te krijgen. We verwachten dat deze stijging van signalen in 2022 doorzet en dat we ons voor moeten bereiden op een jaar dat financieel en maatschappelijk gezien ernstiger wordt dan 2021. De GI’s (gecertificeerde
College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004572/15 instellingen) constateren ook regionaal een stijgende trend te zien. Momenteel hebben deze GI’s ernstige personeelsproblemen en -tekorten. Dit is een zorg omdat de betreffende jongeren minder zorg en ondersteuning krijgen. 5. Binnen WMO is er een duidelijk effect te merken van de huidige inflatie. De Wmo- voorzieningen (trapliften, woningaanpassingen & hulpmiddelen) zijn fors in prijs toegenomen. De verwachting is dat de meerkosten in 2022 circa € 100.000 zijn. 6. Opvallend is dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Hierdoor is het aantal inwoners in de Participatiewet ten opzichten van voorgaande jaren relatief laag. Daarentegen is het moeilijker werkzoekende te matchen op vacatures. 7. Het aantal vroeg signaleringen van energieleveranciers is flink gestegen. Dit hangt samen met de stijgende energierekening. Inwoners hebben meer moeite om de energierekening te betalen. De gemeente heeft daarom inwoners met een laag inkomen gecompenseerd. Daarnaast gaan we de inwoners met een betaalachterstand energie specifiek informeren over de verduurzamingsregelingen van de gemeente. 8. Het gehele sociaal domein exclusief BUIG heeft naar verwachting een nadelig eindsaldo 2022 van €0,5 miljoen.
Stand van zaken programma Transformatie 2.0 Als gevolg van de situatie in Oekraïne en de daarvoor benodigde ambtelijke inzet is het programma transformatie Sociaal Domein 2.0 getemporiseerd. de noodzakelijke actie zoals de trainingen 'positieve gezondheid' worden conform planning uitgevoerd. Kernboodschap De monitor verschaft uw raad het inzicht in de stand van zaken rondom de uitvoering van het Sociaal Domein. Consequenties voor de gemeente n.v.t. Communicatie n.v.t. Vervolg n.v.t. Corona n.v.t. Besluit In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein over januari en februari 2022. Bijlagen 1. Monitor februari 2022.pdf
Power BI Desktop Monitor februari 2022 uitvoering Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004573/15
Power BI Desktop Inhoud 3 Financieel totaaloverzicht 4-6 Jeugdzorg 7-9 Wmo 10-12 Participatiewet 2 College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004574/15
Power BI Desktop Financieel totaal € 49,2M | € 49,7M € 46,7M € 44,3M Wmo | € 11,3M | € 11,2M € 10,4M € 10,1M Participatiewet | € 23,3M | € 23,3M | € 21,6M € 22,4M Jeugd | € 14,6M | € 15,3M | € 14,7M | € 11,9M € 4,0M € 3,2M Begroting na | Realisatie t/m | Prognose | Realisatie | Realisatie wijzigingen | februari 2022 | 2021 | 2020 | 3
Power BI Desktop Jeugdzorg Jeugdigen met zorg 753 4 Begroting na wijzigingen Prognose 2022 € 14,6M € 15,3M Realisatie 2021 Realisatie 2020 € 14,7M € 11,9M en realisatie t/m feb Financiën 2021 Q32021 Q4 Tevredenheidscijfers van jeugdigen € 0,7M Toegang 8.2 Zorgverlening 8.0 Toegang 8.2 Zorgverlening 8.5 -7 T.o.v. vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004576/15
Power BI Desktop Jeugdzorg Aantal lopende zaken 8.331 | 8.402 | 8.540 -1 | Aantal jeugdigen T.o.v. vorige monitor | van 0-17 jaar 238 Jeugdigen 0-23 jaar met zorg -7 | Jeugdigen 0-17 | 737 | 744 T.o.v. vorige monitor | in zorg | 716 753 Voorzieningen +3 | Jeugdigen met T.o.v. vorige monitor | >4 jaar zorginzet 1.114 | 121 | 193 | 169 februari 2022 | februari 2021 | februari 2020 | 5
Power BI Desktop Jeugdzorg Gemiddelde kosten per jeugdige € 4.212 € 3.428 | € 3.114 De gemiddelde kosten per jeugdige voor € 1.459 | € 1.061 | € 1.133 | Jeugdbescherming/reclassering worden in de volgende rapportage gepresenteerd. februari 2022 | februari 2021 | februari 2020 met verblijfzonder verblijf Kostenindeling naar zorgvorm 2022 | voorlopig | 2021 | 2020 10% 9% | 9% 49% | 36% | 54% | 35% | 56% 41% waarvan reclassering/jeugdbescherming | waarvan zorg met verblijf | waarvan zorg zonder verblijf | 6
Power BI Desktop Begroting na wijzigingen Prognose 2022 € 11,3M € 11,2M Wmo Inwoners met zorg 2.558 7 Realisatie 2020 Realisatie 2021 € 10,1M € 10,4M € 0,1M en realisatie t/m feb 2021 Q32021 Q4 Tevredenheidscijfers Financiën Toegang 8.2 Zorgverlening 8.5 Toegang 7.9 Zorgverlening 8.1 13 T.o.v. vorige monitor + College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004579/15
Power BI Desktop Wmo Aantal lopende zaken | Aantal inwoners van 70+ 7.232 | 7.109 7.014 + 31 T.o.v. vorige monitor 219 Inwoners met zorg | Vervoersvoorzieningen 70+'ers +13 T.o.v. vorige monitor | 373 | 406 | 392 2.558 Voorzieningen | Schoonmaakondersteuning 70+'ers +10 | 1.088 | 994 918 T.o.v. vorige monitor 4.243 februari 2022 | februari 2021 | februari 2020 8
Power BI Desktop Wmo Gemiddelde begeleidingskosten per maand € 641 | € 620 | € 639 2022 | 2021 | 2020 voorlopig Gemiddelde ureninzet schoonmaakondersteuning per week 2,79 | 2,83 | 2,85 februari 2022 | februari 2021 | februari 2020 Aantal woningaanpassingen (>€10.000) 0 | 0 | 0 februari 2022 | februari 2021 | februari 2020 Er zijn in de bovenstaande maanden geen betalingen > € 10.000 gedaan in het | 9 kader van woningaanpassingen. Er waren wel woningaanpassingen onderhanden.
Power BI Desktop Participatie € 23,3M | € 23,3M € 21,6M | € 21,6M Uitkeringen € 12,1M | € 12,1M € 11,2M | € 11,2M Sociale werkvoorziening € 7,3M | € 7,3M | € 7,7M | € 7,7M Participatiebudget (reintegratie) | € 3,2M € 1,3M | € 1,8M | € 1,3M | € 0,9M | € 0,9M Minimabeleid / | € 2,5M | € 2,5M schuldhulpverlening | € 1,2M | € 1,8M | € 1,8M Begroting na | Realisatie t/m | Prognose | Realisatie | Realisatie wijzigingen | februari 2022 | 2021 | 2020 | 10
Power BI Desktop Participatie Inwoners met PW in februari | Inwoners met IOAW in | Inwoners met IOAZ in februari | februari 688 | 36 | 2 <21 jr. | 22 | >21 jr. | 666 PW | Begroot Realisatie | IOAW | Begroot Realisatie | IOAZ | Begroot | Realisatie Gemiddelde | € 12.143 | € 13.460 | Gemiddelde | € 9.963 | € 13.231 | Gemiddelde | € 15.500 | € 13.100 uitkering per jaar | uitkering per jaar | uitkering per jaar PW | Begroot Realisatie | IOAW | Begroot Realisatie | IOAZ | Begroot Realisatie Gemiddeld aantal | 815 | 682 | Gemiddeld aantal | 41 | 34 | Gemiddeld aantal | 9 | 2 PW uitkeringen | IOAW uitkeringen | IOAZ uitkeringen 11
Power BI Desktop Participatie In- en uitstroom per maand -20 -10 0 10 20 30 jan 2020 jul 2020 jan 2021 jul 2021 jan 2022 Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden 12 College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0045714/15
College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0045715/15