23.0 Informatienota 2022 - 31 - Monitor Sociaal Domein november en december 2021.pdf

College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004651/16 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 7 juni 2022 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 12 2022_B&W_00465 Informatienota Monitor Sociaal Domein november en december 2021 - informeren Samenstelling: Aanwezig: de heer M. Smit, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw H. Jong de, Waarnemend gemeentesecretaris Afwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. de Graaf, plaatsvervangend secretaris Samenvatting In de bijlage treft u de monitor Sociaal Domein over november en december 2021 aan. In deze monitor wordt inzicht gegeven in de stand van zaken binnen de uitvoering van het Sociaal Domein in Steenwijkerland. Informatienota Inleiding Zoals afgesproken ontvangt uw raad periodiek een monitor Sociaal Domein ter informatie. De monitor Sociaal Domein is één van de gerealiseerde doelen in de roadmap behorende bij het programma transformatie 2.0. Deze monitor is de laatste over 2021. Vanaf 2022 wordt de frequentie van de monitor aangepast. Het college heeft besloten de huidige monitor, als specifiek document, een vast onderdeel te maken van de de planning en control documenten.

Hiermee sluit de informatie die u ontvangt over de ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein beter aan bij de regulier planning en control cyclus. Wat valt op in de monitor: Het aantal aanmeldingen Jeugd(zorg) blijft hoog. Deze ontwikkeling sluit aan bij de signalen uit het onderwijs. Binnen het onderwijs zijn er zorgen om relatief veel leerlingen waardoor de verwachting is ontstaan van een toenemende aantallen aanmeldingen/doorverwijzingen in de komende periode. De stijging van het aantal aanmeldingen in de jeugdzorg komt met name van jeugdigen in de puberleeftijd. Het lijkt door de aanhoudende impact van corona met name voor pubers ´onrustig´. Opvallend hierbij zijn de toenemende signalen van eenzaamheid en verveling. Dit signaal ontvangen wij ook van voorliggende partners zoals SWdK en de jeugdagenten. Samen met deze partijen gaan we onderzoeken dit een incidenteel of structureel karakter heeft. Wij betrekken hier ook ketenpartners zoals de raad voor de kinderbescherming en JBOV bij. Binnen de Wmo is het aantal unieke cliënten, als ook het aantal voorzieningen in de maanden november en december gestegen t.o.v. afgelopen jaar. Daarentegen blijven de consulenten sturen op het behalen van de resultaten en kijken kritisch naar de inzet van de maatwerkvoorzieningen.

In de praktijk betekent dit een verhoging van de werkdruk bij de College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004652/16 Wmo-consulenten. Door het integraal werken (onder meer vanuit Positieve Gezondheid) zijn meerdere gesprekken dan voorheen nodig om te komen tot een brede vraagverheldering en om samen met de inwoner te komen tot een integraal ondersteuningsplan. Deze tijdsinvestering verwachten we verderop in het proces terug te verdienen, doordat de ingezette ondersteuning beter aan sluit bij de vraag achter de vraag en ingezette ondersteuning aansluit bij (eventueel) andere ondersteuning in het betreffende huishouden/gezin. Opvallend aan 2021 is dat er meer vacatures dan werkzoekenden zijn. Opmerkelijk is dat de huidige groep werkzoekenden lastig te matchen is op vacatures vanwege meervoudige problematiek. Daarmee zou je de conclusie kunnen trekken dat degene die ‘eenvoudig’ bemiddelbaar zijn, inmiddels in staat zijn geweest om zelf aan het werk te komen. Deze lokale ontwikkeling sluit aan bij de landelijke trend. Het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie aan het werk is, is in 2021 gestegen van 110 in januari naar 147 in december. Vanuit de gemeentelijke visie: ‘maximaal inzetten op participatie van onze inwoners en het liefst naar betaald werk’, zien we dit als een goede ontwikkeling.

Het gehele sociaal domein heeft in 2021 (ten opzichte van de bijgestelde begroting een nadelig eindsaldo in 2021 van afgerond € 550.000. Stand van zaken programma Transformatie 2.0 In 2021 is er binnen het programma TRANSFORMATIE 2.0 hard gewerkt om onder andere de met de raad afgesproken mijlpalen te realiseren. Hierbij heeft de focus in 2021 gelegen op de tafels verbeteren (de basis op orde) en versoberen (grip op kosten). De volgende mijlpalen zijn bereikt: • We realiseren de in de programmabegroting opgenomen versoberingen; • De (financiële) monitor Sociaal Domein is gereed; • Het uitvoeringsplan visie op participatie is gereed; • Alle medewerkers van het team Uitvoering Sociaal Domein werken met de omgekeerde toets; • Consulenten Sociaal Domein en sociaal werkers hebben een gezamenlijke training “werken vanuit Positieve gezondheid” gehad; • We ontwikkelen een gemeenschappelijke visie op onze gemeentelijke organisatie binnen het Sociaal Domein; • Werken met de PDCA cyclus in de driehoek beleid/uitvoering/ financiën binnen het gemeentelijk Sociaal Domein is in uitvoering; • Registratie van persoonsgegevens in de verschillende wetten is met elkaar afgestemd met inachtneming van de AVG; Naast deze successen zijn er we bij een drietal doelen niet in geslaagd om deze binnen de met de raad afgesproken planning te realiseren. 1.

Het Dasboard Sociaal Domein met bijbehorende KPI’s is actief. Door de complexiteit van het realiseren van een goede ICT voorziening om een dashboard te kunnen ontwikkelen is ervoor gekozen om voor de ontwikkeling van het dashboard aan te sluiten bij de organisatie brede wens om databewust te willen werken. 2. De leidende principes zijn naar een leidraad vertaald en worden toegepast. Binnen het team uitvoering Sociaal Domein worden de 7 leidende principes in de dagelijkse praktijk toegepast. Het vertalen naar een leidraad is de volgende logische stap maar heeft door de hoge werkdruk binnen het team vertraging opgelopen. 3. De inkoop van zorg(trajecten) is afgestemd op onze visie en uitgangspunten. Naast de beperkingen die de (landelijke) regels rondom Corona met zich meebrachten hebben de hoge werkdruk, het personeelsverloop en herprioritering van taken ervoor gezorgd dat de samenwerking met zorgaanbieders om te komen tot een goede afstemming tussen onze visie en uitgangspunten en de wijze waarop de zorg wordt geleverd is vertraagd. College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004653/16 Kernboodschap De monitor verschaft uw raad het inzicht in de stand van zaken rondom de uitvoering van het Sociaal Domein. Consequenties voor de gemeente Niet van Toepassing Communicatie Niet van toepassing Vervolg N.v.t. Corona Niet van toepassing.

Besluit De informatienota monitor Sociaal Domein over november en december 2021 vast te stellen. Bijlagen 1. Monitor december 2021.pdf Power BI Desktop Monitor december 2021 uitvoering Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004654/16 Power BI Desktop Inhoud 3 Financieel totaaloverzicht 4-6 Jeugdzorg 7-9 Wmo 10-12 Participatiewet 2 College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004655/16 Power BI Desktop 3 13,2M 22,2M 10,6M 46,0M Begroting na wijzigingen Financiëel totaal 14,1M 21,8M 10,1M 45,9M Prognose 14,7M 21,6M 10,4M 46,7M 11,9M 22,4M 10,1M 44,3M 12,8M 22,4M 10,7M 45,8M Realisatie t/m december RealisatieRealisatie Participatiewet Wmo Jeugd 2021 2020 2019 College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004656/16 Power BI Desktop Jeugdzorg Jeugdigen met zorg 760 4 Begroting na wijzigingen Prognose 2021 € 13,2M € 14,1M Realisatie 2020 Realisatie 2019 € 11,9M € 12,8M en realisatie t/m dec Financiën 2021 Q12021 Q2 Tevredenheidscijfers van jeugdigen € 14,7M Toegang 7.6 Zorgverlening 7.4 Toegang 7.9 Zorgverlening 7.8 -48 T.o.v. vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004657/16 Power BI Desktop -48 T.o.v. vorige monitor december 2021 december 2020 december 2019 8.349 8.404 8.563 Jeugdzorg Aantal lopende zaken 239 20 T.o.v.

vorige monitor Jeugdigen 0-23 jaar met zorg 760 Voorzieningen 1.111 -70 T.o.v. vorige monitor 5 757 736 758 188 226 230 Aantal jeugdigen van 0-17 jaar Jeugdigen 0-17 in zorg Jeugdigen met >4 jaar zorginzet + College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004658/16 Power BI Desktop Jeugdzorg Gemiddelde kosten per jeugdige december 2021 december 2020 december 2019 € 3.413 € 3.114 € 3.245 € 1.060 € 1.133 € 1.217 met verblijf zonder verblijf 2021 54%36% 9% 2020 56%35% 9% 2019 52% 38% 10% 6 Kostenindeling naar zorgvorm voorlopig waarvan reclassering/jeugdbescherming waarvan zorg met verblijf waarvan zorg zonder verblijf De gemiddelde kosten per jeugdige voor Jeugdbescherming/reclassering worden in de volgende rapportage gepresenteerd. College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_004659/16 Power BI Desktop Begroting na wijzigingen Prognose 2021 € 10,6M € 10,1M Wmo Inwoners met zorg 2.545 7 Realisatie 2020 Realisatie 2019 € 10,1M € 10,7M€ 10,4M en realisatie t/m dec 2021 Q12021 Q2 Tevredenheidscijfers Financiën Toegang 7.9 Zorgverlening 8.0 Toegang 7.8 Zorgverlening 8.2 18 T.o.v.

vorige monitor + College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0046510/16 Power BI Desktop december 2021 december 2020 december 2019 7.202 7.102 6.992 Wmo Aantal lopende zaken 188 Inwoners met zorg 2.545 Voorzieningen 4.233 Schoonmaakondersteuning 70+'ers 1.037 984 903 18 T.o.v. vorige monitor 0 T.o.v. vorige monitor -105 T.o.v. vorige monitor 8 Vervoersvoorzieningen 70+'ers 400 412 380 Aantal inwoners van 70+ + + College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0046511/16 Power BI Desktop Wmo Gemiddelde ureninzet schoonmaakondersteuning per week december 2021 december 2020 december 2019 2,83 2,84 2,86 Aantal woningaanpassingen (>€10.000) december 2021 december 2020 december 2019 0 0 0 9 Er zijn in de bovenstaande maanden geen betalingen > € 10.000 gedaan in het kader van woningaanpassingen. Er waren wel woningaanpassingen onderhanden.

Gemiddelde begeleidingskosten per maand 2021 2020 2019 € 620 € 639 € 687 voorlopig College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0046512/16 Power BI Desktop 10 € 2,2M € 1,1M € 7,5M € 11,4M € 22,2M Begroting na wijzigingen Participatie € 1,9M € 1,0M € 7,5M € 11,3M € 21,8M Prognose € 1,8M € 0,9M € 7,7M € 11,2M € 21,6M € 1,9M € 1,1M € 7,7M € 11,6M € 22,4M € 1,7M € 1,0M € 8,1M € 11,5M € 22,4M Realisatie t/m december RealisatieRealisatie Sociale werkvoorziening Uitkeringen Participatiebudget (reintegratie) 2021 2020 2019 Minimabeleid / schuldhulpverlening College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0046513/16 Power BI Desktop Participatie Inwoners met PW in december 647 Inwoners met IOAW in december 30 Inwoners met IOAZ in december 2 21 626<21 jr. >21 jr.

IOAW Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 15.000 € 14.425 PW Begroot Realisatie Gemiddeld aantal PW uitkeringen 701 682 IOAW Begroot Realisatie Gemiddeld aantal IOAW uitkeringen 32 34 IOAZ Begroot Realisatie Gemiddeld aantal IOAZ uitkeringen 3 2 PW Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 14.300 € 14.564 IOAZ Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 15.000 € 14.177 11 College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0046514/16 Power BI Desktop Participatie In- en uitstroom per maand -20 -10 0 10 20 30 jan 2019 jul 2019 jan 2020 jul 2020 jan 2021 jul 2021 Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden 12 College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0046515/16 College van burgemeester en wethouders - 7 juni 2022 - 2022_B&W_0046516/16