2022-RAAD-00014 - Overheveling budgetten 'Corona compensatie rijk' naar 2022 - RAADSVOORSTEL

Gemeenteraad - 8 maart 2022 - 2022_RAAD_000141/3 Gemeenteraad Vergadering van 8 maart 2022 Bedrijfsvoering - Organisatieadvies 2022_RAAD_00014 Overheveling budgetten 'Corona compensatie rijk' naar 2022 Overlegd met Henk Schuitemaker, Mike Koelewijn, Wilfried Gerner en teamleiders Portefeuillehouder M. Scheringa Andere betrokken portefeuillehouders T. Jongman Samenvatting Met dit raadsvoorstel stellen we voor om, in afwijking van uw eerder genomen besluit, een aantal eenmalige budgetten over te hevelen van 2021 naar 2022 in plaats van deze financiële middelen ten gunste te brengen van het saldo van de jaarrekening over 2021. Reden is dat we ons beleid om onze inwoners en ondernemers te ondersteunen in de huidige Coronapandemie willen continueren en de eenmalige 'Corona compensatiepakketten van het rijk daarvoor zijn bedoeld. De over te hevelen middelen hebben betrekking op de bestuursprogramma's Mijn Steenwijkerland en Samenredzaam. Het betreft de volgende budgetten en bedragen: Budget corona compensatie (via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds) Bestuursprogramma Over te hevelen bedrag 1. Cultuur Corona Mijn Steenwijkerland € 210.000 2. Perspectief zelfstandigen Samenredzaam € 19.000 3. Bijzondere bijstand Samenredzaam € 30.000 4. TONK Samenredzaam € 270.000 5. Impuls re-integratie Samenredzaam € 29.500 6. Vergoeding kwetsbare groepen Samenredzaam € 109.000 7.

Vergoeding eenzame ouderen Samenredzaam € 104.000 8. Jeugd Samenredzaam € 145.000 Totaalbedrag over te hevelen van 2021 naar 2022 € 916.500 De geselecteerde eenmalige budgetten (bijna € 1 miljoen) zijn ontvangen via de Algemene uitkering van het Gemeentefonds. Hoewel er wel een bestedingsrichting is gegeven, zijn gemeenten vrij om te bepalen hoe zij dit geld willen uitgeven (algemene middelen). We hoeven daar dus achteraf geen verantwoording over af te leggen aan het rijk. Beschrijving Inleiding Bij de Najaarsnota 2020 heeft uw raad besloten om ingaande 2020 geen budgetten meer over over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. Directe aanleiding was dat we, zonder maatregelen, op een Gemeenteraad - 8 maart 2022 - 2022_RAAD_000142/3 fors negatief saldo voor 2020 zouden uitkomen. Een van de getroffen maatregelen was om voortaan geen budgetten meer over te hevelen. Indien sprake is van onderbesteding zal het bijbehorend budget dan ten gunste komen van het jaarrekeningsaldo. Voor de jaarrekening 2021 zullen we, in lijn met uw eerder besluit, wederom het uitgangspunt hanteren dat er geen budgetten worden overgeheveld naar 2022. Echter, we willen in een aantal gevallen een uitzondering maken voor de eenmalige financiële middelen die we hebben ontvangen van het Rijk voor uitgaven die coronagerelateerd zijn (de zogenaamde 'Corona compensatiepakketten' via het gemeentefonds).

Uw raad moet hierover beslissen. Voorstel Voorstel is om, in afwijking van een eerder genomen raadsbesluit, een aantal Corona gerelateerde budgetten in 2021 eenmalig over te hevelen naar 2022. Argumenten 1.1 Corona compensatiepakketten gemeentefonds Door het rijk zijn compensatiemiddelen beschikbaar gesteld aan gemeenten om de lokale infrastructuur in stand te houden. Deze middelen zijn bedoeld om de gevolgen van de Coronacrisis te minimaliseren. Een aantal ontvangen budgetten zijn tot nu toe nog niet besteed. Wij stellen u voor om deze eenmalige budgetten, geheel of gedeeltelijk, over te hevelen naar het jaar 2022. Specifiek voor de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) stellen we voor de restant middelen (€ 270.000) in te zetten voor het Actieplan Schuldhulpverlening ter voorkoming van de schuldenproblematiek i.v.m. de Coronapandemie. Belangrijkste reden om een uitzondering te maken op uw besluit om 'niet te bestemmen' is dat we ons beleid om inwoners en ondernemers te ondersteunen tijdens de Coronapandemie willen continueren en de eenmalige gelden van het rijk hiervoor zijn bedoeld. Bovendien kwam de informatie van het rijk veelal halverwege 2021 tot ons en was er dus weinig tijd om hier invulling aan te geven.

Kanttekeningen en risico’s Met de overheveling van een aantal budgetten naar 2022 geven we een duidelijk signaal richting de samenleving dat we ons beleid om onze inwoners en ondernemers te ondersteunen, continueren. Risico is echter dat de middelen die worden overgeheveld uiteindelijk niet volledig worden besteed. Naast de in dit raadsvoorstel genoemde ‘Corona compensatiepakketten’ zijn er ook lokale projecten die in de uitvoering te maken hebben gehad met de situatie van corona. Eén van deze projecten is ‘Wet inburgering’. Deze wet treedt per 1-1-2022 in werking. In verband met de coronapandemie en overige daarmee samenhangende factoren is het project vertraagd. Om een impuls te geven aan dit project wordt eind 2021 en begin 2022 extra capaciteit ingezet. We stellen voor om het in 2021 verkregen rijksbudget (Wet inburgering) van € 105.000 niet over te hevelen naar 2022 aangezien dit budget geen directe relatie heeft met de eenmalige ‘Corona compensatiepakketten van het rijk’. Het budget valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2021, zoals met meerdere budgetten het geval is. Indien noodzakelijk zullen wij de financiële gevolgen van het niet overhevelen van de overige budgetten, waaronder het benodigde budget Inburgering, bij de PPN 2022-2026 in beeld brengen. Dat kan ertoe leiden dat we aanvullende middelen bij u zullen aanvragen. Duurzaamheid en social return N.v.t.

Financiële toelichting De over te hevelen middelen hebben betrekking op de bestuursprogramma's Mijn Steenwijkerland en Samenredzaam. Het betreft de volgende budgetten en bedragen: Budget corona compensatie (via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds) Bestuursprogramma Over te hevelen bedrag 1. Cultuur Corona Mijn Steenwijkerland € 210.000 Gemeenteraad - 8 maart 2022 - 2022_RAAD_000143/3 Budget corona compensatie (via de Algemene uitkering uit het gemeentefonds) Bestuursprogramma Over te hevelen bedrag 2. Perspectief zelfstandigen Samenredzaam € 19.000 3. Bijzondere bijstand Samenredzaam € 30.000 4. TONK Samenredzaam € 270.000 5. Impuls re-integratie Samenredzaam € 29.500 6. Vergoeding kwetsbare groepen Samenredzaam € 109.000 7. Vergoeding eenzame ouderen Samenredzaam € 104.000 8. Jeugd Samenredzaam € 145.000 Totaalbedrag over te hevelen van 2021 naar 2022 € 916.500 De geselecteerde incidentele budgetten (bijna € 1 miljoen) zijn ontvangen via de Algemene uitkering van het Gemeentefonds en hebben betrekking op de 'Coronacompensatiepakketten' van het Rijk. De beschikbare bedragen zijn afkomstig uit: •De decembercirculaire 2020; •De coronacirculaire maart 2021; •De meicirculaire 2021; •De septembercirculaire 2021. Eventuele coronacompensatie die wordt toegekend in de nog te ontvangen decembercirculaire 2021 wordt geboekt in het jaar 2022.

Dit bedrag hoeft dus niet overgeheveld te worden. Communicatie en participatie Geen externe communicatie noodzakelijk. Het betreft hier een begrotingstechnische wijziging zonder dat het achterliggend beleid is gewijzigd. Uitvoering en planning Met dit besluit stelt de raad het college in staat om het huidige beleid gericht op het beperken van de negatieve gevolgen van de Coronacrisis te continueren. Alternatief zou zijn dat de financiële middelen vrij vallen bij de Jaarrekening over 2021 en we pas op zijn vroegst in het voorjaar bij de vaststelling van de eerstvolgende Perspectiefnota (PPN) over de benodigde middelen kunnen beschikken. Is het besluit openbaar? Ja Besluit Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad: In te stemmen met overheveling van de Corona compensatiepakketten van in totaal € 916.500 naar 2022. Dit bedrag bestaat uit: a. Bestuursprogramma Samenredzaam: € 706.500. b. Bestuursprogramma Mijn Steenwijkerland: € 210.000.