2020-RAAD-00021 - Begroting 2021 en kadernota 2021 Veiligheidsregio IJsselland - RAADSVOORSTEL.pdf

Gemeenteraad - 26 mei 2020 - 2020_RAAD_000211/4 Gemeenteraad Zitting van 26 mei 2020 Beleid en Uitvoering - Samenleving en Ontwikkeling 2020_RAAD_00021 - Begroting 2021 en kadernota 2021 Veiligheidsregio IJsselland - besluitvormen Auteur Anne Huininga Overlegd met Henk Schuitemaker Portefeuillehouder R. Bats Samenvatting In de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland is een onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende beleidsambities. De aanvullende beleidsambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023 staan omschreven. Met de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland wordt er richting gegeven aan de voorbereiding van de programmabegroting 2021. De kaders zijn grotendeels gebaseerd op wettelijke taken en voor het overige op vastgesteld beleid in de Strategische beleidsagenda. Trends en factoren die ze voor 2021 zien aankomen, zijn hierbij meegenomen. De begroting voor 2021 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2021 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023 vorm. In deze begroting worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. Voor nieuw beleid hanteert de Veiligheidsregio het principe “nieuw voor oud”.

Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld uw zienswijze kenbaar te maken op de concept programmabegroting 2021 en de kadernotitie van de Veiligheidsregio IJsselland. De begroting dient (conform gemeenschappelijke regeling) voor 1 juli 2020 vastgesteld te worden door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Beschrijving Inleiding Ingekomen is de concept programmabegroting 2021 en de kadernota 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR) dient de programmabegroting voor 15 april aan de betrokken gemeenten te worden aangeboden. De concept programmabegroting 2021 sluit aan bij de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023 van de Veiligheidsregio. In de begroting is onderscheid gemaakt tussen de wettelijke taken en de aanvullende ambities. Deze aanvullende beleidsambities geven vorm aan de doelen die in de Strategische beleidsagenda staan omschreven. De begroting voor 2021 is op hoofdlijnen uitgewerkt en wordt in de jaarplannen van 2021 concreet verwerkt. Via de bestuursrapportages worden de begroting en de jaarplannen verbonden tot een samenhangend geheel. Hierdoor krijgt de realisatie van de Strategische beleidsagenda vorm. Gemeenteraad - 26 mei 2020 - 2020_RAAD_000212/4 Enkele speerpunten in 2021 zijn: Voorkomen Programma Veilig Leven; Vertaling van de analyses en voorbereidingen (in 2020) op nieuwe veiligheidsrisico’s.

Bestrijden Toekomstbestendige brandweerzorg; Samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland (gepland tweede kwartaal 2022); Gezamenlijke visie op vakbekwaamheid wordt geïmplementeerd. Aanvullende ambities Uitvoering van het plan van aanpak met scenario’s van nieuwe veiligheidsrisico’s; Communicatie over nieuwe veiligheidsrisico’s naar gemeenten, partners en inwoners in de regio. Bedrijfsvoering Besluit wordt genomen over de toekomst van de vrijwillige brandweer, in 2021 wordt de transitie voor de brandweerzorg verwacht; Voorbereiding op het in werking treden van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Voorstel Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de concept programmabegroting 2021 en kadernota 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen. Argumenten Beoordeling criteria Getoetst is of de begroting past binnen de financiële kaders die met de Veiligheidsregio IJsselland zijn overeengekomen. Met de huidige financiële middelen worden ambities gerealiseerd Indien de Veiligheidsregio IJsselland een nieuwe ontwikkeling voorziet, dan is het uitgangspunt “nieuw voor oud” van toepassing. Effecten van beleidsintensivering en/of nieuwe ontwikkelingen worden opgevangen binnen het bestaande financiële kader. In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen.

De opgelegde taakstellingen worden behaald De programmabegroting 2021 sluit aan bij de strategische doelstellingen van de Strategische beleidsagenda 2019 - 2023. Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Veiligheidsregio IJsselland heeft u de concept-programmabegroting 2021 ontvangen. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling krijgt uw raad de mogelijkheid om een zienswijze op deze begroting in te dienen. Kanttekeningen en risico’s De Veiligheidsregio IJsselland zet zich in om een bijdrage te leveren aan het financiële perspectief van onze gemeente. Dit houdt in dat in het najaar van 2020 wordt onderzocht of in 2021 en 2022 incidentele middelen vrijgemaakt kunnen worden tot een totaalbedrag van € 516.000 om tegemoet te Gemeenteraad - 26 mei 2020 - 2020_RAAD_000213/4 komen aan het verzoek van alle elf gemeenten om mee te bewegen met de financiële opgaven die gemeenten hebben om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Het Algemeen bestuur heeft de Veiligheidsregio de opdracht gegeven om in het najaar van 2020 het financiële meerjarenperspectief concreet uit te werken langs vier lijnen: 1. in het algemeen: de autonome financiële ontwikkelingen. 2. in het bijzonder de financiële effecten van de nieuwe meldkamerorganisatie en de taakdifferentiatie bij de brandweer (om zodoende te blijven werken met brandweervrijwilligers). 3.

onderzoek structurele besparingsmogelijkheden, in het verlengde van het hierboven beschreven verzoek om een bijdrage te leveren aan de financiële opgaven van gemeenten. 4. uitwerking van de effecten van een mogelijke vervolgstap in de verdeelsleutel van de gemeentelijke bijdrage. Deze vier lijnen worden integraal uitgewerkt in financiële scenario’s voor het bestuur als basis voor te maken beleidskeuzes. Duurzaamheid en social return Niet van toepassing. Financiële toelichting De algemene conclusie is dat de Veiligheidsregio IJsselland hun ambities kan realiseren met de financiële middelen die zij ontvangen. In de concept programmabegroting 2021 worden geen extra middelen gevraagd voor nieuw beleid. De Veiligheidsregio IJsselland hanteert als uitgangspunt dat nieuw beleid in de plaats komt voor oud beleid. Effecten van eventuele nieuwe ontwikkelingen worden dan ook opgevangen binnen het bestaande financiële kader. In de conceptbegroting van 2021 van de Veiligheidsregio is een bijdrage van Steenwijkerland opgenomen van € 3.087.579. In de begroting van ons staat een bijdrage geraamd van € 3.024.652 op basis van de begroting 2020 van de Veiligheidsregio. Een verschil derhalve van structureel € 62.927. Dit verschil is voor een groot deel te verklaren door loon- en prijsindexeringen. De hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt structureel verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Binnen de Veiligheidsregio is afgesproken om in 2021 en 2022 een bedrag van € 516.000 aan incidentele middelen vrij te maken. Dit naar aanleiding van het verzoek van gemeenten om te kijken of GR-en mee kunnen helpen om de tekorten binnen de gemeentelijke begroting terug te dringen. In het najaar van 2020 wordt het financiële meerjarenperspectief concreet uitgewerkt: 1. in het algemeen; 2. in het bijzonder de financiële effecten van de mogelijkheid tot behoud van de vrijwilligheid van de brandweer en de nieuwe meldkamerorganisatie. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Uitvoering en planning Nadat uw raad heeft ingestemd met het concept van de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio door geen zienswijze in te dienen, zal uw besluit aan de Veiligheidsregio IJsselland meegedeeld worden. Besluit Gemeenteraad - 26 mei 2020 - 2020_RAAD_000214/4 Beslispunt 1 De gemeenteraad besluit om kennis te nemen van de concept programmabegroting 2021 en kadernota 2021 van de Veiligheidsregio IJsselland en hierop geen zienswijze in te dienen.