2.4 Begrotingswijziging eerste wijziging 2019 IGSD.pdf

Begroting 2019 programmakosten, eerste wijziging 6.610.10.10 Inkomensdeel Participatiewet lasten baten Toelichting ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 9.632.000 -390.600 9.241.400 -390.600,00 42201 2000 Uitkeringen Westerveld 2.912.000 -121.000 2.791.000 -121.000,00 ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 9.336.000 -390.600 8.945.400 -390.600,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 2.827.000 -121.000 2.706.000 -121.000,00 6.610.10.30 IOAW ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 0,00 0,00 42201 2000 Uitkeringen Westerveld 0,00 0,00 0,00 ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 0,00 0,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 0,00 0,00 0,00 6.610.10.40 IOAZ ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42201 1000 Uitkeringen Steenwijkerland 0,00 0,00 42201 2000 Uitkeringen Westerveld 0,00 0,00 ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 0,00 0,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 0,00 0,00 6.611.10.10 Werkdeel Participatiewet ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 42414 1000 Trajecten extern 0,00 0,00 42414 1000 Trajecten extern 0,00 42414 2000 Trajecten extern 0,00 0,00 42414 2000 Trajecten extern 0,00 ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming

34002 1000 Overige ontvangsten 0,00 0,00 34002 2000 Overige ontvangsten 0,00 0,00 42251 1000 Bijdrage Steenwijkerland 0,00 0,00 42251 2000 Bijdrage Westerveld 0,00 0,00 6.960.00.00 Saldo Kostenplaatsen ecl taak Lasten begroting wijziging nieuwe raming 62000 Saldo kostenplaatsen 4.291.249,00 1.059.712,00 5.350.961,00 1.059.712,00 Als gevolg van het saldo tussen de lasten en baten van de apparaatskosten 6.980.00.00 Algemene dekkingsmiddelen ecl taak Baten begroting wijziging nieuwe raming 34001 Bijdrage gemeenten in bedrijfsvoering 4.300.830,00 1.059.712,00 5.360.542,00 1.059.712,00 De bijdrage van de gemeenten in de apparaatskosten stijgt als gevolg van de mutaties in de apparaatskosten. De gemeentelijke bijdrage van Westerveld stijgt met en van Steenwijkerland met Totaal mutaties 548.112,00 548.112,00 Als gevolg van de daling van de kosten daalt vanzelfsprekend ook de bijdrage van de gemeenten in de lasten van de uitkeringen. Wijziging Uitvoering van het Plan van Aanpak leidt tot een verdere daling van het aantal klanten. Voor Westerveld een daling van 10 klanten (daling kosten € 121.000) en voor Steenwijkerland een daling van 30 klanten (daling kosten € 390.600). In totaal daalt het aantal klanten van 990 op 1 januari 2019 tot 890 op 31 december 2019.

06-12-2018 12:57 Begroting 2019 Bedrijfsvoering, eerste wijziging 52001000 Algemene Kosten Wijziging lasten baten Toelichting Lasten begroting wijziging nieuwe raming Frictiekosten 0,00 127.000,00 127.000,00 127.000,00 Voor de ontmanteling van de IGSD en de overgang naar de gemeenten is voor de taken die daaruit voortvloeien binnen de IGSD in 2018 een projectleider aangesteld. De werkzaamheden lopen door tot einde 2019. De kosten bedragen in 2019 € 102.000 (1 fte). Voor inhuur van externe deskundigheid (o.a. juridisch) wordt een bedrag van € 25.000 geraamd. 0,00 0,00 0,00 Baten begroting wijziging nieuwe raming 62000 Saldo kostenplaatsen 4.291.240,00 1.059.712,00 5.350.952,00 1.059.712,00 De toename van de apparaatskosten bedraagt (na aftrek bijdrage particpatiebudget in de personeelskosten) € 1.059.712. Deze toename leidt vanzelfsprekend tot hogere bijdragen van de gemeenten aan het exploitatietekort van de IGSD. 52002000 Personeelskosten Wijziging Lasten begroting wijziging nieuwe raming lasten baten Toelichting 30001 Inhuur personeel 806.388,00 971.712,00 1.778.100,00 971.712,00 De kosten hebben betrekking op de uitbreiding van het personeelsbestand op basis van het Plan van Aanpak 2019 IGSD.De kosten zijn gebaseerd op inhuur van personeel waardoor de kosten fors hoger zijn (€ 300.000) dan bij vast in dienst nemen van eigen personeel.

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het Plan van Aanpak. 34316 Opleidingskosten 50.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 Baten begroting wijziging nieuwe raming 34002 Overige ontvangsten 89.000,00 89.000,00 89.000,00 Betreft loonkosten van inhuur personeel die ten laste gebracht worden van het participatiebudget. Het betreft de kosten van consulent wekrgeverservicpunt ad. € 55.000 (verdeeld over beide gemeenten) en de kosten van voormannen Plusteam ad. € 34.000 (participatiebudget Steenwijkerland). Totalen wijziging Verhoging lasten 1.148.712,00 Verhoging baten 1.148.712,00