2.0 VRIJ - Aanbiedingsbrief Tweede bestuursrapportage 2024

VEILIGHEIDSREGIO Usselland Semen werken aan veiligheid Veiligheidsregio Usselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio Usselland i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, ACB'ers en financieel adviseurs Datum: 7 november 2024, Zwolle Kenmerk: V24.001058 Doorkiesnummer: 088-1197362 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2024 Geachte raad, Hierbij ontvangt u, ter informatie, de tweede bestuursrapportage 2024 van Veiligheidsregio IJsselland. Deze is op 6 november vastgesteld door ons algemeen bestuur. De rapportage is gerelateerd aan de begroting en gaat in op de behaalde resultaten en de financiele stand van zaken na de eerste acht maanden van het jaar. De begroting geeft de opdracht en kaders voor de uitvoering van de ambities, taken en budgetten. In de bestuursrapportage wordt beschreven wat de stand van zaken hiervan is. Beleidsmatige stand van zaken Het merendeel (29) van de in totaal 35 ambities uit de begroting staat op groen. Dat betekent dat we bij deze onderwerpen op schema liggen en ze, naar verwachting, dit jaar worden gerealiseerd. Voor de overige ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van duurzame inzetbaarheid, gebouwenbeheer en informatieveiligheid. De brandweer staat altijd paraat voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

In de eerste acht maanden van het jaar hebben we bijna 1992 incidenten bestreden. Zie voor meer informatie hierover de bijlage bij deze brief. Daarnaast zijn er ook zes GRIP-incidenten 1 geweest. Dit zijn grotere incidenten waarbij bij de bestrijding meerdere disciplines betrokken zijn. Een overzicht hiervan vindt u ook in de bijlage. Financiele stand van zaken Op basis van de eerste acht maanden van 2024 wordt het jaarlijkse resultaat geschat op een positief saldo van 434.581 euro. Het grootste deel hiervan, 284.000 euro, bestaat uit BDuR- gelden, terwijI de overige 150.000 euro afkomstig is uit een overschot van gemeentelijke middelen. Deze gunstige ontwikkeling is voornamelijk te danken aan openstaande vacatures en een incidentele prijscompensatie van de BDuR vanwege de hoge inflatie in voorgaande jaren. Desondanks blijven de kosten voor energie, brandstof en opleidingen hoger dan 1 GRIP staat voor gecoOrdineerde regionale bestrijdingsprocedure Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing 1 088-119 70 00 E infoevrijsselland.n1 I www.vrijsselland.n1

begroot. Deze extra uitgaven worden echter geconnpenseerd door een aantal voordelen binnen de begroting waardoor we tot nu toe in staat zijn geweest om deze kostenstijgingen op te vangen. Nadat het algemeen bestuur deze tweede bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiele wijzigingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2024. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een gedetailleerde toelichting. Kostencategorieen Primaire begroting 2024 l e BERAP 2024 2e BERAP 2024 Totaa I 2024 V/N Gewijzigde begroting 2024 1 Personeelskosten 31.122.767 202.203 -258.246 -56.043 V 31.066.724 2 Huisvestingskosten 5.960.413 409.109 357.146 766.255 N 6.726.668 3 Brandweermaterieel 6.215.442 20.803 -140.554 -119.751 V 6.095.691 4 Opleiden & Oefenen 2.937.965 613.174 -97.661 515.513 N 3.453.478 5 Automatisering & verbindingen 2.248.229 -91.385 -91.385 V 2.156.844 6 Rente 383.550 126.976 126.976 N 510.526 7 Beheerskosten 1.227.560 1.227.560 8 Overige kosten 1.846.413 50.000 93.502 143.502 N 1.989.915 Totaal lasten 51.942.339 1.203.904 81.163 1.285.066 N 53.227.406 9a Baten -220.094 -252.339 -120.284 -372.623 V -592.717 9b Bijdrage GGD -2.987.695 - -2.987.695 10 Algemene dekkingsmiddelen -48.413.574 -481.401 -375.624 -857.025 V -49.270.599 Totaal baten -51.621.363 -733.740 -495.908 -1.229.648 V -52.851.011 Saldo baten en lasten 320.976 470.164 -414.745 55.419 N

376.395 Toevoeging aan reserves 63.322 63.322 Onttrekking aan reserves -384.298 -490.000 -490.000 V -874.298 Resultaat 2024 0 -19.836 -414.745 -434.581 V -434.581 Afwijkinden op kostencategorie ten opzichte van de eerste bestuursrapportage 2024: 1. Personeelskosten (V): We verwachten met betrekking tot de personeelskosten een incidenteel overschot van 258.246 euro. Aan de ene kant is er overschot op de loonsom van beroepsmedewerkers (357.094 euro). Dit komt voornamelijk door niet ingevulde vacatureruimte en het feit dat niet alle medewerkers het maximumsalaris in hun schaal ontvangen. Aan de andere kant ontstaan er tekorten door de hogere kosten voor woon-werkverkeer (98.847 euro). Brandweer I GHOR Crisisbeheersing

2. Huisvestingskosten (N): Het nadeel van 766.255 euro op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door aanhoudend hoge energielasten, onverwachte afrekeningen van servicekosten voor diverse kazernes en hogere kosten voor afvalverwerking. De afrekeningen van servicekosten zijn afkomstig uit 2023, wat heeft geleid tot een incidenteel tekort in 2024.0m dit in de toekomst te voorkomen, zijn aanvullende afspraken gemaakt met de betrokken gemeentes. Deze afspraken zijn erop gericht om de voorschotten meer te baseren op de werkelijk gemaakte kosten, waardoor dergelijke afrekeningen in de toekomst nauwkeuriger zullen zijn. Daarnaast zijn er voor de hogere energielasten, schoonmaakkosten en afvalverwerking al aanpassingen verwerkt in de begroting voor 2025. Hierdoor wordt verwacht dat dergelijke tekorten zich in de toekomst niet meer in deze mate zullen voordoen. 3. Brandweermaterieel (V): In de eerste bestuursrapportage werd op deze post een klein tekort verwacht. De prognose in de tweede bestuursrapportage laat per saldo een voordeel van 119.751 euro over 2024 zien. Dit wordt veroorzaakt doordat er een incidenteel overschot is voor de kosten van het eigen risico van de verzekering voor het wagenpark. Daarnaast bestaat er een incidenteel overschot op de kosten voor bedrijfskleding- en uitrusting. 4.

Opleiden & Oefenen (V): Het nadeel van 515.513 euro is 97.661 euro lager uitgevallen dan in de eerste bestuursrapportage geprognotiseerd (613.174 euro). Deze gunstige afwijking is te verklaren doordat enkele geplande opleidingen niet zijn uitgevoerd vanwege recente beleidswijzigingen. Hierdoor zijn de verwachte kosten voor opleiden en oefenen in 2024 lager dan aanvankelijk was geraamd. 5. Rentekosten (N): In 2023 is er een langlopende lening van 4 miljoen afgesloten ter dekking van de vervangingsinvesteringen die zijn uitgevoerd in 2023. Deze annuItaire lening met jaarlijkse aflossingen heeft een aflopende rentelast van €126.976 euro in 2024 gedekt uit de incidentele vrijval van kapitaalslasten. Voor de primitieve begroting van 2025 zijn de rentelasten opgenomen in de reguliere begroting. 6. Overige kosten (N): De overige kosten laten een incidenteel nadeel zien van 93.502 euro. Dit tekort wordt enerzijds veroorzaakt door de voorlopige prognose van de dotatie aan de voorziening spaarverlof (160.652 euro) en een desinvestering van brandweermaterieel (30.596 euro). Het tekort wordt gedempt door een lagere voorschotbijdrage aan de MKoN (97.746 euro). 7. Baten (V): Dit is een incidenteel voordeel van €372.623 euro.

Dat ontstaat door hogere rentebaten door het saldo op de schatkistrekening bij de BNG, hogere opbrengsten van detacheringen aan externe partijen en uitkeringen afkomstig van het UVVV. 8. Algemene dekkingsmiddelen (V): Met de junicirculaire rijksbijdrage 2024 is voor dit begrotingsjaar een loon- en prijscompensatie van €375.624 euro toegekend door het ministerie van Justitie & Veiligheid. Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geinformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op het telefoonnummer 088-1197362 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.n1 of Danielle Homans op telefoonnummer 088- 11491769 of mailadres d.homans@vrijsselland.n1 Hoogachtend, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Usselland, A.H. Schreuders, secretaris Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Bijlage 1: gegevens per gemeente Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatie- indicatoren uit te drukken is. Adviezen op A en B evenementen 90 80 80 70 60 48 50 40 35 30 28 25 20 15 10 1 0 0 o e o e e ° ec‘ c-2' -c`, „o \e' \ e k. ,k, e o .„, \e(\ (:)°\ .0' • c'\.° e ...\-\' 0- ,,,,,, \-, c ,40 ec 'V e9 .•-'' c.. e' sk-'6 ...., ,b. ,Dtz' c 0 ‹,''' -3*:'' 44 •e c` s'c De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Van januari tot en met augustus 2024 waren er 13 grote C-evenementen: 5 in Zwolle, 4 in Deventer, 3 in Raalte en 1 in Kampen. Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik 250 206 200 171 150 I 100 84 50 I 31 49 44 16 0 MI 112 75 12 9 I I I I I IIII Nu I 0 e . ..., ,ok e,c% e -re c's r•e c4L ,s* e e •0 ,,,e 40 oe I. 0 .. dt 4§ r ..stt .P6 , se' Cs N.e, k ci t At Controles brandweer op brandveilig gebruik 25 20 22 23 15 13 10 6 1 5 3 2 2 2 1 O U • 0 • \,,,`, r e e,,,e e e ..... 4' ra''' cc' S's• e, ,c.. \\occ' \a• • c•k-e ,e) 44 c e, ti l4 0 C 0 c'i c.'• C 1,4 '"& Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

6 Activiteiten brandveilig !even 30 25 20 15 10 5 0 17 23 25 c e, •1/4. 6 N.e• e,c% e,c` k•F' 44' s(I) 34° 4 .t c7 -`k•° C .1•1 •Sbae c'ce cie Scholen waar lesprogramma 'Brandweer op school' is gehouden 7 6 5 4 4 4 3 2 2 1 0 0 c c• e •c• e e, e, cc` a o'kc' c, c` c'3" r 0 aC' c -44 cic Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

GRIP-incidenten Er hebben zich in de eerste vier maanden van 2024 vijf GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Daarnaast is er geen ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd. Nr. Datum GRIP Pleats Incident Evaluatie 1 23-01-2024 1 Raalte IBGS Quickscan evaluatie 2 27-01-2024 1 Staphorst Ongeval A28 Quickscan evaluatie 3 08-02-2024 1 De Krim Zeer grote brand in bedrijfspand Quickscan evaluatie 4 26-02-2024 1 Steenwijk Brand in Fletcher hotel Quickscan evaluatie 5 25-04-2024 1 Raalte Zeer grote brand in bedrijfspand Quickscan evaluatie 6 24-06-2024 1 Steenwijk Zeer grote brand industrie Quickscan evaluatie Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: — de unieke incidenten per gemeente. — de unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente of veiligheidsregio. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor een incident.

Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers vergelijken met de periode januari tim augustus 2023 dan zien we een trend op de volgende thema's: - Het aantal incidenten in 2024 laat een stijging zien van 5 procent zien ten opzichte van 2023. - De incidenten 'alarm' laten een stijging zien van 35 procent, belangrijk om te melden echter is dat 2023 onder gemiddeld was. - 10 procent minder woningbranden ten opzichte van 2023. - Branden waarbij voertuigen zijn betrokken liet over 2023 een stijging zien van circa 50 procent. 2024 laat een stijging zien van 5 procent ten opzichte van 2023. Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal 15 14 13 71 9 6 8 42 2 7 5 36 3 8 8 41 Totaal 109 100 63 29 395 6 7 5 40 115 59 44 421 10 4 3 32 Totaal 493 52 36 29 255 3 10 5 59 3 2 5 34 7 0 1 20 11 9 6 58 3 2 3 30 35 19 12 145 9 8 7 39 Totaal 385 55 31 22 197 11 7 6 57 44 20 22 172 Gemeente 4 25 Dalfsen lost Dalfsen 2 17 Post Lemelerveld 6 16 Post Nieuwleusen 2 20 Gemeente `41111.7 1111"P'137 Deventer Post Bathmen Post Deventer Post Diepenveen Gemeente Hardenberg Post Balkbrug Post Bergentheim Post De Krim Post Dedemsvaart Post Gramsbergen Post Hardenberg Post Slagharen Gemeente Kampen Post IJsselmuiden Post Kampen 5 17 60 143 2 13 44 94 18 23 5 19 0 12 10 22 5 17 17 59 0 14 25 64 5 28 17 69 - De hulpverlening afhijsen en assistentie ambulance laat een stijging zien van circa 10 procent naar 207 incidenten voor 2024. - Als gevolg van de hoge waterstand eind 2023 laten januari en februari een verhoogd aantal incidenten zien. Voor de rest van het jaar liggen de cijfers weer op nornnale aantallen. Brandweer I GHOR Crisisbeheersing

Totaal Alarm Brand Ongeval Leefmilieu Dienstverlening 10 11 1 2 Totaal 229 9 22 9 61 5 11 1 1 1 24 4 22 3 22 4 34 37 97 0 2 0 5 2 2 3 5 3 Totaal 10 27 17 13 9 76 5 28 12 8 9 61 61 Totaal 10 36 22 20 19 107 2 12 3 1 5 23 41 30 55 149 2 18 5 13 8 9 4 3 5 4 4 25 11 9 6 Totaal 1 31 9 6 6 53 3 28 6 3 6 46 46 Totaal 11 66 60 24 21 182 2 0 10 19 6 10 47 20 26 98 57 247 11 5 0 4 0 6 15 8 1 2 53 23 9 7 2 30 11 5 9 Totaal Gemeente Olst- Wijhe Post 01st Post We!sum Post Wesepe Post Wijhe Gemeente Ommen Post Ommen Gemeente Raalte Post Heeten Post Heino Post Luttenberg Post Raalte Gemeente Staphorst Post Staphorst Gemeente Steenwijkerland Post Giethoorn l ost Kuinre Post Oldemarkt Post Steenwijk Post Vollenhove Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Alarm Brand Dienstverlening Leefmilieu Ongeval Totaal Gemeente 4 36 23 15 9 87 Zwartewaterland Post Genennuiden 1 15 4 5 8 33 Post HasseIt 2 33 7 10 2 54 Post Zwartsluis 2 22 13 2 3 42 Totaal 129 Gemeente Zwolle 86 160 134 69 58 507 Post Zwolle Noord 53 128 86 46 54 367 Post Zwolle Zuid 34 115 91 43 56 339 Totaal 702 Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio Usselland 1992 Aantal post inzetten 2647 Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing