2.0 GGD - Brief aan gemeenteraden toelichting op Programmabegroting 2025 GGD IJsselland

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Aan de raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten T.a.v.: griffier Datum: 26 april 2024 Kenmerknummer: G23.000326 / J. Homburg Telefoon: 06-23453778 Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Beste leden van de gemeenteraad, De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2025 met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. Naast de jaarstukken ontvangt u in het voorjaar ook nog de Programmabegroting 2025, die GGD IJsselland als onderdeel van de planning en control cyclus oplevert. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen met daarbij het tijdpad, dat overigens voor beide documenten hetzelfde is.

Document Jaarstukken 2023 Programmabegroting 2025 Gremium Ambtelijk overleg 11 april 20234 11 april 2024 Gemeenteraad < 30 april 2023 ter informatie < 30 april 2023 voor zienswijze Dagelijks bestuur 24 april 2024 24 april 2024 Algemeen bestuur 11 juli 2024 11 juli 2024 Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de meerjarenraming. Het ontwerp van de Programmabegroting 2025 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2026-2028, is bij deze brief gevoegd. De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:  Kadernota 2025; het inhoudelijke en financiële kader, op 29 februari 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld.  Programmabegroting 2024, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van 20 juli 2023.

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle  Informatie uit de exploitatie over het jaar 2023.  Bestuursrapportage voorjaar 2024. Op pagina zes van de begroting vindt u onder de kop “GGD IJsselland in een oogopslag” wat we voor u doen, wat dat kost, welke inkomsten we ontvangen, onze doelstellingen en welke ontwikkelingen met financiële impact in de begroting zijn verwerkt. Een nadere toelichting op enkele onderdelen vindt u in deze brief en vanzelfsprekend in de begroting zelf. Financiële vertaling Kadernota 2025 Op 29 februari 2024 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2025 met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting, vastgesteld. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begroting. De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.685.000,-. Hiervan ontvangen de gemeenten vanuit het gemeentefonds circa € 130.000 van het Rijk voor het door GGD IJsselland laten uitvoeren van het Rijksvaccinatie- programma (maternale kinkhoestvaccinatie). Voor het overige is de stijging volledig toe te schrijven aan de ontwikkeling in de loon- en prijsindex.

Naast de indexering van loon en prijs conform de Kadernota 2025, betreft dit ook het structureel verwerken van de afspraken over loonindexering in 2024 op basis van de nieuwe cao Sgo. Zienswijzeprocedure Graag ontvangt het dagelijks bestuur van GGD IJsselland uw eventuele zienswijze op de Programmabegroting 2025 vóór 4 juli 2024. Dit geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid om, wanneer uw zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2024. En uw zienswijze te betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering van het algemeen bestuur. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur, Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid Bijlage: Programmabegroting 2025