18.0 Informatienota 2023 - 46 - Monitor Sociaal Domein juni 2023

College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006781/12 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 3 oktober 2023 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 12 2023_B&W_00678 Informatienota Monitor Sociaal Domein juni 2023 - informeren Samenstelling: Aanwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. Smit, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; de heer M.W. de Graaf, Gemeentesecretaris Samenvatting In de bijlage treft u de nieuwe monitor Sociaal Domein over januari t/m juni 2023 aan. In deze monitor wordt inzicht gegeven in de stand van zaken binnen de uitvoering van het Sociaal Domein in Steenwijkerland. Informatienota Inleiding Voor u ligt de 'nieuwe' monitor van het sociaal domein. In deze monitor is een aantal gegevens herkenbaar, maar anders gepresenteerd. Daarnaast zijn gegevens vervangen door nieuwe relevante gegevens. Voor het beeld 'landelijke vergelijkingen' wordt gebruik gemaakt van 'waarstaatjegemeente.nl'. Dit heeft als nadeel dat gegevens van deze website ongeveer een jaar achterlopen. De impact op het gepresenteerde beeld is zeer beperkt. Wat valt ons op: •Het aantal jeugdigen in jeugdzorg neemt langzaam af. Dit is een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren.

•Bij de Wmo voorzieningen (met name bij huishoudelijk ondersteuning) is achterstand vanwege personeelskrapte bij de zorgaanbieders. •In 2022 is met de energietoeslag 2022 90% van de groep van rechthebbenden bereikt. •Wij zien vanaf begin 2023 een lichte stijging van het totaal aantal toegekende uitkeringen. In mei 2023 en juni 2023 lijkt de situatie zich weer te stabiliseren. •Het gehele sociaal domein nadelig eindsaldo 2023 van € 1,9 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Dit heeft met name te maken met de energietoeslag 2023 die is meegenomen in de eindejaarsverwachting (€ 1,4 miljoen) die wordt afgezet tegenover de gewijzigde begroting. In de gewijzigde begroting is (nog) geen rekening gehouden met de energietoeslag aangezien het Rijk, bij opstellen van de monitor, geen duidelijkheid heeft College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006782/12 verschaft. Indien het Rijk besluit de energietoeslag 2023 uit te keren dan staat tegenover de kosten een opbrengst in de algemene uitkering wat (naar verwachting) overeenkomt met de € 1,4 miljoen. Indien het rijk besluit de energietoeslag 2023 niet uit te keren wordt de eindejaarsverwachting van het sociaal domein bijgesteld. We verwachten bij de volgende monitor meer duidelijkheid te verschaffen over de energietoeslag 2023.

* Er is gestart met het monitoren van resultaten die zorgaanbieders behalen per individueel gemeentelijk ondersteuningsplan. Dit is het eerste jaar (2023) waarin deze resultaten worden bijgehouden. Hiermee is de beschikbare data momenteel nog beperkt. De verwachting is, bij een adequate registratie dat de effectiviteit van de ingezette zorg en van het opgestelde ondersteuningsplan onderling kunnen worden vergeleken. Dit is echter in ontwikkeling en moet een plek krijgen binnen de pijlers van het sociaal domein. Kernboodschap Kennis te nemen van de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Consequenties voor de gemeente Eventuele consequenties worden meegenomen in de gemeentelijke p&c cylcus. Communicatie nvt. Vervolg De volgende monitor bevat informatie tot en met oktober 2023. Deze monitor wordt begin volgend jaar gedeeld met de gemeenteraad. Besluit In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein over januari t/m juni 2023. Bijlagen 1.

Raadsmonitor SD juli 2023 - 5.pdf Power BI Desktop Monitor Sociaal Domein juni 2023 College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006783/12 Power BI Desktop € 16,7M € 25,0M € 12,2M € 53,9M € 16,7M € 27,1M € 12,0M € 55,8M € 6,4M € 15,5M € 5,1M € 27,0M 2021 2022 2023 Wmo Participatiewet Jeugdwet Begroting na wijzigingen PrognoseRealisatieRealisatieRealisatie t/m juni € 15,0M € 25,4M € 9,3M € 49,7M € 14,7M € 21,6M € 10,4M € 46,7M Financieel totaal 2 juni 2023 College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006784/12 Power BI Desktop € 2,5M € 5,1M € 8,5M € 16,1M € 2,6M € 5,0M € 8,5M € 16,0M € 1,8M € 3,6M € 6,3M Begroting na wijzigingen Prognose Realisatie 38% van prognose Jeugd Tevredenheidscijfers Toegang Resultaten behaald na inzet zorg gericht op herstel naast 404 lopende hulpvragen in 2023 3 gemiddeld behaald per jeugdige 2022 Q4 7,7 8,1Zorgverlening juni 2023 80% 2023 Zonder verblijf Met verblijf Jeugdbescherming & reclassering * * Zie informatienota voor duiding College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006785/12 Power BI Desktop juni -10 -4 t.o.v. maart 2023 t.o.v. maart 2023 9,9% van onze inwoners ontvangt Jeugdzorg in -0,8% t.o.v.

landelijk Percentages van WaarStaatJeGemeente.nl Aantal jeugdigen in zorg in 2022 1e halfjaar Jeugd 0-17 jaar 18+ jaar 31 720 4 juni 2023 94% 6% Gericht op stabiliteit Gericht op herstel van de jeugdcliënten in van de jeugdcliënten in juni juni College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006786/12 Power BI Desktop Wmo € 4,9M € 5,8M € 2,1M € 12,9M € 4,8M € 5,8M € 2,0M € 12,6M € 2,0M € 2,4M € 5,3M Begroting na wijzigingen Prognose Realisatie 42% van prognose Wonen Rollen Vervoer Hulp bij huishouden Begeleiding 5 Tevredenheidscijfers Toegang 50% Resultaten behaald na inzet ondersteuning naast 666 lopende hulpvragen in 2023 gemiddeld behaald per inwoner 2022 Q4 8,2 juni 2023 2023 * * Zie informatienota voor duiding College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006787/12 Power BI Desktop Wmo Inwoners in zorg jan 2021 jul 2021 jan 2022 jul 2022 jan 2023 1354 1586 1354 157414681422 1528 Maandelijkse kosten Gem. Gem.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun 2021 2022 2023 0,36M 0,34M 0,35M 0,35M 0,35M 0,34M 0,34M 0,24M Inwoners in zorg jan 2021 jul 2021 jan 2022 jul 2022 jan 2023 626 637613 614634 626631 Hulp bij huishouden Begeleiding Wonen rollen vervoer 6 juni 2023 Inwoners in zorg jan 2021 jul 2021 jan 2022 jul 2022 jan 2023 1320 124211991254 1231 12161271 Kosten per jaar 2021 2022 2023 € 1,6M € 0,9M € 1,8M 80+ 70-79 0-69 721 461 404 -3% +6% +2% Per leeftijdsgroep t.o.v. januarijuni 2023 gemiddelden vanaf 2023 2022 p. cl. p. mnd. p. cl. p. mnd. p. cl. p. mnd. 288 276 292 € € € College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006788/12 Power BI Desktop Participatiewet € 3,8M € 7,5M € 12,5M € 25,0M € 5,2M € 7,5M € 13,1M € 27,1M € 2,4M € 3,9M € 6,7M € 13,5M Begroting na wijzigingen Prognose Realisatie 57% van prognose Uitkeringen Sociale werkvoorziening Participatiebudget reintegratie Minimabeleid & schuldhulpverlening 7 juni 2023 3,4% 2022 2e halfjaar Huishoudens met een uitkering -1,5% t.o.v. landelijk t.o.v.

vorig halfjaar-0,1% Percentages van WaarStaatJeGemeente.nl 2023 College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_006789/12 Power BI Desktop Participatiewet NoordWestGroep Re-integratie Wet Inburgering 2021 2022 2023 126 128 73 235 281 239 406 455 401 Tredes 1 - 2 Zorg Tredes 3 - 4 Meedoen en ontwikkelen Tredes 5 - 6 Naar werk 33 54 Taakstelling tot juli 2023 8 11 Gehuisveste statushouders Inburgerings- trajecten gestart 80 63 45 32 113 114 118 105 -€ 0,91MJaarprognose Bedrijfsresultaat 2022 23 22 22 25 Leerwerktrajecten Loonkostensubsidie waarvan beschut werk 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2021 2022 2023 juni 2023 -€ 0,95M College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_0067810/12 Power BI Desktop Participatiewet Vroegsignalering 2023 2022 714 1212 28 67 Minima Opgepakte signalen vroegsignalering 0-2 weken 2-4 weken >4 weken 22 10 6 Instroom SHV n.a.v. contact Doorlooptijd SHV 2023 ------------streefwaarde 2700 Jaarlijkse doelgroep (CBS) 50% Doelstelling PPN 2023 786 Huishoudens met minimaregeling 2800 Jaarlijkse doelgroep (CBS) 90% Verwacht bereik 2660 Huishoudens met energietoeslag 9 juni 2023 2023 regeling 2022 College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_0067811/12 College van burgemeester en wethouders - 3 oktober 2023 - 2023_B&W_0067812/12