16.0 Informatienota 2022 - 48 - Monitor Sociaal Domein Juni 2022.pdf

College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006941/15 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 27 september 2022 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 11 2022_B&W_00694 Informatienota monitor sociaal domein juni 2022 - informeren Samenstelling: Aanwezig: de heer M. Smit, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend gemeentesecretaris Afwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer Marco de Graaf, Plaatsvervangend gemeentesecretaris Samenvatting Informatienota voor gemeenteraad bij monitor Juni 2022 Informatienota Inleiding Zoals afgesproken ontvangt uw raad periodiek ene monitor Sociaal Domein ter informatie. Dit is de 2e monitor voor het jaar 2022 en rapporteert over de periode tot en met 30-6-2022. De inzichten en verwachte uitkomsten van deze monitor zijn gebruikt in de Najaarsnota 2022 en Programmabegroting 2023-2026. Wat valt op in de monitor juni 2022: 1. De primaire begroting 2022 is in de loop van het jaar gewijzigd. Het budget is in de begroting 2022 in totaal met afgerond € 2,0 miljoen toegenomen. Deze toename is met name te verklaren door de Meicirculaire waarin de middelen voor de energietoeslag aan de gemeente zijn uitgekeerd. 2.

De gemeente Steenwijkerland heeft middelen ontvangen (inclusief uitvoeringskosten) voor de uitvoering van de energietoeslag. De gemeente keert per huishouden € 800,- uit. Met dit bedrag kan de gemeente huishoudens tot 120% van de bijstandsnorm helpen. De gemeenteraad heeft met de perspectiefnota besloten € 270.000 beschikbaar te stellen vanuit de resterende Tonkmiddelen 2021. De energietoeslag is daarmee bereikbaar voor huishouden met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Volgens het CBS bestaat deze doelgroep in Steenwijkerland uit ca 2800 huishoudens. Tot nu toe hebben we aan afgerond 2050 huishoudens de energietoeslag uitgekeerd. Hiervan hebben 1100 huishoudens ambtshalve de energietoeslag ontvangen. De overige 950 huishoudens hebben een aanvraag gedaan. We blijven ons best doen om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. Het rijk heeft aangekondigd om met een ‘extra’ energietoeslag te komen. Bij een gelijkblijvende doelgroep van 130% betekent dit dat huishoudens nogmaals een toeslag ontvangen van €500,-. 3. Door de ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne en de komst van vluchtelingen is ervoor gekozen om een groot deel van de ambtelijke capaciteit die voor het programma College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006942/15 Transformatie 2.0 beschikbaar was per direct in te zetten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente.

Dit heeft gevolgen voor een deel van de uitvoering van het programma. 4. Het aantal uitkeringsgerechtigden neemt meer af dan verwacht. Bij de PPN 2022 was een stabilisatie verwacht vanwege de economische situatie 5. De vraag naar minimaregelingen neemt toe. Dit komt enerzijds door toenemende invoering van het maatwerkbudget en anderzijds door de energiecompensatie regeling. De inwoners die in aanmerking komen voor deze regeling worden ook gewezen op de minimaregelingen. 6. In verband met de vakantieperiodes mei- juni is het aantal lopende zaken Wmo en Jeugd toegenomen. Dit is een jaarlijkse trend en wordt veelal in na de zomer gecompenseerd. 7. De regio beschermd wonen heeft een incidenteel voordeel in 2021. Hierdoor ontvangen wij een extra bijdrage van afgerond € 1,4 miljoen. 8. Het gehele sociaal domein exclusief BUIG heeft naar verwachting een positief eindresultaat van afgerond € 2,3 miljoen. Voorgesteld wordt afgerond € 1,6 miljoen financieel te verwerken in de NJN 2022. In- en Uitstroom Jeugdzorg: Bij de PPN 2022-2026 is op basis van data analyse en scenario afweging een financieel perspectief verwerkt in de PPN 2022. Gegevens over in- en uitstroom van eerdere jaren worden afgezet tegen bevolkingsprognoses van het CBS en gemodelleerd op basis van gemiddelden. Halverwege 2022 zijn de in- en uitstroom gegevens voor het jaar 2022 geanalyseerd.

Opvallend is dat het % instroom iets hoger ligt dan verwacht bij de PPN. Daarentegen is het % uitstroom een stuk hoger dan verwacht bij de PPN. Dit betekent dat het financieel geschetste perspectief per 30-6-2022 naar verwachting positief wordt beïnvloed. Het risico op de in- en uitstroom valt mee, daarentegen is het risico op de gemiddelde prijs per jeugdigen fors toegenomen. In 2023 e.v. is er in de PPN gerekend met een inflatie van 4%. Gezien de huidige macro-economische ontwikkelingen (inflatie van ca. 10%) is de verwachting dat de 4% prijsstijging onvoldoende is. Dit betekent dat het financieel geschetste perspectief per 30-6-2022 naar verwachting negatief wordt beïnvloed. Kernboodschap De monitor verschaft uw raad het inzicht in de stand van zaken rondom de uitvoering van het sociaal domein. Consequenties voor de gemeente Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Vervolg Niet van toepassing. Besluit In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein juni 2022 Bijlagen 1.

DEF Monitor juni 2022-3.pdf Power BI Desktop Monitor juni 2022 uitvoering Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006943/15 Power BI Desktop Inhoud 3 Financieel totaaloverzicht 4-6 Jeugdzorg 7-9 Wmo 10-12 Participatiewet 2 College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006944/15 Power BI Desktop 3 € 15,2M € 24,5M € 11,2M € 50,9M Begroting na wijzigingen Financieel totaal € 14,7M € 24,5M € 9,3M € 48,6M Prognose € 5,8M € 12,1M € 4,5M € 22,4M € 14,7M € 21,6M € 10,4M € 46,7M € 11,9M € 22,4M € 10,1M € 44,3M Realisatie t/m juni RealisatieRealisatie Participatiewet Wmo Jeugd 2022 2021 2020 College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006945/15 Power BI Desktop Jeugdzorg Jeugdigen met zorg 760 4 Begroting na wijzigingen Prognose 2022 € 15,2M € 14,7M Realisatie 2021 Realisatie 2020 € 14,7M € 11,9M en realisatie t/m juni Financiën 2021 Q42022 Q1 Tevredenheidscijfers van jeugdigen € 5,8M Toegang 8.2 Zorgverlening 8.5 Toegang 8.2 Zorgverlening 8.0 -18 T.o.v. vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006946/15 Power BI Desktop -18 T.o.v. vorige monitor juni 2022 juni 2021 juni 2020 8.331 8.402 8.540 Jeugdzorg Aantal lopende zaken 205 -37 T.o.v. vorige monitor Jeugdigen 0-23 jaar met zorg 760 Voorzieningen 1.219 -71 T.o.v.

vorige monitor 5 706 773 734 121 193 169 Aantal jeugdigen van 0-17 jaar Jeugdigen 0-17 in zorg Jeugdigen met >4 jaar zorginzet + College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006947/15 Power BI Desktop Jeugdzorg Gemiddelde kosten per jeugdige juni 2022 juni 2021 juni 2020 € 777 € 4.429 € 3.440 € 3.114 € 1.060 € 1.066 € 1.133 jeugdbescherming/reclassering met verblijf zonder verblijf 2022 54%37% 9% 2021 54%36% 9% 2020 56%35% 9% 6 Kostenindeling naar zorgvorm voorlopig waarvan reclassering/jeugdbescherming waarvan zorg met verblijf waarvan zorg zonder verblijf College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006948/15 Power BI Desktop Begroting na wijzigingen Prognose 2022 € 11,2M € 9,3M Wmo Inwoners met zorg 2.469 7 Realisatie 2020 Realisatie 2021 € 10,1M € 10,4M € 4,5M en realisatie t/m juni 2021 Q42022 Q1 Tevredenheidscijfers Financiën Toegang 8.1 Zorgverlening 8.5 Toegang 8.2 Zorgverlening 8.5 54 T.o.v. vorige monitor + College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_006949/15 Power BI Desktop juni 2022 juni 2021 juni 2020 7.232 7.109 7.014 Wmo Aantal lopende zaken 322 Inwoners met zorg 2.469 Voorzieningen 3.863 Schoonmaakondersteuning 70+'ers 1.124 995 942 54 T.o.v. vorige monitor 100 T.o.v. vorige monitor -61 T.o.v.

vorige monitor 8 Vervoersvoorzieningen 70+'ers 416 395 403 Aantal inwoners van 70+ + + College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_0069410/15 Power BI Desktop Wmo Gemiddelde ureninzet schoonmaakondersteuning per week juni 2022 juni 2021 juni 2020 2,75 2,83 2,85 Aantal woningaanpassingen (>€10.000) juni 2022 juni 2021 juni 2020 0 0 0 9 Er zijn in de bovenstaande maanden geen betalingen > € 10.000 gedaan in het kader van woningaanpassingen. Er waren wel woningaanpassingen onderhanden. Gemiddelde begeleidingskosten per maand 2022 2021 2020 € 641 € 620 € 639 voorlopig College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_0069411/15 Power BI Desktop 10 € 3,9M € 1,3M € 7,5M € 11,8M € 24,5M Begroting na wijzigingen Participatie € 4,0M € 1,3M € 7,4M € 11,9M € 24,5M Prognose € 1,7M € 3,9M € 6,0M € 12,1M € 1,8M € 7,7M € 11,2M € 21,6M € 1,9M € 1,1M € 7,7M € 11,6M € 22,4M Realisatie t/m juni RealisatieRealisatie Sociale werkvoorziening Uitkeringen Participatiebudget (reintegratie) 2022 2021 2020 Minimabeleid / schuldhulpverlening College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_0069412/15 Power BI Desktop Participatie Inwoners met PW in juni 650 Inwoners met IOAW in juni 31 Inwoners met IOAZ in juni 3 23 627<21 jr. >21 jr.

IOAW Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 9.963 € 14.425 PW Begroot Realisatie Gemiddeld aantal PW uitkeringen 755 682 IOAW Begroot Realisatie Gemiddeld aantal IOAW uitkeringen 41 34 IOAZ Begroot Realisatie Gemiddeld aantal IOAZ uitkeringen 9 2 PW Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 12.143 € 14.564 IOAZ Begroot Realisatie Gemiddelde uitkering per jaar € 15.500 € 14.177 11 College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_0069413/15 Power BI Desktop Participatie In- en uitstroom per maand -20 -10 0 10 20 30 jan 2020 jul 2020 jan 2021 jul 2021 jan 2022 jul 2022 Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden 12 College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_0069414/15 College van burgemeester en wethouders - 27 september 2022 - 2022_B&W_0069415/15