15.0 Informatienota 2024 - 31 - Monitor sociaal domein 2023 e.v.

College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004611/12 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 18 juni 2024 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 7 2024_B&W_00461 Monitor sociaal domein 2023 e.v. - informeren Samenstelling: Samenvatting In de bijlage treft u de monitor Sociaal Domein over de periode januari t/m december 2023 aan. In deze monitor wordt inzicht gegeven in de stand van zaken binnen de uitvoering van het Sociaal Domein in Steenwijkerland. Dit betreft de laatste monitor in deze vorm. Het college stelt voor met afsluiting van het programma transformatie 2.0 de monitor in de reguliere planning & control cyclus te integreren. Informatienota Inleiding Begin 2020 heeft de visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein van de VNG- onderzoek uitgevoerd naar de werking van het sociaal domein binnen Steenwijkerland en heeft haar bevindingen daarover uitgebracht. Op basis van deze bevindingen is het programma transformatie 2.0 gestart en is o.a. een (raads) monitoringssysteem (verder monitor) opgesteld dat periodiek de gemeenteraad informeert. Het doel van de monitor als "instrument" is het verschaffen van (meer) grip op het sociaal domein bij het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Dit krijgt uitwerking in de vorm van sturing en beheersing via een planning en control document.

Op basis van de verwachte uitkomsten (het inzicht) is het mogelijk keuzes te maken. Kernboodschap Voor u ligt de laatste monitor van het sociaal domein over de periode januari t/m december 2023. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen in deze monitor: 1. Het aantal jeugdigen met jeugdzorg is vanaf juli 2023 dalend. Deze trend is te verklaren doordat er actief gestuurd wordt op passende zorg op de juiste plek. Daarnaast is er een effect te zien van de jeugdconsulenten bij huisartsenpraktijken. Het aantal doorverwijzingen neemt daardoor af. 2. Het aantal uitkeringsgerechtigden is in 2023, na lange tijd van daling, gestegen. De stijging is wel lager dan het landelijk gemiddelde. De eerste twee maanden van het jaar 2024 laten nog geen stijging zien Daarentegen verwachten we door deze trendbreuk een stijging naar 680 uitkeringsgerechtigden. 3. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is in de 2de helft van 2023 en in begin 2024 flink toegenomen. Er is met name een stijging te zien in de aanmeldingen van College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004612/12 ondernemers en werkenden. Deze ontwikkeling lijkt nog steeds samen te hangen met de energiekosten en de inflatie. 4. Eind 2023 is de energietoeslag (regeling 2023) ambtshalve uitbetaald. Hiermee is 85,7% van de doelgroep bereikt.

De energietoeslag 2023 is tot en met 30 juni 2024 aan te vragen. 5. De jaarrekening 2023 laat een nadelig eindsaldo zien van € 2,1 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit tekort heeft met name te maken met de energietoeslag 2023 die niet in de begroting is meegenomen. Hier staat een voordeel van € 2,0 miljoen tegenover in de Algemene Uitkering. Met de ambtelijke afronding van het programma transformatie 2.0 stelt het college voor het huidige monitoringssysteem te herzien. De monitor sociaal domein beoogt op een strategisch niveau weer te geven wat de trends en ontwikkelingen binnen het domein zijn. De monitor is momenteel te gebruiken als een verdieping of als dwarsdoorsnede van het sociaal domein (in lijn met bijvoorbeeld een paragraaf kapitaalgoederen). De informatie levert (in)zicht op het sociaal domein voor bestuur en gemeenteraad. Consequenties voor de gemeente Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Vervolg In de reguliere planning & control documenten zal de gemeenteraad blijvend geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in het sociaal domein. Bij de doorontwikkeling van het programma Samenredzaam in deze cyclus zal nadrukkelijk ook gebruik gemaakt worden van de opzet en informatie vanuit de monitor Sociaal Domein, zoals die de afgelopen periode vorm had. Bij de begroting 2025-2028 zullen we hier mee gaan starten.

Bij belangwekkende andere ontwikkelingen zullen we u uiteraard ook op een andere wijze informeren en op de hoogte stellen. Besluit In te stemmen met de informatienota monitor Sociaal Domein over januari t/m december 2023. Bijlagen 1. Raadsmonitor SD december 2023.pdf Power BI Desktop Monitor Sociaal Domein december 2023 College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004613/12 Power BI Desktop 53,0M 16,7M 25,0M 11,4M 54,4M 16,8M 27,1M 10,5M 55,1M 17,1M 26,7M 11,3M 2021 2022 2023 Wmo Participatiewet Jeugdwet Begroting na wijzigingen Prognose van oktober RealisatieRealisatieRealisatie t/m december € 49,7M € 15,0M € 25,4M € 9,3M € 46,7M € 14,7M € 21,6M € 10,4M Financieel totaal 2 december 2023 College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004614/12 Power BI Desktop 16,1M 2,5M 5,1M 8,5M 16,2M 2,6M 5,0M 8,6M 17,1M 2,8M 4,9M 9,4M Begroting na wijzigingen Prognose Realisatie 102% van prognose Jeugd Tevredenheidscijfers Toegang Resultaten behaald na inzet zorg gericht op herstel naast 812 lopende hulpvragen in 2023 3 gemiddeld behaald per jeugdige 2023 Q3 7,4 7,3Zorgverlening december 2023 78% 2023 Zonder verblijf Met verblijf Jeugdbescherming & reclassering * * Zie informatienota voor duiding Actueel t/m oktober 2023.

Nieuwe cijfers komen eind maart beschikbaar College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004615/12 Power BI Desktop december -1 -20 t.o.v. september 2023 t.o.v. september 2023 9,1% van onze inwoners ontvangt Jeugdzorg in -2,0% t.o.v. landelijk Percentages van WaarStaatJeGemeente.nl Aantal jeugdigen in zorg in 2023 1e halfjaar Jeugd 0-17 jaar 18+ jaar 31 712 4 december 2023 92% 8% Gericht op stabiliteit Gericht op herstel van de jeugdcliënten in van de jeugdcliënten in december december +5 t.o.v. oktober 2023 -9 t.o.v. oktober 2023 College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004616/12 Power BI Desktop Wmo 12,9M 4,9M 5,8M 2,1M 12,5M 4,9M 5,7M 2,0M 12,7M 4,8M 5,6M 2,2M Begroting na wijzigingen Prognose Realisatie 107% van prognose Wonen Rollen Vervoer Hulp bij huishouden Begeleiding 5 Tevredenheidscijfers Toegang 73% Resultaten behaald na inzet ondersteuning naast 1259 lopende hulpvragen in 2023 gemiddeld behaald per inwoner 2023 Q4 8,4 december 2023 2023 * * Zie informatienota voor duiding College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004617/12 Power BI Desktop Wmo Inwoners in zorg 2021 2022 2023 1354 1610 1354 1570 1567 1595 1469 Maandelijkse kosten Gem.

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2022 2023 0,34M0,35M0,35M0,35M0,35M0,35M0,35M0,35M0,35M0,37M0,36M0,35M0,35M Inwoners in zorg 2021 2022 2023 626 654657613 614 643634 Hulp bij huishouden Begeleiding Wonen rollen vervoer 6 december 2023 Inwoners in zorg 2021 2022 2023 1320 124811981254 12291271 1215 Kosten per jaar 2022 2023 € 1,8M € 2,2M 80+ 70-79 0-69 732 464 414 -6% +15% +8% Per leeftijdsgroep t.o.v. januaridecember 2023 gemiddelden vanaf 2023 2022 p. cl. p. mnd. p. cl. p. mnd. p. cl. p. mnd. 288 274 292 € € € College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004618/12 Power BI Desktop Participatiewet 25,1M 3,7M 7,5M 12,8M 27,1M 5,5M 7,5M 13,1M 26,7M 4,8M 7,8M 12,9M Begroting na wijzigingen Prognose Realisatie 98% van prognose Uitkeringen Sociale werkvoorziening Participatiebudget reintegratie Minimabeleid & schuldhulpverlening 7 december 2023 3,4% 2023 2e halfjaar Huishoudens met een uitkering -1,3% t.o.v. landelijk t.o.v.

vorig halfjaar+0,1% Percentages van WaarStaatJeGemeente.nl 2023 College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_004619/12 Power BI Desktop Participatiewet NoordWestGroep Re-integratie Wet Inburgering 2021 2022 2023 128 142 101 241 290 306 408 460 450Tredes 1 - 2 Zorg Tredes 3 - 4 Meedoen en ontwikkelen Tredes 5 - 6 Naar werk 86 124 Taakstelling 8 83 Gehuisveste statushouders Inburgerings- trajecten gestart 80 63 45 29 113 114 118 109 Bedrijfsresultaat 23 22 22 26 Leerwerktrajecten Loonkostensubsidie waarvan beschut werk 2e halfjaar 1e halfjaar 2e halfjaar 1e halfjaar 2021 2022 2023 december 2023 -€ 1,15M € 0,96M Gemeentelijke bijdrage Resultaat 2023 -€ 0,19M 2023 762 838 807 College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_0046110/12 Power BI Desktop Participatiewet Vroegsignalering 2023 2022 1415 1212 62 67 Minima Opgepakte signalen vroegsignalering Instroom SHV n.a.v. contact 2700 Jaarlijkse doelgroep (CBS) 50% Doelstelling PPN 2024 1070 Huishoudens met minimaregeling 2700 Jaarlijkse doelgroep (CBS) 90% Verwacht bereik 2314 Huishoudens met energietoeslag 9 december 2023 2023 regeling 2023 College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_0046111/12 College van burgemeester en wethouders - 18 juni 2024 - 2024_B&W_0046112/12