15.0 Informatienota 2023 - 30 - Jaarstukken 2022 GGD IJsselland.pdf

College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004251/88 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Vergadering van 30 mei 2023 Beleid en Uitvoering - Team Samenleving 14 2023_B&W_00425 Jaarstukken 2022 GGD IJsselland Samenstelling: Aanwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. Smit, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M.W. de Graaf, Gemeentesecretaris Afwezig: de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw H. de Jong, Plaatsvervangend gemeentesecretaris; de heer D. Eikenaar, Plaatsvervangend gemeentesecretaris Samenvatting De jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) van de GGD IJsselland over het jaar 2022 zijn conform wettelijke voorschriften voor 30 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gezonden. Anders dan met betrekking tot begrotingen van gemeenschappelijke regelingen als de GGD IJsselland, hebben gemeenteraden bij de jaarrekening geen bevoegdheid om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur. Gemeenteraden kunnen wel hun vertegenwoordiger in het algemeen bestuur punten meegeven ter bespreking voor het algemeen bestuur op 29 juni 2023. De jaarstukken zullen op 29 juni 2023 in het algemeen bestuur van de GGD IJsselland ter vaststelling worden voorgelegd. De GGD sluit het jaar 2022 af met een nadelig saldo van € 811.238.

Het negatieve saldo kan volledig gedekt worden uit de reserves van de GGD. Het dagelijks bestuur doet het algemeen bestuur een voorstel om het nadelig resultaat te dekken uit reserves. Er is geen effect op de hoogte van de algemene bijdrage van de gemeenten. Informatienota Inleiding De GGD IJsselland is een gemeenschappelijke regeling van en voor 11 gemeenten. De GGD geeft uitvoering aan wettelijke taken zoals de Wet Publieke Gezondheid en toezicht kinderopvang zoals bedoeld in de Wet Kinderopvang. Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten de jaarstukken ter informatie opgestuurd worden naar de deelnemende gemeenten. Anders dan met betrekking tot begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, hebben gemeenteraden bij de jaarrekening geen bevoegdheid om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur. Gemeenteraden kunnen wel hun vertegenwoordiger in het algemeen bestuur punten meegeven ter bespreking van de jaarstukken in het algemeen bestuur op 29 juni 2023. Daarna stuurt de GGD voor College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004252/88 15 juli 2023 de vastgestelde jaarstukken aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden worden de vastgestelde jaarstukken ook aan het Ministerie van VWS gestuurd voor 1 september 2023.

Kernboodschap De GGD is actief op steeds meer verschillende maatschappelijke terreinen. Naast het sociaal domein krijgt zij ook vragen over gezondheid in het fysieke domein (Omgevingswet) en op het gebied van veiligheid en curatieve zorg. De ambitie die de GGD IJsselland samen met de 11 gemeenten heeft op het gebied van publieke gezondheid staat beschreven in de agenda publieke gezondheid Beweging vanuit eigen regie 2019- 2023. Deze strategische beleidsagenda kent vijf programmalijnen: 1. versterken publieke gezondheidszorg in IJsselland; 2. jeugd en kansrijke start; 3. psychische gezondheid; 4. gezonde leefomgeving; 5. preventieve gezondheidszorg voor ouderen. Naast de nieuwe uitdagingen zoals de crisis in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die daaruit voorkwam, is het de GGD gelukt om de doelen voor 2022 uit de bestuursagenda publieke gezondheid te realiseren. Het afgelopen jaar is de GGD volop in beweging geweest samen met de ruim 500.000 inwoners in IJsselland, de 11 gemeenten en veel verschillende samenwerkingspartners. De samenwerking met de gemeente Steenwijkerland verloopt goed en de activiteiten zijn conform afspraken uitgevoerd.

Steenwijkerland De GGD voert enkele aanvullende activiteiten rondom jeugdgezondheidszorg uit voor de gemeente Steenwijkerland, zoals prenatale zorg/stevig ouderschap en de coördinatie van de KIK-structuur (Kind in de Kern) en deelname voorzitterschap van het Platform Collectieve Preventie jeugd. De KIK- contactpersoon is het aanspreekpunt voor scholen en kinderdagverblijven en adviseert, ondersteunt en begeleidt de school/kinderdagverblijf in afstemming met ouders bij signalen/zorgen over een kind/leerling. De KIK-persoon heeft ook een adviesfunctie voor scholen/kinderdagverblijven die gebruik maken van de Fit op-school subsidie. Het afgelopen jaar zijn 190 KIK-gesprekken gevoerd. Vanuit het Platform Collectieve Preventie is onder andere een bijeenkomst georganiseerd met gastspreker Michael Kortekaas. Het thema van deze bijeenkomst was in verbinding blijven met je kind(eren), ook in lastige situaties. Er waren ongeveer 200 bezoekers. In de gemeente Steenwijkerland is een opvoedleefstijl, gezondheids-, ontwikkelings- en ondersteuningsprogramma gericht op jonge kwetsbare vrouwen tot 25 jaar, die zwanger zijn van hun eerste kind en weinig of geen opleiding hebben genoten. Dit programma heet VoorZorg en is een aanvullende activiteit.

Met dit programma worden jonge vrouwen ondersteund met als doel zware opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling en/of verwaarlozing, te voorkomen dan wel terug te dringen en daarmee op termijn de kosten voor de jeugdhulp te verminderen. Het programma start als de aanstaande moeder 14 tot 28 weken zwanger is en eindigt als het kind de leeftijd van 2 jaar bereikt. In 2022 zijn er 7 jonge vrouwen uit de gemeente Steenwijkerland aangemeld. De GGD vervult ook de toezichtstaak vanuit de Wet kinderopvang op de kinderdagverblijven (inclusief buitenschoolse opvang en gastouderopvang). Dagverblijven en buitenschoolse opvang locaties in Steenwijkerland worden jaarlijks geïnspecteerd. Bij gastouderopvang geldt dit voor alle nieuwe gastouders en voor 10% van het bestaande bestand. In 2022 zijn 19 gastouders en 3 gastouderbureaus geïnspecteerd in Steenwijkerland. Het meldpunt maatschappelijke zorg levert voor o.a. de gemeente Steenwijkerland bemoeizorg. Vaak is er sprake van psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Het meldpunt is voor zowel College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004253/88 professionals als inwoners. In 2022 waren er in Steenwijkerland 58 meldingen maatschappelijke zorg.

Van de 58 meldingen zijn 37 meldingen bij team VIA (bemoeizorg) binnengekomen, 11 meldingen bij team zwerfjongeren, 8 meldingen hadden betrekking op vervuilde huishoudens en er waren 2 meldingen Wet verplichte GGZ. De centrale toegang behandelt meldingen en aanvragen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In 2022 waren er 98 meldingen voor de gemeente Steenwijkerland. Van de 98 meldingen waren er 15 meldingen maatschappelijke opvang en 83 meldingen beschermd wonen. Daarnaast is de GGD actief betrokken bij verschillende lokale projecten. Bijvoorbeeld projecten binnen het akkoord Samen voor Ryan en de lokale coalitie kansrijke start. De GGD is ook betrokken bij regionale projecten zoals het project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ en de regionale beweging positieve gezondheid. De GGD heeft het afgelopen jaar ook verschillende onderzoeken uitgevoerd en/of gepubliceerd zoals het onderzoek naar luchtkwaliteit en gezondheid in Overijssel en de kindermonitor 2021. De resultaten van de onderzoeken zijn naar verschillende samenwerkingspartners in Steenwijkerland verstuurd en samen met de GGD is nagedacht over manieren om de uitkomsten van deze onderzoeken te gebruiken in beleidsuitvoering en beleidsontwikkeling. Consequenties voor de gemeente De GGD sluit het jaar 2022 af met een nadelig saldo van € 811.238.

Vergeleken met de prognose in de Bestuursrapportage najaar 2022 is dit een afwijking (nadeel) van € 169.238. Het negatieve resultaat heeft enkele oorzaken: •een krappe arbeidsmarkt en toenemend ziekteverzuim; •hogere personeelslasten; •hogere energielasten; •verminderde omzet bij Reizigersadvisering (geen compensatie meer vanuit het Rijk); •hogere onderhoudskosten locaties. Het negatieve saldo van € 811.238 kan volledig worden gedekt uit de hiervoor bestemde reserves en leidt niet tot een extra bijdrage vanuit gemeenten. Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van de GGD IJsselland om over onttrekkingen uit de reserves te beslissen. Momenteel wordt de jaarrekeningcontrole door de accountant afgewikkeld. De controleverklaring wordt nog nagestuurd. Steenwijkerland De gemeentelijke bijdrage van de gemeente Steenwijkerland was in 2022 € 1.608.000 (inclusief compensabele btw). Daarnaast heeft de GGD in 2022 enkele aanvullende programma's voor Steenwijkerland uitgevoerd. In totaal heeft de GGD hiervoor een subsidie ontvangen van € 123.350. De subsidiabele kosten zijn € 97.104. Het saldo subsidieafrekening aanvullende activiteiten voor de gemeente Steenwijkerland is hierdoor € 26.246 (v). Communicatie Niet van toepassing.

Vervolg Gemeenteraden kunnen hun vertegenwoordiger in het algemeen bestuur punten meegeven ter bespreking van de jaarstukken in het algemeen bestuur op 29 juni 2023. Daarna stuurt de GGD voor 15 juli 2023 de vastgestelde jaarstukken aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel. Besluit College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004254/88 In te stemmen met de informatienota Jaarstukken 2022 GGD IJsselland. Bijlagen 1. Jaarstukken 2022 begeleidende brief.pdf 2. Jaarstukken 2022 (jaarverslag en jaarrekening).pdf 3. Kerngegevens_2022_Steenwijkerland.pdf 4. Publieksjaarverslag-GGD-2022-web.pdf Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Aan de Raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten T.a.v.: griffier Datum: 28 april 2023 Kenmerknummer: G23.000350 / J.Homburg Telefoon: 06 23453778 Onderwerp: Jaarstukken 2022 Geachte leden van de gemeenteraad, De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland werkt voor uw gemeente en tien andere gemeenten in regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Jaarstukken 2022.

Met de jaarstukken sluit GGD IJsselland een jaar af, dat zowel inhoudelijk als finacieel veel dynamiek heeft meegebracht. Als organisatie, die staat voor de publieke gezondheidszorg in IJsselland, reageren we in de eerste plaats adequaat op ontwikkelingen en bedreigingen van de gezondheid. Tegelijkertijd werken we pro-actief aan het versterken van gezondheid en daarnaast bouwen we aan een stevige organisatie die ook in de toekomst in staat is om de publieke gezondheidszorg in IJsselland te borgen. Net als veel andere publieke organsiaties hebben we te maken gehad met belangrijke nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden. Naast de jaarstukken ontvangt u in het voorjaar nog twee documenten die GGD IJsselland, als onderdeel van de planning en control cyclus, oplevert. Dit betreft de Bestuursrapporage voorjaar 2023 inclusief de eerste begrotingswijziging 2023 en de Programmabegroting 2024. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen en waarvoor en wanneer u het document ontvangt.

Document Jaarstukken 2022 Bestuursrapportage voorjaar 2023 Programmabegroting 2024 Gremium Begrotingswijziging Dagelijks bestuur 20 april 2023 20 april 2023 20 april 2023 Ambtelijk overleg 24 april 2023 24 april 2023 24 april 2023 Algemeen bestuur 17 mei 2023 Gemeenteraad < 30 april 2023 ter informatie 17 mei 2023 voor zienswijze < 30 april 2023 voor zienswijze Dagelijks bestuur 25 mei 2023 12 juli 2023 12 juli 2023 Algemeen bestuur 29 juni 2023 20 juli 2023 20 juli 2023 College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004255/88 Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Leeswijzer Jaarstukken 2022 De jaarstukken bestaan uit twee delen, het inhoudelijke jaarverslag en de financiële jaarrekening. In het jaarverslag wordt inhoudelijk teruggekeken op de uitvoering van plannen en activiteiten en wordt ingegaan op onderwerpen waar GGD IJsselland formeel aandacht aan moet besteden, zoals de sociale paragraaf en de ‘verplichte paragrafen’ in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Om de leesbaarheid te vergroten vindt u aan het begin van het document de ‘Jaarrekening in één oogopslag’.

Hier wordt ingegaan op de bestuurlijk relevante hoofdlijnen wat betreft de inhoud en financiën. De bijlagen bevatten de (vaak verplichte) details. Jaarstukken 2022 Procedure Graag bieden wij u hierbij ter informatie de Jaarstukken 2022 (Jaarverslag en Jaarrekening) van GGD IJsselland aan. Het dagelijks bestuur van GGD IJsselland legt hiermee verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar aan het algemeen bestuur, zowel op inhoud als over de financiële resultaten. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de voorlopige jaarrekening van een gemeenschappelijke regeling (zoals de GGD) vóór 30 april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moet worden verzonden. Anders dan met betrekking tot de ontwerp-begroting, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een (formele) zienswijze over de jaarrekening bij het dagelijks bestuur in te dienen. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast in zijn vergadering van 26 juni 2023. Uiteraard kunt u aandachtspunten kenbaar maken via uw vertegenwoordiger in ons bestuur. Vervolgens stuurt GGD IJsselland vóór 15 juli 2023 de vastgestelde jaarstukken aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en in verband met de verantwoording van ontvangen COVID-19 gelden vóór 1 september 2023 aan het Ministerie van VWS.

Resultaat 2022 De bestrijding van COVID heeft het afgelopen jaar wederom veel aandacht gevraagd en daarnaast dienden zich ook nieuwe uitbraken en bedreigingen aan: de Monkeypox vormde een nieuwe uitbraak van een infectieziekte, die in een relatief korte periode intensieve aandacht vroeg; de crisis in Oekraïne en de vluchtelingenstroom die daaruit voortkwam vroeg ook aandacht van de GGD. Ook werkten we dit jaar aan een aantal grote landelijk geïnitieerde ontwikkelopgaven, zoals het komen tot een gezamenlijke organisatie van de forensische geneeskunde congruent aan de politieregio en de doordecentralisatie van Beschermd wonen als onderdeel van Centrale Toegang. Dit alles naast het volbrengen van alle reguliere en aanvullende taken College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004256/88 Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle In 2022 was de exploitatie dan ook in ‘beweging’ met een toename van € 43 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. Ten op zichtte van de primitieve begroting steeg de begroting van GGD IJsselland van ruim € 28 miljoen naar € 72,5 miljoen. Dit komt voor het overgrote deel door extra kosten en baten als gevolg van COVID-19.

Ondanks dit veelbewogen jaar met veel extra werk voor de GGD, sluiten we het jaar af met een afwijking van maar 2,85 % ten opzichte van de primitieve begroting. Het nadelig resultaat is in lijn met de bij Bestuursrapportage najaar 2022 afgegeven prognose en sluit aan op het financieel beeld zoals geschetst in de Ontwikkelingenbrief 2022 en als volgt kan worden samengevat. Na een substantiële structurele vermindering van de algemene bijdrage gemeenten in 2020 heeft de GGD geen ruimte meer om extra structurele uitgaven als gevolg van autonome ontwikkelingen of bestuurlijk noodzakelijk geachte investeringen te dekken. Dit in een tijd waarin het noodzakelijk is om te investeren in de versterking van de organisatie, zodat in te spelen valt op alle ontwikkelingen gericht op herstel en versterking van de publieke gezondheid en om voorbereid te zijn op volgende crisissen. In de jaarrekening 2022 is een nadelig resultaat van € 811.238 gerealiseerd. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (nadelig) € 169.238.

Het negatieve resultaat voor 2022 is op hoofdlijnen het gevolg van: • een krappe arbeidsmarkt en een toenemend ziekteverzuim; dat leidt tot hogere personeelslasten vanwege tijdelijk vervangen van medewerkers (ziekteverzuim en verloop); • hogere personeelslasten vanwege noodzakelijke inzet op plekken waarvoor het algemeen bestuur, vanaf begroting 2023, structureel de financiële middelen heeft toegekend. Het gaat hierbij om formatie voor onder andere informatiebeveiliging en privacy met het oog op het zoveel als mogelijk voorkomen van risico’s op bijvoorbeeld datalekken; • hogere energielasten; • verminderde omzet bij Reizigersadvisering, die niet meer gecompenseerd wordt via de meerkostenregeling van het Rijk; • hogere onderhoudskosten locaties. In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen waarin de afwijkingen zijn toegelicht, die tot de afwijking van het resultaat ten opzichte van de prognose hebben geleid. Financiële gevolgen Ondanks de grote impact van COVID-19 op onze organisatie sluiten we 2022 af met negatief resultaat dat door de organisatie zelf opgevangen kan worden. Het negatieve saldo kan volledig gedekt worden uit de reserves. Het dagelijks bestuur doet het algemeen bestuur een voorstel om het nadelig resultaat te dekken uit reserves waardoor verhoging van de algemene bijdrage gemeenten niet aan de orde is.

Het is de bevoegdheid van het algemeen bestuur van GGD IJsselland om over onttrekkingen uit de reserves te beslissen. College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004257/88 Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Status accountantscontrole en controleverklaring De procedure met betrekking tot het verstrekken van de controleverklaring is dat deze wordt afgegeven op een door het dagelijks bestuur vastgestelde rapportage en zodra de accountant de controle heeft afgerond. De afronding van een belangrijk deel de controle vindt in de komende periode plaats. Het dagelijks bestuur heeft de voorlopige jaarstukken op 20 april 2023 vastgesteld. Wij verwachten in juni de getekende controleverklaring van onze accountant te ontvangen. De controleverklaring wordt u dan, met de definitieve jaarrekening, verstrekt. Tot slot Ook dit jaar zijn de gemeentelijke kerngegevens 2022 weer op onze website geplaatst: www.ggdijsselland.nl/kerngegevens.Wij hopen u op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Jeroen Homburg (06-23453778 / j.homburg@ggdijsselland.nl).

Met vriendelijke groet, Namens het dagelijks bestuur, Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid Bijlage: * jaarstukken 2022 College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004258/88 JAARSTUKKEN 2022 Jaarverslag en jaarrekening GGD IJsselland, april 2023 (G23.000349) Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) stuurt het dagelijks bestuur vóór 30 april de voorlopige jaarstukken aan de raden van de deelnemende gemeenten. In feite krijgen de gemeenteraden de jaarstukken ter informatie toegestuurd. Het jaar is tenslotte ten einde en aan de uitvoering en uitgaven in dat jaar is niets meer te veranderen. De gemeenten kunnen hun vertegenwoordiger in het algemeen bestuur punten meegeven voor de bespreking in de vergadering van het algemeen bestuur op 16 juni 2022. Conform artikel 34 lid 4 van de Wgr stuurt het dagelijks bestuur de jaarstukken binnen twee weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 1 september aan Gedeputeerde Staten. College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_004259/88 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................................................................................................................

2 Voorwoord .................................................................................................................................................................. 4 Jaarrekening in één oogopslag .................................................................................................................................... 6 1. Inleiding .................................................................................................................................................................. 9 1.1 Toelichting op de jaarstukken .................................................................................................. 9 DEEL A: JAARVERSLAG 2022 ...................................................................................................................................... 10 2. Algemene ontwikkelingen GGD IJsselland ............................................................................................................. 10 2.1 Agenda publieke gezondheid ................................................................................................. 10 2.2 Middelen ................................................................................................................................ 10 2.3 Extra taken .............................................................................................................................

11 2.4 Cao SGO ................................................................................................................................. 11 2.5 Samenstelling van het bestuur ............................................................................................... 12 3. Activiteiten GGD IJsselland 2022 ........................................................................................................................... 14 3.1 Inleiding ................................................................................................................................. 14 3.2 Programma Gezondheid ......................................................................................................... 14 3.3 Programma Service en Samenwerking ................................................................................... 19 3.4 COVID-19 ................................................................................................................................ 20 4. Medewerkers (sociaal jaarverslag) ........................................................................................................................ 22 4.1 Opleiden en ontwikkelen .......................................................................................................

22 4.2 Personeel in cijfers ................................................................................................................. 23 4.3 Arbeidsomstandigheden ........................................................................................................ 24 5. Kwaliteit ................................................................................................................................................................ 25 5.1 Klachten ................................................................................................................................. 26 6. Specifieke paragrafen ............................................................................................................................................ 29 6.1 Algemeen ............................................................................................................................... 29 6.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................. 29 6.3 Financiële kengetallen ............................................................................................................ 30 6.4 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................

30 6.5 Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 31 6.6 Verbonden partijen ................................................................................................................ 32 6.7 Financiering ............................................................................................................................ 32 6.8 Openbaarheid ........................................................................................................................ 35 College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042510/88 3 Deel B: Jaarrekening 2022 ......................................................................................................................................... 36 6.9 Grondslagen voor waardering en resultaatbepalingen ........................................................... 38 6.10 Toelichting op de balans ......................................................................................................... 39 7. Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................................... 48 7.1 Totaaloverzicht baten en lasten GGD IJsselland .....................................................................

48 7.2 Financiële toelichting per programma .................................................................................... 52 7.3 Overhead en overige lasten en baten ..................................................................................... 52 Bijlagen wettelijk behorend tot de jaarrekening ....................................................................................................... 54 Bijlage 1: Baten en lasten per taak .................................................................................................... 54 Bijlage 2: Single Information Single Audit (SISA) ............................................................................... 55 Overige bijlagen ........................................................................................................................................................ 56 Bijlage 3: Overzicht gemeentelijke bijdragen .................................................................................... 56 Bijlage 4: Verantwoording meerkosten COVID-19 ............................................................................. 57 Bijlage 5: Format verantwoording ..................................................................................................... 58 Bijlage 6: Overzicht projecten ...........................................................................................................

59 Bijlage 7: Controleverklaring ............................................................................................................. 60 College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042511/88 4 Voorwoord Met de jaarstukken 2022 sluit GGD IJsselland een jaar af, dat zowel inhoudelijk als finacieel veel dynamiek heeft meegebracht. Als organisatie, die staat voor de publieke gezondheidszorg in IJsselland, reageren we in de eerste plaats adequaat op ontwikkelingen en bedreigingen van de gezondheid. Tegelijkertijd werken we pro-actief aan het versterken van gezondheid en daarnaast bouwen we aan een stevige organisatie die ook in de toekomst in staat is om de publieke gezondheidszorg in IJsselland te borgen. Net als veel andere publieke organsiaties hebben we te maken gehad met belangrijke nieuwe ontwikkelingen en onzekerheden. In deze jaarstukken zien we deze ontwikkelingen allereerst vertaald in het financieel resultaat. Ten opzichtte van de primitieve begroting steeg de begroting van GGD IJsselland van ruim € 28 miljoen naar € 72,5 miljoen. Dit voornamelijk als gevolg van een aantal extra taken, waaronder die voor COVID-19. Het resultaat van € 811.000 nadelig is in lijn met de bij Bestuursrapportage najaar 2022 afgegeven prognose en sluit aan op het financieel beeld zoals geschetst in de Ontwikkelingenbrief 2022.

Met de structurele verlaging van de algemene inwonerbijdrage van per 2020 is er nagenoeg geen ruimte binnen de begroting om onvoorziene kosten op te vangen. Naast de toename van personeelslasten, als gevolg van de noodzakelijke investering in de basis van de organisatie die structureel gedekt is in de begroting 2023, zorgden verschillende ontwikkelingen voor incidentele kosten, die bij het opstellen van de begroting niet waren voorzien. Ook inhoudelijk laten deze ontwikkelingen zich zien: we hebben in toenemende mate te maken met een krappe arbeidsmarkt en een toenemend ziekteverzuim. Bovendien hebben we in 2022 gewerkt aan nieuwe opgaven zoals de versterking van infectieziektenbestrijding en de nieuwe opgaven voor gemeenten die voorkomen uit het Integraal zorgakkoord dat in september 2022 is gesloten. De bestuurlijke agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ is in 2022 afgerond. Met het nieuwe aangetreden bestuur is gewerkt aan de voortzetting van deze agenda voor de jaren 2023-2027. De nieuwe bestuurlijke agenda wordt in het voorjaar van 2023 vastgesteld.

De bestrijding van COVID heeft het afgelopen jaar wederom veel aandacht gevraagd en daarnaast dienden zich ook nieuwe uitbraken en bedreigingen aan: de Monkeypox vormde een nieuwe uitbraak van een infectieziekte, die in een relatief korte periode intensieve aandacht vroeg; de crisis in Oekraïne en de vluchtelintenstroom die daaruit voortkwam vroeg ook aandacht van de GGD. In nauwe samenwerking met gemeenten en Veiligheidsregio IJsselland hebben we gewerkt aan het beperken van gezondheidsrisico’s bij de opvang in de regio en werken we er hard aan om kinderen toe te leiden naar onze Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast werkten we dit jaar aan een aantal grote landelijk geïnitieerde ontwikkelopgaven, zoals het komen tot een gezamenlijke organisatie van de forensische geneeskunde congruent aan de politieregio en de doordecentralisatie van Beschermd wonen als onderdeel van Centrale Toegang. Dit alles vraagt om een groot organisatorisch vermogen en wendbaarheid van de GGD. Al meer dan twee jaar wordt ‘alles van onszelf gevraagd’ door de combinatie van het bestrijden van crisissen met het uitvoeren van alle andere taken. Dit trekt ook zijn wissel op onze organisatie, te meer vanwege de huidige College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042512/88 5 krappe arbeidsmarkt.

We zagen in 2022 een hoger verloop van medewerkers en tegelijk merken we dat specialistische medewerkers moeilijk vervangbaar zijn. Dat zorgt weer voor meer werkdruk, soms ook meer langdurig ziekteverzuim en heeft een toename van externe inhuur tot gevolg. De opgave hebben om te komen tot verdere versterking van de publieke gezondheid vraagt een GGD die in staat is om voldoende kwalitatief goed personeel aan zich te binden. Daarnaast moeten we anticiperen op nieuwe risico’s, dit vroeg om investeringen op enkele cruciale plekken, zoals rond informatiebeveiliging en privacy. Ook in 2022 hebben we laten zien dat juist in een dynamische samenleving die op veel punten onder druk staat, preventie, gezondheidsbevordering en gezondheidsbestrijding van essentieel belang zijn. Onze missie is en blijft: GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving! Namens het dagelijks bestuur, Michiel van Willigen Astrid Schulting voorzitter secretaris College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042513/88 6 Jaarrekening in één oogopslag De jaarrekening van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten in 2022.

Het gaat om: 1 Producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage; 2 Dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd; 3 Dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen; 4 Inkomsten en uitgaven voor diensten die door derden worden betaald (via een klanttarief voor burgers of andere partijen zoals Ministerie van VWS voor bijvoorbeeld COVID-19). De totale inkomsten 2022 bedragen afgerond € 71,7 miljoen, daar tegenover staat € 72,5 miljoen aan uitgaven. Het resultaat bedraagt € 811.238 negatief. Dit resultaat wordt in de jaarrekening nader toegelicht. Wat betaalde mijn gemeente voor de basistaken? Met ingang van 1 juli 2022 zijn wij conform de wetgeving het prenataal huisbezoek als basistaak uit gaan voeren. Hiervoor hebben de gemeenten via het gemeentefonds middelen ontvangen. Voor het verkrijgen van deze middelen, zodat we deze taak uit konden voeren, hebben we de gemeenten een afzonderlijke factuur ter hoogte van de uitkering op basis van implementatie per 1 juli 2022, gestuurd. Het bedrag per gemeente is meegenomen in onderstaande tabel. De bijdrage per gemeente is gespecificeerd weergegeven in bijlage 3.

College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042514/88 7 Gemeente Totaal gemeentelijke bijdrage 2022 (x € 1.000,-) Dalfsen 1.092 Deventer 3.710 Hardenberg 2.369 Kampen 2.223 Olst-Wijhe 661 Ommen 703 Raalte 1.335 Staphorst 760 Steenwijkerland 1.608 Zwartewaterland 989 Zwolle 5.001 Totaal 20.451* *exclusief voorschot inspectie kinderopvang Beleidsindicatoren De gegevens uit de programmarekening 2022 zijn vertaald in de volgende BBV- beleidsindicatoren, uitgaande van de gegevens inclusief de COVID-19 organisatie. Naam indicator Eenheid Resultaat Formatie1 FTE per 1.000 inwoners 0,49 FTE per 1000 inwoners Formatie2 FTE per 1.000 inwoners 0,75 FTE per 1000 inwoners Apparaatskosten3 Kosten per inwoner € 53 / per inwoner Externe inhuur4 Kosten als % totale loonsom + totale kosten inhuur externen 57% Overhead5 % van totale lasten 15% College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042515/88 8 Toelichting: 1: Dit betreft de begrote formatie in fte voor het begrotingsjaar 2022 op peildatum 1 januari. 2: Dit betreft de werkelijke formatie (ultimo 2022) in fte. De bezetting is hoger door uitbereiding van taken (aanvullende diensten en projecten die niet in de begroting waren geraamd). 3: Apparaatskosten zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie.

4: Onder externe inhuur wordt verstaan de begrote kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. 5: Overheadkosten: dit betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces conform de definitie van het BBV. Toelichting op de jaarrekening (financieel resultaat 2022) In de Bestuursrapportage najaar 2022 was de prognose een nadelig resultaat van € 642.000. De programmabegroting 2022 is hierop gewijzigd, zie onderstaande toelichting. In de jaarrekening 2022 is een nadelig resultaat van € 811.238 gerealiseerd. Ten opzichte van de prognose in de bestuursrapportage is dit een afwijking van (nadelig) € 169.238. Deze afwijking komt met name voort uit hogere lasten overhead. In de jaarrekening is een gedetailleerde analyse opgenomen waarin de afwijkingen zijn toegelicht die tot de afwijking van het resultaat ten opzichte van de prognose hebben geleid.

Gewijzigde programmabegroting 2022 De programmabegroting van GGD IJsselland 2022 is in juni 2021 door het algemeen bestuur vastgesteld, nadat deze aan de gemeenteraden van deelnemende gemeenten was voorgelegd. In 2022 heeft één begrotingswijziging plaatsgevonden. Hierbij heeft COVID-19 een grote invloed. In onderstaande tabel is dit samengevat weergegeven. Ontwikkeling programmabegroting 2022 inclusief mutaties in de reserves (Bedragen x € 1.000) Lasten: Baten: College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042516/88 9 1. Inleiding De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg) en wordt hierin omschreven als “de gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten.” Gemeenten zijn op basis van deze wet verantwoordelijk voor de uitvoering van deze taken voor publieke gezondheidszorg door een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). GGD IJsselland wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Daar sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner.

We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. In de gemeentelijke kerngegevens geven we een kort overzicht van de inwoneraantallen, de financiering, het personeelsbestand en de dienstverlening van GGD IJsselland. 1.1 Toelichting op de jaarstukken Het dagelijks bestuur legt met de jaarstukken zowel inhoudelijk als financieel verantwoording af over het realiseren van de voor 2022 afgesproken prestaties. Het jaarverslag 2022 en de jaarrekening 2022 vormen samen de integrale Jaarstukken 2022 GGD IJsselland. Met het jaarverslag en de jaarrekening 2022 sluiten we de planning en control cyclus 2022 af. In het jaarverslag blikken we dan ook terug op de ontwikkelingen en activiteiten zoals beschreven in één van de vier voorgaande stukken uit de P&C-cyclus 2022. De Jaarstukken 2022 van GGD IJsselland bestaan uit twee delen: Deel A: het jaarverslag 2022 2. Algemene ontwikkelingen 2022 3. Activiteiten 2022 4. Sociaal jaarverslag 5. Kwaliteit 6. Specifieke BBV gegevens Deel B: de jaarrekening 2022 7. Balans 8. Baten en lasten De bijlagen 1 Baten en lasten per taak en 2 Single Information Single Audit (SISA) horen bij de financiële verantwoording en zijn verplichte bijlagen voor de jaarrekening. College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042517/88 10 DEEL A: JAARVERSLAG 2022 2.

Algemene ontwikkelingen GGD IJsselland 2.1 Agenda publieke gezondheid In 2019 hebben de elf gemeenten in IJsselland de strategische agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ vastgesteld. Met de agenda werken gemeenten met de GGD aan versterking van preventie en publieke gezondheid. Dit doen we samen met veel verschillende lokale en regionale partijen aan de hand van vijf inhoudelijke programmalijnen. In oktober 2021 is het Activiteitenprogramma 2021-2022, waarin activiteiten zijn verbonden aan beoogde doelen, bestuurlijk vastgesteld. Naast de twee overkoepelende thema’s Positieve gezondheid en Gezondheidsachterstanden is geïnvesteerd in de ondersteuning van lokaal beleid in gemeenten en versterking van de samenwerking in de regio. Tegelijkertijd is in 2022 (bij de afronding van de bestuursperiode) de opbrengst van de bestuursagenda in kaart gebracht in een rapportage ‘Bewogen vanuit eigen regie’. Op basis van deze opbrengst heeft het bestuur aangegeven verder te willen werken aan de inhoudelijke thema’s. Daarop zijn voorbereidingen getroffen voor een nieuwe bestuursagenda Publieke gezondheid, vast te stellen door het algemeen bestuur in het voorjaar van 2023. 2.2 Middelen Anders dan gehoopt en verwacht zijn vanuit het Rijk voor 2022 geen extra middelen beschikbaar gekomen voor het versterken van de publieke gezondheid en het samenwerken aan weerbare en gezonde inwoners.

Dit is teleurstellend om dat de verwachting en hoop was dat juist door de inzichten van de COVID 19 crisis gezondheid en preventie hoger op de agenda zou komen en zou leiden tot extra structurele financiering. Hiervoor zijn ook door de 25 GGD-en in 2021 position papers ingediend en voor extra geld voor de jeugdgezondheidszorg en de versterking infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid zijn respectievelijk een adviesnota en beleidsagenda ingediend bij het Ministerie van VWS. College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042518/88 11 Vanaf het jaar 2023 is in de begroting een bedrag van € 332.000 opgenomen om een aantal noodzakelijke versterkingen in de organisatie van GGD IJsselland structureel mogelijk te maken. Omdat deze versterkingen ook in 2022 al nodig waren om zo veel als mogelijk risico’s te voorkomen en om medewerkers met de juiste expertise op het gebied van onder andere informatiebeveiliging en privacy te behouden, hebben we dit jaar hiervoor al kosten gemaakt. Deze kosten maken onderdeel van het negatieve resultaat voor 2022. Voor een deel kunnen deze kosten gedekt worden uit het gereserveerde restant bedrag van jaarrekeningsaldo 2020 ter hoogte van € 126.000. Aan het bestuur stellen we dan ook voor om het gereserveerde bedrag te gebruiken om het nadelig resultaat 2022 te dekken.

2.3 Extra taken Naast de opdracht van de minister van VWS om de COVID-19 pandemie te bestrijden, hebben we in 2022 nog een aantal extra opdrachten gekregen. Een nadere toelichting van COVID-19 is te vinden in paragraaf 3.4. 2.3.1 Opvang en zorg ontheemden Oekraïne Vanwege de opvang van en zorg aan ontheemden Oekraine hebben wij voor deze doelgroep verschillende reguliere taken zoals hygiënepreventie, infectieziektepreventie en – infectieziektebestrijding uitgevoerd. Voor onze inzet op dit deel van de taken zijn wij door het Rijk, op basis van de ministeriële regeling opvang ontheemden, financieel gecompenseerd. Dit door de kosten te declaren bij Veiligheidsregio IJsselland. Daarnaast hebben gemeenten voor het door jeugdgezondheidszorg laten uitvoeren van taken voor deze doelgroep een uitkering vanuit het gemeentefonds ontvangen. Voor de uitvoering van het basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg, het Rijksvaccinatieprogramma en het prenetaal huisbezoek aan ontheeden uit Oekraine hebben wij, conform het besluit van het algemeen bestuur van 8 december 2022, gemeenten om de kosten te dekken een factuur gestuurd. 2.3.2 Monkeypox In mei 2022 werd monkeypox bij mensen in Europa vastgesteld waarna dit pokkenvirus zich als snel verspreidde en ook in Nederland de kop op stak.

De minister heeft vervolgens GGD’en de opdracht gegeven om de uitbraak te bestrijden en hierbij gebruik te maken van de corona infrastructuur en corona personeel. Om uitbreiding, van deze meldingsplichtige infectieziekte, te bestrijden hebben wij de taken opsporen/ testen, bron-en contactonderzoek en vaccineren uitgevoerd. Net als bij COVID-19 kunnen we een beroep doen op een meerkostenregeling. De door ons opgevoerde kosten voor deze meerkostenregeling zijn beperkt gebleven. Zie hiervoor bijlage 5. Dit vanwege de omvang van de uitbraak en omdat we efficiënt zijn omgegaan met de reeds voor covid beschikbare middelen. 2.3.3 Crisis asielopvang Nederland werd in 2022 geconfronteerd met te weinig opvangplekken voor asielzoekers. Het kabinet nam daarom met de veiligheidsregio’s en gemeenten crisismaatregelen. Onze extra inzet voor asielzoekers is van zeer beperkte omvang gebleven en konden we dan ook opvangen binnen de bestaande capaciteit van hierbij betrokken organisatieonderdelen. 2.4 Cao SGO Op 27 januari 2022 bereikten werkgevers en vakbonden in de gemeentelijke sector een akkoord over de nieuwe cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (cao SGO). De afspraken over onder andere salaris, thuiswerkvergoeding, verlof, vitaliteit en ouderschapsverlof hebben betrekking op de jaren 2021 en 2022.

College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042519/88 12 In de nieuwe cao is een salarisontwikkeling van 2,4% per 1 april 2022 afgesproken. De cao-afspraken passen binnen de begroting van GGD IJsselland. Voorziening spaarverlof Met ingang van 1 januari 2022 is het spaarverlof in de CAO vastgelegd. Conform de voorschriften van het BBV dient hiervoor een voorziening te worden getroffen. 2.5 Samenstelling van het bestuur In juni 2022 is na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw algemeen bestuur gevormd. De nieuwe leden van het algemeen bestuur hebben uit hun midden een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Om de verschillen te laten zien is zowel de oude als de nieuwe samenstelling van het dagelijks en het algemeen bestuur opgenomen.

Begin 2021 was de samenstelling van het bestuur: Dagelijks bestuur Functie Gemeente Michiel van Willigen (voorzitter) wethouder Zwolle Gerrit Knol wethouder Zwartewaterland Gerria Toeter-Aalderink wethouder Raalte Algemeen bestuur Functie Gemeente Michiel van Willigen wethouder Zwolle Alwin Mussche wethouder Staphorst Trijn Jongman-Smit wethouder Steenwijkerland Jan Peter van der Sluis wethouder Kampen Gerria Toeter-Aalderink wethouder Raalte Alwin te Rietstap wethouder Hardenberg Gerrit Knol wethouder Zwartewaterland Jan Uitslag wethouder Dalfsen Ko Scheele wethouder Ommen Ton Strien burgemeester Olst-Wijhe Rob de Geest wethouder Deventer Eind 2022 was de samenstelling van het bestuur: Dagelijks bestuur Functie Gemeente Michiel van Willigen (voorzitter) wethouder Zwolle Alwin te Rietstap wethouder Hardenberg Gerria Toeter-Aalderink wethouder Raalte Algemeen bestuur Functie Gemeente Michiel van Willigen wethouder Zwolle Alwin Mussche wethouder Staphorst Trijn Jongman-Smit wethouder Steenwijkerland College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042520/88 13 Jan Peter van der Sluis wethouder Kampen Gerria Toeter-Aalderink wethouder Raalte Alwin te Rietstap wethouder Hardenberg Jan van der Poel wethouder Zwartewaterland Jan Uitslag wethouder Dalfsen Alice van den Nieuwboer wethouder Ommen Judith Compagner wethouder Olst-Wijhe Rob de Geest wethouder Deventer

College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042521/88 14 3. Activiteiten GGD IJsselland 2022 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk beschrijven we hoe de activiteiten, die als specifiek aandachtspunt in de ontwikkelingenbrief of programmabegroting opgenomen waren, uit de P&C documenten van 2022 zijn uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ingedeeld in een programma ‘Gezondheid’ en ‘Service en Samenwerking’. 3.2 Programma Gezondheid 3.2.1 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg is de publieke gezondheidszorg voor jeugd tussen 0 en 18 jaar. Doel is het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar, zowel individueel als op populatieniveau. Ook dit jaar hadden we vrijwel alle kinderen bij ons in beeld, bij het consultatiebureau, in de wijk, op scholen en in samenwerking met peutervoorzieningen. Productgroep Activiteit Aantallen 2021 Aantallen 2022 Jeugdgezondheidszorg Kinderen in beeld 0-18 jaar Extra contacten 0-18 jaar Aantal consultatiebureaus 109.181 56.601 28 110.717 50.755 28 In het afgelopen jaar hebben we samen met ouders en ketenpartners weer een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst van jeugdigen geleverd. Dit door naast basis- ook aanvullende producten gericht op preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren aan te bieden.

En er is uitvoering gegeven aan de specifiek op jeugd gerichte programmalijn Jeugd en Kansrijke Start. Specifieke ontwikkelingen • Nadat het wetsvoorstel ‘Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg’ op 14 december 2021 was aangenomen door de Eerste Kamer, zijn we deze taak per 1 juli 2022 gaan uitvoeren. De uitkering per gemeente voor prenataal huisbezoek is gepubliceerd in de meicirculaire gemeentefonds 2021 gemeentefonds. De wijziging is voor het totaal van de begroting budgettair neutraal en hebben we administratief verwerkt in de begrotingswijziging 2022-1. Met de gemeenten die in 2022 het prenataal huisbezoek als aanvullend product op het basispakket afnamen, is het tweede halfjaar 2022 verrekend. • Met ingang van 1 januari 2022 zijn we, in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), naast meisjes ook jongens gaan vaccineren tegen het Humaan Papillomavirus (HPV-virus). Dit doen we nu in de leeftijd van 10 jaar. In de septembercirculaire gemeentefonds 2021 is bekend gemaakt welke middelen hiervoor via het gemeentefonds beschikbaar komen. De hiervoor beschikbaar gekomen middelen zijn toegevoegd aan de al eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het Rijk heeft ook besloten dat de jeugdgezondheidsorganisaties dienden te starten met een inhaalactie ten aanzien van de vaccinatie HPV-virus voor kinderen tot 18 jaar.

Vanwege het incidentele karakter verloopt de financiering hiervoor via het RIVM. De wijzigingen zijn voor het totaal van de begroting budgettair neutraal en hebben we administratief verwerkt in de begrotingswijziging 2022-1. • Op de inkoopkalender voor 2022 stond het aanbesteden van het elektronisch kinddossier. Met instemming van het dagelijks bestuur is de overeenkomst met Topicus met 1 jaar verlengd. College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042522/88 15 3.2.2 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze zo veel als mogelijk. Zo zijn er het afgelopen jaar 275 tuberculoseonderzoeken uitgevoerd en hebben meer dan 3500 inwoners gebruik gemaakt van een consult seksueel overdraagbare aandoeningen. Naast het bestrijden en beheersen van COVID-19 heeft infectieziektebestrijding zich ook beziggehouden met meer dan 300 meldingen van andere infectieziekten en zijn bijna 500 vragen telefonisch hierover afgehandeld.

Productgroep Activiteit Aantallen 2021 Aantallen 2022 Seksuele gezondheid Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage) 3.031 29% 3.684 27% Infectieziektebestrijding Meldingen infectieziekten: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid: Telefonisch vragen over infectieziekten: 207 128 732 323 222 498 Tuberculose Consulten arts en verpleegkundige Patiënten Patienten met tuberculose infectie 469 18 - 275 14 26 Reizigerszorg Consulten 3.057 7.176 COVID-19 was nog steeds van invloed op het reisgedrag in 2022. Hoewel het aantal consulten ten opzichtte van 2021 is verdubbeld, blijft het aantal achter bij die van voor COVID-19. Specifieke ontwikkelingen • In de Ontwikkelingenbrief 2022 was het onderwerp ‘regeling aanvullende seksuele gezondheidszorg’ benoemd als ontwikkeling met mogelijk financiële impact voor de begroting 2022. Doordat de minister besloten heeft de regeling voor het onderdeel aanvullende seksuele gezondheidszorg te verlengen tot 1 januari 2024, is er geen sprake van financiële impact op de begroting van dit jaar. • In de loop van 2022 is de oorspronkelijke crisisorganisatie getransformeerd naar een duurzame COVID- organisatie binnen de GGD organisatie. Weliswaar is COVID-19 al een langere periode onder controle, maar ook nog steeds onder ons is.

Daarom moeten we behoedzaam blijven en flexibel zijn om te kunnen anticiperen als de situatie verandert. De nieuwe COVID-organisatie is daarmee niet het einde, maar een doorstart, waarmee we er zijn voor de samenleving. 3.2.3 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Om de gezondheid en veiligheid van kwetsbare inwoners te versterken hebben we in 2022 weer de nodige taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders uitgevoerd. Zo hebben we 585 lijkschouwingen verricht en meer dan 1000 arrestanten fysiek bezocht en voorzien van medische zorg. College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042523/88 16 Productgroep Activiteit Aantallen 2021 Aantallen 2022 Forensische geneeskunde Lijkschouwingen Letselrapportages Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies 487 345 1.182 290 585 315 1.048 237 We boden beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. Voor meer dan 90 inwoners, die hun woning en/of erf vervuilden door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen, organiseerden we adequate hulpverlening. We beoordeelden bijna 1.900 meldingen bij de Centrale Toegang.

We boden 570 zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen, een vangnet. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. En 137 jongeren tussen de 15 en 25 jaar, die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken, boden we trajectbegeleiding aan. Productgroep Activiteit Aantallen 2021 Aantallen 2022 Publieke gezondheid statushouders Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject 14 30 Centrale toegang Meldingen maatschappelijke opvang Meldingen beschermd wonen Toegekende aanvragen beschermd wonen 365 1.371 756 385 1.458 757 Maatschappelijke zorg Meldingen team bemoeizorg Meldingen team zwerfjongeren Meldingen team vervuilde huishoudens Meldingen Wet verplichte GGZ 516 94 78 29 570 137 92 31 Specifieke ontwikkelingen • De doordecentralisatie van Beschermd Wonen zou in 2022 plaats vinden, maar is uitgesteld tot 2023. Dat betekent dat niet in 2022 maar in 2023 alle gemeenten verantwoordelijk worden. Op dit moment loopt een traject waarin we samen met de acht gemeenten, die vallen onder de verantwoordelijkheid van centrumgemeente Zwolle, kijken hoe dit in de toekomst georganiseerd gaat worden.

De invoering van een nieuw objectief verdeelmodel was ook voorzien voor 2023 maar is door de ‘trage’ kabinetsformatie met minimaal een jaar uitgesteld waardoor centrumgemeenten tot minimaal 2024 verantwoordelijk blijven voor beschermd wonen. • Voor 2022 zijn de acht gemeenten opnieuw een dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van de taak Beschermd Wonen overeengekomen. Hiermee was in de begroting 2022 al rekening gehouden. • In Kring Oost Nederland verband is in 2022 en nu nog door een werkgroep uitvoering gegeven aan het gezamenlijk routeplan om te komen tot een toekomstbestendige forensische geneeskunde waarin vijf GGD-en nauw samenwerken. Een deel van de projectkosten wordt gedekt uit een landelijke subsidie. De overige kosten worden vooralsnog geactiveerd met het oog op verrekening in de toekomstige tarieven. Mede door een personeelstekort is in 2022 al intensief samengewerkt met GGD Twente en was aanpassing van roosters nodig om de werkdruk te verlagen. College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042524/88 17 3.2.4 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid.

Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen) en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. We hebben in 2022 adviezen gegeven aan en over onder andere COVID-19, gezondheid, jeugd, leefomgeving, positieve gezondheid, wmo, ouderen, armoede, participatie en laaggeletterdheid. Het bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen, hebben invulling gegeven door het coördineren van of deel te nemen aan lokale- en regionale gezondheidsprogramma’s en projecten. De gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, hebben we ook dit jaar weer onderzocht en in beeld gebracht. Zo hebben we uitvoering gegeven aan de gezondheidsmonitor (kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen) en heeft kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de impact van COVID-19 op de samenleving plaats gevonden. Ook hebben we bijna 200 adviezen gegeven over gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. Het gaat dan om adviezen over luchtkwaliteit en gezondheid.

Daarnaast is het afgelopen veel tijd en aandacht uitgegaan naar onder andere het beantwoorden van vragen over straling en jodiumprofylaxe naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne, het publiceren van de Toolkit Gezonde Leefomgeving op de IJssellandscan, de deelname aan de ketensamenwerking Omgevingswet/DSO, en de vrijgave van adviezen 2016-2022 op het gebied van ruimtelijke ordening en gezondheid naar aanleiding van het Woo verzoek van NRC. Productgroep Activiteit Aantallen 2021 Aantallen 2022 Milieu en Gezondheid 200 189 Psychosociale hulpverlening Inzet 12 11 3.2.5 Toezicht houden De GGD houdt toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het afgelopen jaar hebben we onder andere in het kader van de Wet op de Kinderopvang meer dan 1300 periodieke risico-gestuurde inspecties uitgevoerd.

Productgroep Activiteit Aantallen 2021 Aantallen 2022 Technische Hygiënezorg Inspecties tatoeage- en piercingshops Inspecties seksinrichtingen 27 0 38 0 Toezicht WMO Proactief toezicht Signaaltoezicht Calamiteitentoezicht 1 10 19 13 23 18 College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042525/88 18 Toezicht Kinderopvang Inspecties kinderdagverblijven Inspecties buitenschoolse opvang Inspecties gastouderbureaus Inspecties gastouders 364 351 28 416 425 385 29 462 3.2.6 Wat heeft het programma Gezondheid gekost? Het programma Gezondheid sluit af met een nadelig saldo van € 185.000. Zowel de lasten als de baten zijn fors hoger vanwege COVID-19. Hieronder worden de belangrijkste oorzaken nader toegelicht: (bedragen x € 1.000,-) + = Nadeel (N), - = Voordeel (V) Afwijking Bedrag (* € 1000) N/V Forensische Geneeskunde heeft in 2022 meer opbrengsten gegenereerd vanwege inzet voor GGD Twente, verricht door forensisch artsen van GGD Ijsselland. In 2022 is deze inzet op basis van een voorlopige inschatting verrekend, de definitieve afrekening vindt plaats in 2023. 28 N Team Toezicht kinderopvang heeft in 2022 meer inspecties uitgevoerd dan begroot. Hierdoor ontstond een positief resultaat van 8K. -8 V In de gewijzigde begroting zijn kosten en opbrengsten in verband met COVID-19 opgenomen.

Vanwege de grote onzekerheden in de ontwikkeling van de pandemie is toen zeer ruim begroot, waarbij alle begrote kosten worden gedekt door de Rijksbijdrage, te weten de meerkostenregeling. Per saldo wijkt het resultaat (zijnde nul) niet af van de gewijzigde begroting. Een nadere toelichting van COVID-19 is te vinden in paragraaf 3.4. 0 - Seksuele Gezondheid sluit het jaar af met een positief resultaat van 34k, wat zal moeten worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker, o.a. vanwege een beter contract voor de labkosten. -34 V Tot het jaar 2022 konden negatieve resultaten als gevolg van wegvallende inkomsten via de meerkosten corona bij het Ministerie van VWS worden gedeclareerd. Dit jaar kon dat niet meer. De spreekuren waren weer beter bezet, maar de omzet is nog niet op het oude niveau van voor COVID-19. Door de vaste (personeels)kosten sluit Reizigerszorg af met 99K nadelig. 99 N College van burgemeester en wethouders - 30 mei 2023 - 2023_B&W_0042526/88 19 Voor Publieke Gezondheid Asielzoekers is in de gewijzigde begroting 2022 een nadelig saldo van 7K opgevoerd en toegelicht. Door het gerichter en efficienter plannen van de verpleegkundige en medische onderzoeken, met daarnaast een openstaande vacature is er een voordeel van 107k ontstaan. -100 V Milieu & Gezondheid sloot af met een nadelig saldo van 49K, dit was in de gewijzigde begroting 2022 reeds voorzien.