13.0 Informatienota 2021 - 55 - Monitor Sociaal Domein juli en augustus 2021.pdf

College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006081/16 College van burgemeester en wethouders GOEDGEKEURD Zitting van 26 oktober 2021 Beleid en Uitvoering - Uitvoering Sociaal Domein 19 2021_B&W_00608 Informatienota Monitor Sociaal Domein juli en augustus 2021 - informeren Samenstelling: Aanwezig: de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl, Wethouder Zijn eveneens aanwezig: mevrouw H. de Jong Afwezig: de heer J.H. Bats, Burgemeester; mevrouw J.C. de Groot, Secretaris Samenvatting In de bijlage treft u de 4e monitor Sociaal Domein aan. In deze monitor wordt inzicht gegeven in de stand van zaken binnen de uitvoering van het Sociaal Domein in Steenwijkerland. Wat is er veranderd: De monitor is in omvang teruggebracht. Dit komt doordat de teksten uit de monitor zijn gehaald. We hebben de teksten een plek gegeven in deze informatienota. Daarnaast zijn de tevredenheidscijfers over het 1e kwartaal 2021 aangeleverd en verwerkt in deze monitor. Informatienota Inleiding Zoals afgesproken ontvangt uw raad periodiek een monitor Sociaal Domein ter informatie. Nieuw in deze monitor is dat we de begeleidende teksten, de stand van zaken over het programma Transformatie 2.0, én het mijlpalenoverzicht uit de monitor hebben gehaald en een plek hebben gegeven in deze informatienota. Wat valt ons op: 1.

Het demissionaire kabinet heeft bekend gemaakt dat alle coronasteunmaatregelen tegelijkertijd af te ronden per 1 oktober 2021. De doelgroep van deze coronasteunmaatregelen worden op dit moment (september / oktober) telefonisch benaderd om vervolgstappen te bespreken. College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006082/16 2. De totale financiële eindejaarsverwachting (EJV) over augustus laat een voordeel zien van € 1,2 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begroting. De vorige EJV over juni had een voordeel van € 1,1 miljoen. Hiermee is de EJV per saldo met € 100.000 verbeterd. 3. Er zijn in juli en augustus geen grote afwijkingen / trendbreuken geconstateerd. Wat zijn de ‘Highlights’ uit deze monitor: 1. De kosten binnen de jeugdzorg blijven stijgen. Deze stijging is met name te wijten aan oplopende wachtlijsten bij met name de GGZ. Daarnaast constateren we een toename van de zorgvraag en verzwaring van de complexiteit van deze zorgvraag. Dit uit zich bijvoorbeeld in een verdubbeling van het aantal spoedtrajecten ten opzichten van voorgaande jaren. 2. De stijging van het aantal jeugdzorg voorzieningen is voor 50% ter relateren aan corona. Dit komt neer op afgerond € 600.000 extra kosten voor heel 2021. 3. Voor Schoonmaak ondersteuning (huishoudelijke hulp) wordt geconstateerd dat de aanvragen stijgen.

Deze stijging van aanvragen komt enerzijds voort uit een inhaalslag van geleverde zorg bij ziekenhuizen. Door corona zijn veel niet spoedeisende operaties (bijvoorbeeld een nieuwe heup) uitgesteld. Anderzijds is er een autonome stijging van hulpvraag door vergrijzing van de bevolking en de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Deze stijging is een landelijke trend en is geanalyseerd in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ hierin wordt gesteld dat er een stijging is van het aantal inwoners met huishoudelijke hulp van circa 20% (2018 t.o.v.. 2020). 4. Er wordt minder aanspraak gemaakt op minimaregelingen dan vooraf ingeschat. Met name van de regelingen ‘tegemoetkoming eigenrisico’ en ‘sociaal culturele activiteiten’ wordt minder gebruik gemaakt. De oorzaak ligt met name bij de coronacrisis. Door de druk in de ziekenhuizen is veel (niet urgente) zorg uitgesteld en zijn activiteiten (sport /cultuur) afgelast. 5. Opvallend is het percentage dat na aanvraag Participatie Wet geen beroep hoeft te doen op een uitkering, door het aanvaarden van werken of het aanspraak kunnen maken op een voorliggende voorziening. Het aantal inwoners dat uitstroomt uit de Participatiewet is toegenomen ten opzichte van een jaar geleden. Het grootste aantal inwoners stroomt uit naar arbeid. Dit lijkt nog steeds te relateren aan de economische herstelfase.

Stand van zaken programma Transformatie 2.0 Hieronder treft u per tafel en spoor een beknopt overzicht aan van de stand van zaken (en activiteiten) die de afgelopen periode binnen de tafels hebben plaatsgevonden. De zomervakantie maakt dat er op een aantal onderdelen geen voortgang ten opzichte van de vorige periode te melden valt. Voor de leesbaarheid van de informatienota is er voor gekozen deze sporen niet op te nemen. Tafel 1: Verrijken Wijkaanpak Vanaf Q4-2021. Toegang In Q4 starten we met een gezamenlijke training Positieve gezondheid met Sociaal Werk De Kop. Tafel 2: Verbeteren PDCA en Monitoring College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006083/16 We hebben een professional gevonden die ons gaat helpen met het onderzoek naar wat nodig is (Hardware, software, deskundigheid en formatie) om een datawarehouse in te richten en te onderhouden. Het onderzoek hiernaar start begin oktober 2021. Competentieontwikkeling en cultuur Binnen het team Uitvoering Sociaal Domein hebben alle betrokken medewerkers de training de omgekeerde toets gevolgd. We zetten nu in op o.a. de doorontwikkeling van casusregie. Leidraad (voorheen Uitvoeringsrichtlijnen) Binnen het team uitvoering Sociaal Domein zijn de voorbereidingen op de sessies met medewerkers in volle gang.

Begin september starten de interactieve sessies waarin met medewerkers wordt ingegaan op de 7 leidende principes. Slim organiseren We gaan onderzoeken of de huidige overlegstructuur wel goed aansluit bij de gewenste ontwikkeling (samenwerking in de driehoek beleid/uitvoering/financiën). Tafel 3: Versoberen Jeugd Wat aandacht vraagt is de hoge werkdruk voor de toegang, toename van complexe problematiek en wachtlijsten bij de Raad voor de Kinderbescherming en de GGZ maken de werkdruk hoog. In de najaarsnota en begroting komen we met voorstellen om maatregelen op deze ontwikkelingen te nemen. Participatie De in gang gezette acties lopen door; We huren geen externe jobcoaches meer in, maar doen dit zelf of in samenwerking met de NoordWestGroep. Op het gebied van integrale samenwerking binnen het team Uitvoering Sociaal Domein worden goede stappen gezet. Er wordt kritisch gekeken welk traject ingezet kan worden en met welk doel. Dat leidt tot effectievere trajecten. Ook t.a.v. de samenwerking en afstemming met de NoordWestGroep zijn stappen gezet, zo is er nu periodiek casuïstiek overleg met als doel om wederzijds van te leren en de ondersteuning van de inwoner nog verder te verbeteren. Minimaregelingen We lopen op schema om per 1 januari 2022 een nieuwe maatwerkvoorziening minimaregeling(en) in te kunnen voeren.

Mijlpalenoverzicht tot en met augustus 2021 Onderwerp Mijlpaal Datum realisatie Status Financiën: We realiseren de in de programmabegroting opgenomen versoberingen 31-12- 2021Op koers College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006084/16 Het Dashboard met bijbehorende KPI's is actief 1-10- 2022Op koers Participatie Het uitvoeringsplan Visie op participatie is gereed 1-10- 2021Op Koers Leidende principes De leidende principes zijn vertaald naar een leidraad en worden toegepast. 1-11- 2021Op Koers Positieve gezondheid Consulenten sociaal domein en sociaal werkers hebben een gezamenlijke training ‘Werken vanuit positieve gezondheid’ gehad 31-12- 2021Op Koers Organisatie: Werken met de PDCA cyclus binnen het sociaal domein is in uitvoering 1-10- 2021Op koers Registraties van persoonsgegevens in de verschillende wetten zijn met elkaar afgestemd met in acht neming van de AVG. 31-12- 2021Op Koers Inkoop: De inkoop van zorg(trajecten) is afgestemd op onze visie en uitgangspunten 31-12- 2021Op Koers Kernboodschap De monitor verschaft uw raad het inzicht in de stand van zaken rondom de uitvoering van het Sociaal Domein. Consequenties voor de gemeente Niet van Toepassing Communicatie Niet van toepassing Vervolg De monitor sociaal domein als product maakt nu nog onderdeel uit van het programma Transformatie 2.0.

Het voorstel vanuit het programma is om de monitor per 1-1-2022 binnen de reguliere bedrijfsvoering te plaatsen. Er wordt hierbij tegelijkertijd aan een passende invulling gewerkt om de frequentie van de monitor te harmoniseren met de planning en control cyclus Corona Niet van toepassing. Besluit Beslispunt 1 de informatienota monitor Sociaal Domein over juli en augustus 2021 vast te stellen. Bijlagen 1. Monitor augustus 2021.pdf Monitor augustus 2021 uitvoering Sociaal Domein College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006085/16 Inhoud 2 Financieel totaaloverzicht 3-5 Jeugdzorg 6-8 Wmo 9-11 Participatiewet 1 College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006086/16 2 13,1M 23,2M 11,3M 47,6M Begroting na wijzigingen Financiëel totaal 13,7M 21,9M 10,9M 46,4M Prognose 8,6M 12,8M 6,4M 27,9M 11,9M 22,4M 10,1M 44,3M 12,8M 22,4M 10,7M 45,8M Realisatie t/m augustus RealisatieRealisatie Participatiewet Wmo Jeugd 2021 2020 2019 College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006087/16 Jeugdzorg Jeugdigen met zorg 758 3 Over het jaar 2019 is geen tevredenheid gemeten.

Begroting na wijzigingen Prognose 2021 € 13,1M € 13,7M Realisatie 2020 Realisatie 2019 € 11,9M € 12,8M en realisatie t/m aug Financiën 20202021 Q1 Tevredenheidscijfers van jeugdigen € 8.627K Toegang 7.1 Zorgverlening 7.3 Toegang 7.7 Zorgverlening 7.8 -23 T.o.v. vorige monitor College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006088/16 -23 T.o.v. vorige monitor augustus 2021 augustus 2020 augustus 2019 8.330 8.466 8.609 Jeugdzorg Aantal lopende zaken 159 -56 T.o.v. vorige monitor Jeugdigen 0-23 jaar met zorg 758 Voorzieningen 1.130 -36 T.o.v. vorige monitor 4 745 711 748 182 229 235 Aantal jeugdigen van 0-17 jaar Jeugdigen 0-17 in zorg Jeugdigen met >4 jaar zorginzet College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_006089/16 Jeugdzorg Gemiddelde kosten per jeugdige augustus 2021 augustus 2020 augustus 2019 € 3.294 € 3.114 € 3.245 € 1.027 € 1.132 € 1.217 met verblijf zonder verblijf 2021 54%36% 10% 2020 56%35% 9% 2019 52% 38% 10% 5 Kostenindeling naar zorgvorm voorlopig waarvan reclassering/jeugdbescherming waarvan zorg met verblijf waarvan zorg zonder verblijf De gemiddelde kosten per jeugdige voor Jeugdbescherming/reclassering worden in de volgende rapportage gepresenteerd.

College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_0060810/16 Begroting na wijzigingen Prognose 2021 € 11,3M € 10,9M Wmo Inwoners met zorg 2.506 6 Realisatie 2020 Realisatie 2019 € 10,1M € 10,7M € 6,4M en realisatie t/m aug Over het jaar 2019 is geen tevredenheid gemeten. 20202021 Q1 Tevredenheidscijfers Financiën Toegang 7.8 Zorgverlening 8.2 Toegang 7.9 Zorgverlening 8.0 16 T.o.v. vorige monitor + College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_0060811/16 augustus 2021 augustus 2020 augustus 2019 7.146 7.074 6.898 Wmo Aantal lopende zaken 292 Inwoners met zorg 2.506 Voorzieningen 4.218 Schoonmaakondersteuning 70+'ers 1.006 955 842 16 T.o.v. vorige monitor 43 T.o.v. vorige monitor 18 T.o.v. vorige monitor 7 Vervoersvoorzieningen 70+'ers 398 410 345 Aantal inwoners van 70+ + + + College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_0060812/16 Wmo Gemiddelde ureninzet schoonmaakondersteuning per week augustus 2021 augustus 2020 augustus 2019 2,8 2,8 2,9 Aantal woningaanpassingen (>€10.000) augustus 2021 augustus 2020 augustus 2019 0 0 0 8 Er zijn in de bovenstaande maanden geen betalingen > € 10.000 gedaan in het kader van woningaanpassingen. Er waren wel woningaanpassingen onderhanden.

Gemiddelde begeleidingskosten per maand 2021 2020 2019 € 624 € 639 € 687 voorlopig College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_0060813/16 9 € 2,2M € 1,1M € 7,5M € 12,4M € 23,2M Begroting na wijzigingen Participatie € 1,9M € 1,0M € 7,5M € 11,4M € 21,9M Prognose € 1,2M € 5,1M € 6,0M € 12,8M € 1,9M € 1,1M € 7,7M € 11,6M € 22,4M € 1,7M € 1,0M € 8,1M € 11,5M € 22,4M Realisatie t/m augustus RealisatieRealisatie Sociale werkvoorziening Uitkeringen Participatiebudget (reintegratie) 2021 2020 2019 Minimabeleid / schuldhulpverlening College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_0060814/16 Participatie Inwoners met PW in augustus 685 Inwoners met IOAW in augustus 32 Inwoners met IOAZ in augustus 2 25 660<21 jr. >21 jr.

IOAW Begroot Prognose Gemiddelde uitkering per jaar € 15.200 € 14.930 PW Begroot Prognose Gemiddeld aantal PW uitkeringen 755 691 IOAW Begroot Prognose Gemiddeld aantal IOAW uitkeringen 41 33 IOAZ Begroot Prognose Gemiddeld aantal IOAZ uitkeringen 9 2 PW Begroot Prognose Gemiddelde uitkering per jaar € 14.300 € 14.286 IOAZ Begroot Prognose Gemiddelde uitkering per jaar € 15.500 € 13.824 10 College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_0060815/16 Participatie In- en uitstroom per maand -20 -10 0 10 20 30 jan 2019 jul 2019 jan 2020 jul 2020 jan 2021 jul 2021 Instroom uitkeringsgerechtigden Uitstroom uitkeringsgerechtigden 11 College van burgemeester en wethouders - 26 oktober 2021 - 2021_B&W_0060816/16