12.8 Omgevingsdienst - punt 4 - 2003_ODIJ_Begroting2021_versie8.pdf

Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven BEGROTING 2021 PAGINA VOORUIT 2 Voor u ligt de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting tot en met 2024 van Omgevingsdienst IJsselland. De kaders hiervoor worden gesteld in de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en het Bedrijfsplan. Deze zijn in deze begroting verder financieel vertaald. In 2020 startten we met de uitvoering van ons doontwikkelplan 2020-2024. Omgevingsdienst IJsselland stelt zich daarbij als doelen om hoogwaardige uitvoering van de VTH-taken op milieugebied te combineren met een functie als regionaal kennisinstituut. Als gezaghebbende adviseur voor samenleving, bedrijfsleven en bestuur werken aan een veilige en duurzame regio. We gaan daarbij de komende periode in transitie van inputfinanciering naar outcomesturing. De basis is daarbij een kwalitatief uitstekende en efficiënte uitvoering van onze kerntaken. De uitdaging is deze meer en meer op resultaat te verbinden aan maatschappelijk belangrijke vraagstukken als veiligheid, duurzaamheid, leefbaarheid en gezondheid. Naast ons reguliere werk en de doorontwikkeling, vraagt ook de implementatie van de Omgevingswet de komende jaren veel aandacht. De oorspronkelijke ingangsdatum van deze wet was 1 januari 2021. De invoering van de Omgevingswet is onlangs uitgesteld.

De nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend, maar naar verwachting is het uitstel een jaar.Daarbij horen nieuwe (kortere) processen, een nieuw digitaal stelsel en nieuwe instrumenten zoals de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Allemaal van grote betekenis en met forse impact voor het bedrijfsleven, het bestuur en onze organisatie. De wet vraagt daarbij (ook) van de Omgevingsdienst om informatie actief te ontsluiten en laagdrempelig beschikbaar te stellen. Deze ontwikkeling vraagt forse investeringen waarvan we de omvang op dit moment nog niet in kunnen schatten. Het takenpakket van de Omgevingsdienst is sinds de start in 2018 vrij stabiel. Binnen dit pakket is er wel sprake van groei in hoeveelheid werk, veroorzaakt door de economische groei – meer bedrijven – en incidentele onderwerpen zoals PFAS/ZZS en het stikstofdossier. Door scherp te sturen en te prioriteren, slagen we er tot op heden in om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren die behoudens indexatie geen autonome groei vertoont. Deze lijn trekken we ook door in de nu voorliggende begroting 2021. Drs. Mr. B. Koelewijn P.J. van Zanten MSc Voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Secretaris Inleiding PAGINA TERUG Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten Bijlagen 3 Het programmaplan van Omgevingsdienst IJsselland is als volgt opgebouwd:eerst worden de basistaken toegelicht.

Daarna werken we per thema en relevante ontwikkelingen twee vragen uit: ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. De vraag ‘Wat mag het gaan kosten?’ behandelen we apart in hoofdstuk 3. 1.1 Basistaken Omgevingsdienst Wij verzorgen vergunningverleningen, toezicht en handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en gemeenten. Het gaat om de volgende taken: 1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). 2. Basistakenpakket Plus: de inrichtingsgebonden milieutaken, voor zover deze niet vallen onder het Basistakenpakket. 3. Enkele specialistische milieutaken: specialistische taken op het gebied van geluid, bodem, externe veiligheid en lucht, die aanvullend zijn op de taken uit het Basistakenpakket: a. Geluid: de advisering op bouw/RO en verkeer; b. Bodem: de vakinhoudelijke toetsing en beoordeling van bodemonderzoeksplannen en -rapporten, de vakinhoudelijke bodemexpertise bij ruimtelijke en civiele projecten, het bijhouden van het bodeminformatiesysteem (BIS), de uitvoering van de Wet bodembescherming (Wbb) met betrekking tot bodemverontreiniging en sanering en meldingen Besluit Uniforme Saneringen (BUS); c.

Externe Veiligheid: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria en advisering op bouw/RO; d. Lucht: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria. 1.2 Thema’s OD IJsselland is niet alleen een uitvoeringsorganisatie van bovengenoemde VTH-taken, ook geven wij - op verzoek en in aanvulling op de huidige adviestaken - inhoudelijk advies aan het bevoegd gezag over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Hierdoor kunnen partners onderbouwd vorm en inhoud geven aan de afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt en aan de inrichting van het ondersteunende digitale stelsel. We lichten we een aantal thema’s toe. Om het onderscheid te maken, beginnen we met de (strategische) bestuurlijke thema’s en volgen daarna de (operationele) ambtelijke thema’s. 1.2.1 Strategisch Omgevingswet De voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet zijn in volle gang. De bevoegde gezagen in de regio ontwikkelen nieuwe visies en plannen met aangepaste kaders en uitgangspunten voor ruimtelijke projecten en initiatieven van bedrijven en inwoners. Daar waar het gaat om nieuwe milieukaders en milieunormen is OD IJsselland direct betrokken bij de uitvoering.

Programmaplan PAGINA VOORUIT Kosten Paragrafen Programmaplan Inleiding 4 Programmaplan Om die reden trekken wij sinds de start van onze organisatie nauw met elkaar op en adviseren over de nieuwe kaders en milieunormen. We passen werkprocessen en IT-systemen aan en leiden medewerkers op. Tegelijkertijd investeren we hierbij in de samenwerking met ketenpartners als GGD, Veiligheidsregio en waterschappen die eveneens een rol in de uitvoering hebben. Doel daarvan is om de (kortere) procedures en wijze van adviseren aan de bevoegde gezagen beter op elkaar af te stemmen. Ook leveren wij in een pilotproject onze bijdrage aan de inrichting van het landelijke Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Aansluiting op het DSO wordt volgens planning in 2020 gerealiseerd. De ambities voor het DSO gaan veel verder dan wat dan beschikbaar is. De ontwikkeling zal nog jaren doorgaan. Dat betekent dat de IT zich voorbereidt om verdere stappen te zetten in het beschikbaar maken van informatie. OD IJsselland is op tijd klaar om de Omgevingswet in de praktijk toe te pas- sen op het VTH-proces en de advisering. We zijn er op voorbereid dat we in de beginperiode moeten bijsturen en procedures verder moeten uitlijnen. Ook daarbij helpt het dat onze medewerkers door ons decentraal werkcon- cept korte lijnen hebben met de werkvloeren in de gemeentehuizen en het provinciehuis.

Kortom: we weten elkaar altijd te vinden. Energie & Duurzaamheid De Nederlandse overheid wil de opwarming van de aarde beperkt houden en stelt daarom het doel om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn. Dit is nodig om de opwarming niet verder te laten oplopen dan anderhalve graad. Bij deze temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de doelstelling van 2030 te behalen, is de overheid samen met bedrij- ven en maatschappelijke organisaties tot een Klimaatakkoord gekomen. Met dit pakket aan maatregelen wordt het politieke reductiedoel van 49% in 2030 gerealiseerd. In dit akkoord staan onder andere afspraken met de sectoren (elektriciteit, landbouw en landgebruik, gebouwde omgeving, industrie, mobiliteit) over de maatregelen die we de komende 10 jaar gaan nemen om de klimaatdoelen te halen. Het pakket bevat, naast maatregelen die het kabinet zelf zal nemen of acties die het zal faciliteren, ook afspraken die partijen onderling hebben gemaakt. Voor OD IJsselland zijn vooral de maatregelen voor de industrie en land- bouw relevant. Onze inzet is beschreven in het Projectplan Energie en Duurzaamheid 2019-2021.

Dat heeft geleid tot een forse intensivering van onze inzet waarbij we bedrijven in de regio stimuleren en controleren op het treffen van energiebesparende maatregelen. Dat doen we door energietoe- zicht, energieadvisering en het frequent actualiseren van vergunningen met voorschriften over de best toepasbare technieken. Ook participeren we in een meer gebiedsgerichte energieaanpak, voor met name specifieke bedrijfsterreinen. We hebben hier inmiddels veel kennis over opgebouwd, die we gericht inzetten bij bedrijven waar relatief veel milieuwinst valt te behalen. Wij monitoren ook de mate van milieuwinst. Gezien de grootte van de landelijke en regionale energieopgaven en het belang voor toekomstige generaties, verwachten we dat OD IJsselland ook na 2021 een belangrijke bijdrage kan leveren aan energiebesparingen bij bedrijven. De mate waarin en de manier waarop dat kan worden gefinan- cierd, is dan weer onderwerp van gesprek met onze partners. Verschillende gemeenteraden hebben lokale prioriteiten gesteld voor energie en duur- zaamheid. Wij dragen daar aan bij. Zeer Zorgwekkende Stoffen Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) zijn gevaarlijke stoffen. Een voorbeeld hiervan is PFAS. ZZS zijn kankerverwekkend, gevaarlijk voor de voortplanting of hebben andere gevaarlijke eigenschappen. ZZS worden in veel producten gebruikt en komen dus ook in veel (afval)stoffen voor.

Voorbeelden van ZZS zijn vlamvertragers in plastics, kleurstoffen in textiel of de vulling in een matras. Doel van het overheidsbeleid is om deze stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren. Het overheidsbeleid is vastgelegd in milieuvergunningen of het landelijk geldende Activiteitenbesluit. PAGINA TERUG Bijlagen 5 Programmaplan Dit besluit verplicht bedrijven hun lozingen en uitstoot van ZZS naar lucht en water te voorkomen. Als dat niet haalbaar is, dan moeten de emissies zoveel mogelijk worden beperkt (minimalisatieverplichting). In de afgelopen periode verschuift het accent van eindfase/afvalfase van ZZS naar productieprocessen. Het voorkomen van het ontstaan of gebruik van dergelijke stoffen heeft de voorkeur vanuit het voorzorgsprincipe. Als OD IJsselland controleren wij of bedrijven voldoen aan de verplichtingen in de vergunningen en het Activiteitenbesluit. Waar dat mogelijk is, adviseren wij ondernemers. Circulaire economie Nederland hecht grote waarde aan de transitie naar een circulaire economie. In een circulaire economie behouden producten hun waarde en ontstaan er geen afvalstoffen. Er wordt effectief gebruik gemaakt van grondstoffen, de marktvraag en de kwaliteit zijn goed op elkaar afgestemd en er is balans tussen leefomgeving en consumptie. Rondom afval en circulaire economie is veel wetgeving.

Wij stimuleren graag de circulaire economie en denken mee met initiatiefnemers met (innovatieve) ideeën om dit toe te passen. We bekijken de mogelijkheden qua regelgeving en we kijken onder welke voorwaarden we stappen naar circulaire bedrijfsprocessen kunnen faciliteren. Om dit mogelijk te maken, is investering in opleiding en verankering van kennis noodzakelijk, naast de vereiste creativiteit om de invulling te benutten van de ruimte die de milieuregelgeving nu al biedt. Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) is een van de instrumenten om deze ambitie waar te maken en te vertalen naar de praktijk. In het LAP zijn onderwerpen opgenomen als hoogwaardige recycling, afval of grondstof en het verhogen van minimumstandaarden voor verwerking van afval. Het is belangrijk dat de vergunningen actueel zijn en aansluiten bij dit beleid en dat adequaat toezicht plaatsvindt. Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit OD IJsselland doet mee in een landelijk project, met als doel de samenwerking tussen de OD en de politie in de bestrijding van milieucriminaliteit te versterken. Hierin hebben we mooie vooruitgang kunnen boeken, waardoor de samenwerking in de driehoek OM, Politie en OD verder is verbeterd. Wat ons betreft een groot succes, waar we mee bijven doorgaan. Op deze manier zijn wij beter in staat (potentiële) milieucriminaliteit beter te bestrijden.

Deze ontwikkeling heeft wel tot gevolg dat het aantal uren dat wordt ingezet door onze BOA’s stijgt. We vragen de partners hun inbreng op dit product opnieuw te bekijken. Bovengenoemde samenwerking wordt ook ingezet op het gebied van ondermijning. De OD zal bijvoorbeeld ook mee doen met de landelijke handhavingsweken, die in het teken komt te staan van ondermijning. Ook stelt OD IJsselland desgevraagd capaciteit beschikbaar voor provinciale en andere initiatieven op dit gebied. RO-, bouw- en sloopuitvoeringstaken gemeente Ommen Op verzoek van de gemeente Ommen is OD IJsselland in 2020 gestart met de VTH-uitvoeringstaken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, bouw en sloop. Daarmee bouwen we de basis om in 2021 verder door te ontwikkelen. We zijn dan ook klaar om, wanneer gewenst, andere regiogemeenten de mogelijkheid te geven dit soort uitvoeringstaken ook bij ons te beleggen. OD IJsselland wil daarbij de vanzelfsprekende dienstverlenende organisatie zijn voor onze partners. PAGINA VOORUIT Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten 6 Programmaplan 1.2.2 Operationeel Risicogestuurd toezicht OD IJsselland zet zich in om de leefomgeving te beschermen en de bedrijven te versterken. Om dit te kunnen doen, houden we onder meer toezicht op naleving van de milieuregels. Dit gebeurt programmatisch op basis van een (verouderde) gemeenschappelijke toezichtmatrix.

Een werkgroep is inmiddels, onder leiding van een bestuurlijk en een ambtelijk trekker vanuit de gemeentelijke organisaties, hard aan het werk met opdrachtformulering voor een modelrisicoanalyse VTH voor heel Overijssel. De afronding hiervan vindt plaats in 2020. Naar verwachting leidt de nieuwe risicoanalyse tot een herijking van de verdeling van de werkvoorraad. Er moet dan ook rekening worden gehouden met een andere verdeling van de gelden over de partners. Vanzelfsprekend is dit ook afhankelijk van de groei van de bedrijven per partner. Dit zal onderdeel uitmaken van het proces naar outcomesturing. Veehouderij, land- en tuinbouw; op weg naar duurzame landbouw Het toewerken naar een duurzame landbouw (kringlooplandbouw) is een speerpunt van de lokale, provinciale en Rijksoverheid. De inzet is te komen tot een duurzame landbouw met respect voor dierenwelzijn en de leefomgeving (natuur, milieu en voor gezondheid). De Rijksoverheid en provincie ontwikkelen een pakket aan maatregelen om de agrarische sector te helpen en concrete stappen te zetten. Om de innovatieve, brongerichte verduurzaming van stallen te ondersteunen, wordt het ontwikkelen van nieuwe technieken gestimuleerd met een subsidieregeling.

Volksgezondheid, natuurbehoud en -versterking (zoals stikstofbeleid, adequate werking luchtwassers) zijn daarbij steeds belangrijker onderwerpen bij een voorgenomen ontwikkeling van een agrarisch bedrijf. VTH-taakuitvoering is daarbij van belang, niet alleen om bestaande knelpunten op te lossen, maar vooral om het voorkomen van nieuwe. Voor OD IJsselland betekent dit dat we verder inzetten op een zorgvuldige belangenafweging en dat we inspelen op de toenemende kennisbehoefte van ondernemers en burgers, in verbinding met onder andere de GGD in verband met hun nieuwe taak op het gebied van de humane gezondheid in de Omgevingswet. PAGINA TERUG Bijlagen 7 In dit hoofdstuk geven we aan welke kosten, opbrengsten en investeringen we verwachten om de ambities uit het voorgaande hoofdstuk te realiseren. 3.1 Meerjarenbegroting De meerjarenbegroting is vertaald in onderstaande tabel.

Tabel 1 ‘Meerjarenbegroting’ Meerjarenbegroting 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Loonsom 7.595.645 7.595.645 7.739.962 7.910.241 8.068.446 8.229.815 Indexatie 1,9% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% Subtotaal loonsom 7.595.645 7.739.962 7.910.241 8.068.446 8.229.815 8.394.411 Overige kosten 2.274.458 2.274.458 2.301.751 2.340.881 2.383.017 2.425.911 Indexatie 1,2% 1,7% 1,8% 1,8% 1,8% Subtotaal overige kosten 2.274.458 2.301.751 2.340.881 2.383.017 2.425.911 2.469.577 Totale basisbegroting 9.870.103 10.041.713 10.251.122 10.451.463 10.655.726 10.863.989 VTH-2 345.526 349.672 355.617 362.018 368.534 375.168 Smartdocuments 26.330 26.646 27.099 27.587 28.083 28.589 Ontwikkelbudget 130.000 - - - - - Begroting 10.371.959 10.418.032 10.633.838 10.841.068 11.052.344 11.267.745 Besparingspercentage 2% 0% 0% 0% 0% 0% Besparing -198.771 - - - - - Besparing van 2020 is al verwerkt in de basisbegroting. Kosten Wat mag het gaan kosten? PAGINA VOORUIT Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten 8 Kosten 3.2 Lasten 2021 Alle taken van OD IJsselland vallen onder het programmaplan ‘Milieu en Leefomgeving’. Om meer inzicht te geven in de cijfers, hebben we ervoor gekozen een eigen opzet onder het programmaplan Milieu en Leefomge- ving te maken. We onderscheiden de volgende afdelingen: • Bedrijfsvoering • Vergunningen • Toezicht en handhaving • Advies Per afdeling geven we een overzicht van de begrote lasten.

Tabel 2 ‘Lasten’ Omgevingsdienst Ijsselland Begroting 2020 Indexatie Begroting 2021 Salarissen en sociale lasten 1.081.931 1,9% 1.102.488 Accountantkosten 26.137 1,2% 26.450 Verzekeringen 13.000 1,2% 13.156 Overige afdelingskosten 162.989 1,2% 164.945 Opleiding 104.546 1,2% 105.801 Reiskosten 214.174 1,2% 216.744 Representatie 26.137 1,2% 26.450 Overige personeelskosten 125.052 1,2% 126.553 Ontwikkelbudget 130.000 - ICT 911.858 1,2% 922.800 DVO 1.025.804 1,2% 1.038.114 Uitvoeringskosten 36.617 1,2% 37.056 Totaal Bedrijfsvoering 3.858.245 3.780.557 Salarissen en sociale lasten 1.672.133 1,9% 1.703.904 Totaal Vergunningen 1.672.133 1.703.904 Salarissen en sociale lasten 2.674.606 1,9% 2.725.424 Totaal Toezicht en handhaving 2.674.606 2.725.424 Salarissen en sociale lasten 2.166.975 1,9% 2.208.148 Totaal Advies 2.166.975 2.208.148 Eindtotaal 10.371.959 10.418.032 3.2.1 Loonkosten Alle salarissen en sociale lasten zijn gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn in de begroting 2018. Het primaire proces bestaat uit 86,1 FTE. Voor bedrijfsvoering (inclusief MT) is dat 12,74 FTE. 3.2.2 Bedrijfsvoeringskosten De bedrijfsvoeringskosten zijn opgedeeld in een aantal posten. We lichten een aantal posten verder toe. Accountantkosten Het contract met de accountant is in 2019 verlengd voor een periode van drie boekjaren De kosten hiervan bedragen in 2021 26.450 euro.

Overige afdelingskosten Overige afdelingskosten bestaan uit licenties, diverse lidmaatschappen, zoals ODNL of de diverse HRM-systemen, onderhoud van apparatuur, literatuur en externe communicatie. Hiervoor is 165.000 euro beschikbaar. Opleidingskosten Het opleidingsbudget is 105.800 euro, dat is ongeveer 1% van de begroting. Dit percentage is vergelijkbaar met andere soortgelijke instanties. Reiskosten Het budget voor reiskosten bedraagt 261.000 euro en heeft betrekking op de vergoedingen aan medewerkers voor het woon-werkverkeer en de dienstreizen volgens het vastgestelde mobiliteitsplan en sociaal plan. Overige personeelskosten De overige personeelskosten bestaan voornamelijk uit declaraties van medewerkers, aanschaf van bedrijfskleding en overige personeelsgerela- teerde kosten. Hiervoor is 126.500 euro beschikbaar. PAGINA TERUG Bijlagen 9 Kosten IT We maken samen met onze partners gebruik van een gezamenlijk soft- waresysteem. De kosten hiervan dragen we met elkaar (VTH-1). Voor het VTH-2- en SmartDocuments-deel verzorgt OD IJsselland ook de adminis- tratieve kant. Wat we zien in 2019 is dat het gebruik door OD IJsselland en haar partners het aantal begrote licenties overschrijdt. Dit zorgt voor extra lasten. De concrete uitwerking hiervan wordt meegenomen in het voorstel IT in het 2020, zie ook paragraaf 4.4 bedrijfsvoering.

Het totale bedrag van 922.800 euro is opgebouwd als in tabel 3. Tabel 3 ‘IT’ VTH-1 546.482 VTH-2 349.672 SmartDocuments 26.646 Huisvesting Met de gemeente Zwolle, die de huisvesting voor Omgevingsdienst IJssel- land verzorgt, is een contract gesloten met een looptijd van 10 jaar. Gekop- peld aan dit contract is een overeenkomst afgesloten om meerdere diensten bij de gemeente Zwolle af te nemen. Denk hierbij aan facilitaire, financiële en personele diensten. Voor 2021 zetten we de bestaande afspraken voort. Deze overeenkomst is afgesloten voor een periode van 5 jaar. Het manage- mentteam van OD IJsselland blijft sturen op de kwaliteit en kosten van deze dienstverlening. Hiervoor zal er halverwege 2020 een evaluatie komen van de bestaande dienstverlening en doorkijk naar de toekomst. Het totale budget is 1.038.000 euro. Onvoorzien In 2019 is besloten om de post onvoorzien zoals we deze hadden staan in onze begroting in te zetten voor de benodigde formatie die de extra inge- brachte taken met zich meebrengen. Dit betekent dat er voor 2021 geen post onvoorzien in onze begroting is opgenomen. Bij onvoorziene kosten zullen we ons bestuur actief informeren en om besluitvorming vragen. PAGINA VOORUIT Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten 10 Kosten 3.3 Bijdragen partners De bijdragen van de partners worden in de volgende tabel weergegeven.

Per partner wordt de verdeelsleutel, bijdrage primaire proces, bijdrage loon overhead, overige kosten exclusief VTH, VTH-1, VTH-2, en SmartDocu- ments weergegeven. Tabel 4 ‘Bijdrage partners 1’ Bevoegd gezag Uren ingebracht Verdeel- sleutel Primair proces Primair proces (via verdeelsleutel) Loonsom overhead Gemeente Dalfsen 6.009 5,0% 304.454 7.512 55.590 Gemeente Deventer 16.735 14,0% 865.387 20.921 154.818 Gemeente Hardenberg 12.241 10,3% 705.715 15.303 113.243 Gemeente Kampen 10.780 9,0% 570.469 13.477 99.727 Gemeente Olst-Wijhe 6.169 5,2% 326.079 7.712 57.070 Gemeente Ommen 4.080 3,4% 235.238 5.101 37.745 Gemeente Raalte 9.000 7,6% 496.836 11.251 83.260 Gemeente Staphorst 5.644 4,7% 323.047 7.056 52.214 Gemeente Steenwijkerland 10.003 8,4% 531.142 12.505 92.539 Gemeente Zwartewaterland 6.976 5,9% 384.540 8.721 64.536 Gemeente Zwolle 18.414 15,5% 1.027.722 23.020 170.351 Provincie Overijssel 13.122 11,0% 717.861 16.404 121.394 VR IJsselland - Totaal 119.173 100,0% 6.488.491 148.983 1.102.488 Tabel 5 ‘Bijdrage partners 2’ Bevoegd gezag Overige kosten excl VTH VTH-1 VTH-2 Smart Documents Totaal Gemeente Dalfsen 88.505 27.555 - - 483.617 Gemeente Deventer 246.486 76.740 60.307 5.685 1.430.343 Gemeente Hardenberg 180.295 56.133 32.058 - 1.102.746 Gemeente Kampen 158.776 49.433 45.283 4.263 941.429 Gemeente Olst-Wijhe 90.862 28.289 15.130 1.421 526.563 Gemeente Ommen 60.093

18.709 10.686 - 367.572 Gemeente Raalte 132.559 41.271 30.153 2.842 798.172 Gemeente Staphorst 83.129 25.881 18.833 1.776 511.936 Gemeente Steenwijkerland 147.332 45.870 2.328 - 831.716 Gemeente Zwartewaterland 102.748 31.989 16.293 1.540 610.367 Gemeente Zwolle 271.215 84.440 69.088 6.514 1.652.349 Provincie Overijssel 193.271 60.172 - - 1.109.102 VR IJsselland 49.515 2.605 52.120 Totaal 1.755.269 546.482 349.672 26.646 10.418.032 PAGINA TERUG Bijlagen 11 Kosten 3.4 Uiteenzetting financiële positie In deze paragraaf beschrijven we een uiteenzetting van de financiële po- sitie. De volgende onderwerpen lichten we toe: werkvoorraad, besparings- doelstelling, indexering, onzekerheden in de begroting, meerjarenbalans, subsidies, investeringen en governance. 3.4.1 Werkvoorraad We zien een toenemende druk op de organisatie vanwege de groei van de economie. Deze brengt meer bedrijvigheid met zich mee, met als gevolg dat er significant meer inzet nodig is vanuit het werkveld vergunningverlening, toezicht en handhaving en advies (VTH). We zien bovendien op het werk- veld van ons als OD IJsselland veel nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Omgevingswet met het bijbehorende Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) en de opgaven op het gebied van energie, duurzaamheid en klimaat- adaptatie en sanering van asbestdaken.

Onze werkvoorraad is met het op- stellen van de begroting 2021 ten opzichte van 2020 veranderd. Gemeente Deventer heeft 500 uur aan asbesttaken ingebracht, daarnaast heeft de provincie Overijssel de bodemtaken overgeheveld naar ons. Dit bedraagt 1440 uur. Hierdoor verandert de verdeelsleutel, zie tabel 6. Tabel 6 ‘Werkvoorraad’ Bevoegd gezag Uren ingebracht Verdeel-sleutel Gemeente Dalfsen 6.009 5,0% Gemeente Deventer 16.735 14,0% Gemeente Hardenberg 12.241 10,3% Gemeente Kampen 10.780 9,0% Gemeente Olst-Wijhe 6.169 5,2% Gemeente Ommen 4.080 3,4% Gemeente Raalte 9.000 7,6% Gemeente Staphorst 5.644 4,7% Gemeente Steenwijkerland 10.003 8,4% Gemeente Zwartewaterland 6.976 5,9% Gemeente Zwolle 18.414 15,5% Provincie Overijssel 13.122 11,0% VR IJsselland Totaal 119.173 100,0% PAGINA VOORUIT Paragrafen Programmaplan Inleiding Kosten 12 Kosten 3.4.2 Besparingsdoelstelling In het bedrijfsplan van OD IJsselland is een efficiencydoelstelling van 8% opgenomen, in vier tranches van 2% over een periode van 2020 tot en met 2023. De efficiencydoelstelling van OD IJsselland heeft als uitgangspunt vier voorwaarden. Om efficiënt te kunnen werken moet er sprake zijn van: 1. Voldoende robuust takenpakket; 2. Ruime mate van (uniforme) mandatering; 3. Hoge mate van standaardisatie van producten en diensten (inclusief werkprocessen en archivering); 4.

Goede samenwerking en rolverdeling tussen de deelnemers van de GR en OD IJsselland. Vooral in de rolverdeling en de standaardisatie van producten en diensten moeten we de komende periode nog stappen zetten om aan de voorwaar- den te voldoen. Hierin spelen ook IT, GEO en archivering een grote rol. Toch zijn we in staat geweest om met onze inspanningen de volgende stappen te zetten richting de effiencydoelstelling: 1. In de begroting 2020 is 2% financiële besparing ingeboekt; 2. Binnen de bestaande begroting is 2,2% besparing gerealiseerd door het structureel uitvoeren van nieuwe taken met hiervoor de benodigde formatie; 3. Ook is er in de regio een autonome groei van het bedrijvenbestand met 11% (periode 2016-2018, de cijfers over 2019 zijn op dit moment nog niet bekend). Dit levert extra werk op, dat wordt opgevangen met de huidige middelen. We constateren dat het minimumniveau waarvoor we bestuurlijk verant- woordelijkheid kunnen nemen voor risico’s, zowel op het gebied van vei- ligheid en gezondheid, als voor de uitvoeringskwaliteit bereikt lijkt. Met het bereiken van dit minimumniveau zullen er bij verdere financiële besparingen keuzes gemaakt moeten worden in het primaire proces.

De kwaliteit van de dienstverlening komt dan verder onder druk te staan en dat kan resulteren in bijvoorbeeld van rechtswege verstrekte vergunningen, te laat verstrekte adviezen of het niet - of minder - kunnen uitvoeren van preventief toezicht bij risicovolle bedrijven. Daarom is het voorstel om de efficiencydoelstelling niet financieel te verwer- ken in de begroting 2021 en verder. Zoals in het bedrijfsplan is beschreven, en aansluit bij de kernwaarden, kijken we constant naar eventuele kansen om efficiënter te werken. In de kaderbrief 2022 maken we opnieuw deze afweging. 3.4.3 Indexering Bij de indexering van de kosten worden de volgende CPB-indices gehanteerd: • voor de loonkosten: loonvoet sector overheid • voor de overige kosten: kostenprijs netto materiële overheidsconsumptie Loonindexatie In de begroting 2020 is rekening gehouden met een indexatie van 3,2%. Uit de meest recente cijfers blijkt dat dit 2,5% zou moeten zijn. Daarom wordt dit verschil gecorrigeerd met de indexatie voor 2021, 2,6%. Waardoor de uiteindelijke indexatie 1,9% wordt (2,6% - 0,7%). Overige kosten indexatie In de begroting 2020 is rekening gehouden met een indexatie van 2,0%. Uit de meest recente blijkt dat dit 1,5% zou moeten zijn. Daarom wordt dit ver- schil gecorrigeerd met de indexatie voor 2021, 1,7%. Waardoor de uiteinde- lijke indexatie 1,2% wordt (1,7% - 0,5%).

Indexatiecijfers komen uit de septembercirculaire 2019 en zijn gebaseerd op prijs bruto binnenlands product en prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers. 3.4.4 Onzekerheden in de begroting OD IJsselland zit tijdens het opstellen van deze begroting in het derde jaar vanaf de start. We zijn een relatief jonge organisatie. De onzekerheden van deze begroting zitten grotendeels in de veranderende wetgeving. De komst van de Omgevingswet, inclusief het Digitale Stelsel (DSO) en de wet Kwaliteitsborging Bouw zijn van invloed op onze werkwijze. Deze wetswij- zigingen kunnen van invloed zijn op onze begroting, al is dit niet direct de verwachting. We gaan er vanuit dat we met de extra middelen voldoende zijn voorbereid om de komst van de Omgevingswet te kunnen borgen. Op het gebied van ICT zijn mogelijk investeringen nodig op het vlak van de GEO-voorzieningen. Mocht dit aan de orde zijn, dan bieden we hiervoor een apart voorstel aan aan het bestuur. PAGINA TERUG Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten Bijlagen 13 Kosten 3.4.5 Meerjarenbalans De verwachting is dat de eindbalans alleen bedragen bevat voor crediteu- ren, debiteuren, liquide middelen en een algemene reserve. Omdat we weinig gegevens hebben van voorgaande jaren, gaan we uit van de eindstanden zoals ze zijn opgenomen in het financieel jaarverslag 2019.

We gaan niet verder dan begroting 2023 omdat er verder geen wijzigingen optreden in de balans. Tabel 7 ‘Balans Activa’ Jaarreke- ning 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Activa Vaste activa Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut 56.969 Totaal vaste activa 56.969 Vlottende activa Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen 723.378 723.378 723.378 723.378 723.378 Overige vorderingen 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 Liquide middelen Kas Banksaldi 1.688.685 1.654.905 1.654.905 1.654.905 1.654.905 Overlopende activa Nog te ontvangen bedragen en vooruibetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 115.351 115.351 115.351 115.351 115.351 Totaal vlottende activa 2.528.854 2.495.074 2.495.074 2.495.074 2.495.074 Totaal generaal 2.585.824 2.495.074 2.495.074 2.495.074 2.495.074 Tabel 8 ‘Balans Passiva’ Jaarreke- ning 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve 311.000 315.690 315.690 315.690 315.690 Bestemmingsreserve 90.750 Gerealiseerd resultaat 4.690 Voorzieningen Vaste schulden Onderhandse leningen van: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige scholen - Openbare lichamen Totaal vaste passiva 406.440 315.690 315.690 315.690

315.690 Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden 1.859.646 1.859.646 1.859.646 1.859.646 1.859.646 Overlopende passiva Verplichtingen die in het begro- tingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 319.738 319.738 319.738 319.738 319.738 Totaal vlottende passiva 2.179.384 2.495.074 2.495.074 2.495.074 2.495.074 Totaal generaal 2.585.824 2.495.074 2.495.074 2.495.074 2.495.074 PAGINA VOORUIT 14 Kosten Het rekeningresultaat van 2019, 4.690 euro, is in de meerjarenbalans opgenomen als algemene reserve. De reden hiervoor is dat de bestemming van het resultaat nog niet bekend is. PAGINA TERUG Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten Bijlagen 15 4.1 Lokale heffingen OD IJsselland is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. De deelnemers hebben er vooralsnog niet voor gekozen om deze heffingen bij ons te beleggen. De deelnemers voerende heffingen zelf uit. 4.2 Weerstandsvermogen & risicobeheersing In juni 2018 stelde het Algemeen Bestuur de documenten nota ‘Kaders weerstandsvermogen’ en nota ‘Weerstandsvermogen’ vast. De laatstgenoemde nota gaat vooral in op de capaciteit van het weerstandsvermogen, het risicomanagement en de risico-inventarisatie. De invulling van het proces risicomanagement verloopt via de Demming Circle.

De Demming Circle bestaat uit de stappen Plan, Do, Check, Act. Hier onlosmakelijk mee verbonden is de risico-inventarisatie: welke risico’s zijn er en welke beheersmaatregelen stellen we voor om of het risico te voorkomen, of de impact te beperken? De risico’s zijn samengevat in de risico-inventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Deze financiële vertaling vormt de basis voor de hoogte van de algemene reserve. De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld, resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van 311.000 euro en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting. Het risicomanagement vormt onderdeel van de planning- en controlcyclus. Dit betekent dat in de begroting en het jaarverslag een paragraaf weerstandsvermogen is opgenomen. We passen de risico-inventarisatie aan, als dat nodig is. Dat wordt dan in de jaarrekening of begroting meegenomen. Voor dit jaar is de huidige inventarisatie nog actueel. 4.2.1 Financiële kengetallen Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen (alle schulden - vorderingen en liquide middelen)/totale baten). Omdat wij meer liquide middelen dan schulden hebben, is de quote 0%. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee de bezittingen zijn betaald met eigen middelen.

Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen. De uitkomst hiervan is 16%, dit is goed. Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie moeten we ook kijken naar de structurele baten en de structurele lasten. Een voorbeeld van structurele baten is bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage. In ons geval zijn alle lasten structureel gedekt door structurele baten. Paragrafen PAGINA VOORUIT 16 Paragrafen Tabel 8 ‘Kengetallen’ Financiële kengetallen BBV Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 1a. Netto schuldquote 0% 0% 0% 0% 1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 0% 0% 0% 0% 2. Solvabiliteitsratio 16% 16% 16% 16% 3. Kengetal grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4. Structurele exploitatieruimte 0% 0% 0% 0% 5. Belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoons huishoudens. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 4.3 Financiering Met de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Zwolle en OD IJsselland is in de functie van treasurer voorzien. De treasurer voor de gemeente Zwolle zal op basis van de betreffende dienstverleningsovereenkomst de functie van treasurer voor OD IJsselland gaan vervullen. Hierbij blijft de eindverantwoordelijkheid voor het proces bij OD IJsselland.

Met de dienstverleningsovereenkomst is bekrachtigd dat de treasurer van de gemeente Zwolle, in de functie van treasurer voor OD IJsselland, de bevoegdheden krijgt zoals deze zijn omschreven in het treasurystatuut dat in 2018 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 4.4 Bedrijfsvoering Het managementteam heeft in samenwerking met het bestuur een doorontwikkelplan opgesteld in 2019. Dit plan krijgt ook zijn beslag in 2021. Het plan met de titel ‘Van funderen naar professionaliseren’ richt zich op de pijlers ICT, outcomesturing en andere projecten. Personeel en organisatie In 2021 is de OD IJsselland steeds meer een kennisexpertisecentrum geworden. De gemiddelde leeftijd binnen de OD is hoog. Daarom besteden we ook in 2021 veel aandacht aan de thema’s vitaliteit en duurzaamheid. Het onderzoek hiervoor vindt plaats in 2020. In 2021 zal er met de komst van de Omgevingswet nog veel aandacht zijn voor scholing en cultuur, om gezamenlijk met onze partners de wet goed uit te kunnen voeren in de regio. Financiën In 2018 zijn we gestart met het systeem van inputfinanciering. In het bedrijfsplan is vastgelegd dat wij vanaf 2020 geleidelijk overgaan op de methodiek van outputfinanciering. In het doorontwikkelplan hebben we beschreven hoe we dit proces van input-, via outputfinanciering naar outcomesturing willen gaan ontwikkelen.

In 2021 zullen we dan ook nog bezig zijn met de uitwerking van dit proces. Huisvesting Met de gemeente Zwolle, die de huisvesting voor Omgevingsdienst IJsselland verzorgt, is een contract gesloten met een looptijd van 10 jaar. Gekoppeld aan dit contract is een contract afgesloten om meerdere diensten van de gemeente Zwolle af te nemen. Denk hierbij aan facilitaire, financiële en personele diensten. Dit contract is afgesloten voor een periode van 5 jaar. Het managementteam van OD IJsselland blijft sturen op de kwaliteit en kosten van deze dienstverlening. PAGINA TERUG Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten Bijlagen 17 Paragrafen Inkoop en aanbesteding De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn door het managementteam, in samenwerking met de inkoopafdeling van Zwolle, uitgewerkt en vastgesteld in het bestuur. Dit beleid is ook in 2021 van toepassing. Governance Voor de sturing gaat OD IJsselland, naast deze begroting, werken met een meerjarig beleidsplan en een jaarplan. Dit jaarplan wordt vooral gevoed door de jaaropdrachten die de deelnemers geven. Gedurende het jaar stellen we periodiek rapportages over prestaties en financiën op voor directie en het Dagelijks Bestuur. We leggen op minimaal drie momenten in het jaar rapportages aan het Algemeen Bestuur voor met daarbij, waar nodig, voorstellen voor begrotingswijzigingen.

Deze drie momenten sluiten zoveel mogelijk aan op de beleidscyclus van de deelnemers. ICT Om binnen de OD IJsselland duurzaam te kunnen blijven voldoen aan de eisen die het werk stelt, blijven investeringen in de ICT noodzakelijk. Deze investeringen worden in de tweede helft van 2020 ter besluitvorming aangeboden aan het Algmeen Bestuur. Dit doen we in de tweede helft van het jaar omdat nu nog niet alle kosten inzichtelijk zijn. Een deel van de investeringen kent een structureel karakter en is daarmee ook van invloed op de begroting 2021. We onderscheiden 4 thema’s die verder worden uitgewerkt: 1. De ontwikkeling ten behoeve van locatiegestuurd werken. Het gaat hier over GEO-informatie. Dit is noodzakelijk om efficiënter te kunnen werken. Hiervoor wordt in 2020 een pre-pilot gedraaid samen met de Provincie Overijssel. 2. Een goede invulling van de coördinerende rol zoals benoemd binnen de overeengekomen governancestructuur IJVI vergt een investering in een aantal ICT-functies. Hierbij valt te denken aan een informatiemanager, coördinator adviseur gegevensbeheer en een product owner. 3. Diepgaandere vragen om data en sturingsinformatie vanuit de regio vragen om een investering in de ICT en formatie om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen.

Denk hierbij aan een datawarehouse voor een goede opslag en uitvraag van data en een functionaris die deze data kan omzetten naar goede sturingsinformatie. 4. Voor de kantoorautomatisering en het platform hebben we een dienstverleningovereenkomst met de gemeente Zwolle. Deze besteedt de taken uit aan het shared service center ONS. De kosten voor deze ICT-dienstverlening stijgen sterk en vergen structurele en incidentele investeringen. Bijvoorbeeld voor Windows 10, Office 365 en security. Deze worden via gemeente Zwolle aan OD IJsselland doorberekend. Binnen onze begroting is hiervoor geen ruimte en we zijn genoodzaakt om deze kosten worden door te berekenen. De effecten op de begroting 2021 worden door ONS inzichtelijk gemaakt. Samen met bovenstaande punten worden deze kosten ter besluitvorming in 2020 aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

PAGINA VOORUIT 18 Tabel 9 ‘Baten en lasten per taakveld’ Taakveld Baten Lasten Saldo 7.4 - Milieubeheer 10.418.032 -6.637.475 3.780.557 0.4 - Ondersteuning organisatie - -3.780.557 -3.780.557 Totaal 10.418.032 -10.418.032 - Tabel 10 ‘Baten en lasten per taakveld’ Taakveld Programma Activiteiten 7.4 - Milieubeheer Milieu Milieu 0.4 - Ondersteuning organisatie Milieu BV Tabel 11 ‘Formatieplan’ Onderdeel FTE Primair 86,1 Staf 12,7 Totaal 98,8 Tabel 12 ‘Bijdrage over 2 jaar’ Oud Nieuw Taakveld Uren Verdeel- sleutel Begroting 2020 Uren Verdeel- sleutel Begroting 2021 Gemeente Dalfsen 6.009 5,1% 477.913 6.009 5,0% 483.617 Gemeente Deventer 16.235 13,8% 1.432.169 16.735 14,0% 1.430.343 Gemeente Hardenberg 12.241 10,4% 1.088.772 12.241 10,3% 1.102.746 Gemeente Kampen 10.780 9,2% 931.521 10.780 9,0% 941.429 Gemeente Olst-Wijhe 6.169 5,3% 522.324 6.169 5,2% 526.563 Gemeente Ommen 4.080 3,5% 362.924 4.080 3,4% 367.572 Gemeente Raalte 9.000 7,7% 789.906 9.000 7,6% 798.172 Gemeente Staphorst 5.644 4,8% 505.270 5.644 4,7% 511.936 Gemeente Steenwijkerland 10.003 8,5% 821.633 10.003 8,4% 831.716 Gemeente Zwartewaterland 6.976 6,0% 605.222 6.976 5,9% 610.367 Gemeente Zwolle 18.414 15,7% 1.632.947 18.414 15,5% 1.652.349 Provincie Overijssel 11.682 10,0% 1.149.856 13.122 11,0% 1.109.102 VR IJsselland - 0,0% 51.502 - 0,0% 52.120 Totaal 117.233 100% 10.371.959 119.173 100% 10.418.032 Bijlagen

PAGINA TERUG Inleiding Paragrafen Programmaplan Kosten Bijlagen 19 COLOFON Samenstelling: OD IJsselland Ontwerp: studio SIEN Fotografie: Erik Karst Fotografie Omgevingsdienst IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle 088 5251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven