1.3 Omgevingsdienst IJsselland - Bijlage 2 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten overzicht financiële gevolgen en verdeling deelnemers.pdf

Bijlage 2 bij aanbiedingsbrief Raden en Staten: financiële gevolgen ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022. 1. Wijzigingen waarover het Algemeen Bestuur inhoudelijk al besloten heeft, maar die middels een begrotingswijziging nog moeten landen in de begroting 2021 en/of 2022 Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Omgevingswet 2021 218.280 Energie en Duurzaamheid 457.725 Ongedekt deel kosten programma Samen Toekomstbestendig 171.000 Subtotaal besluiten Algemeen Bestuur - 389.280 - 457.725 2. Wijzigingen die voortvloeien uit het (prinicipe)akkoord over de CAO SGO 2021-2022 Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Nabetaling (principe)akkoord CAO SGO 132.000 Aanpassen salarissen als gevolg van CAO afspraken 163.000 Subtotaal CAO afspraken - 132.000 163.000 - 3. Wijzigingen die voortvloeien uit het Programma Samen Toekomstbestendig Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Spoor 1.

Verbeteren Bedrijfsvoering Herinrichten bedrijfsbureau 498.000 Verlenging inzet interim-teammanager Bedrijfsbureau en interim-controller 100.000 Coördinatie primaire teams 233.000 Aanpassen loonkosten naar maximum van de schaal 181.000 Investeringsimpuls bedrijfsvoering (afkomstig uit spoor 4): - Verbeteren onderlinge samenwerking teams OD 115.000 - Verbeteren ontsluiten dossiers archieven deelnemers 40.000 - Ontsluiten en vastleggen dossiers in IJVI 40.000 - Uniformeren werkprocessen + mandatering deelnemers 30.000 - Aanschaf + implementatie GEO-informatiesysteem 150.000 Spoor 4. Efficiencypotentieel - Bodeminformatie (kosten/baten analyse door externe projectleider) 25.000 - Bodemmeldingen (risicogericht beoordelen van meldingen) 0 Subtotaal Samen Toekomstbestendig - - 912.000 500.000 4.

Overige wijzigingen Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel Meerkosten Omgevingswet 2021 84.150 Omgevingswet 2022 243.100 Hybride werken - Ontvlechting ICT (wel DB besluit dat duurzame toekomstbestendige informatievoorziening na 1 januari 2023 wordt verkregen) PM 70.000 Subtotaal overige aanpassingen - 84.150 - 313.100 Totaal generaal - 605.430 1.075.000 1.270.825 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 Deelnemer Perc Totaal Incidenteel Totaal obv begroting Structureel Incidenteel Structureel Energie en duurzaamheid Overige incidentele posten Gemeente Dalfsen 5,0% 0 30.272 30.272 53.750 29.201€ 40.655€ 123.606 Gemeente Deventer 14,0% 0 84.760 84.760 150.500 70.476€ 113.834€ 334.810 Gemeente Hardenberg 10,3% 0 62.359 62.359 110.725 62.858€ 83.749€ 257.332 Gemeente Kampen 9,0% 0 54.489 54.489 96.750 39.949€ 73.179€ 209.878 Gemeente Olst-Wijhe 5,2% 0 31.482 31.482 55.900 14.428€ 42.281€ 112.609 Gemeente Ommen 3,4% 0 20.585 20.585 36.550 22.238€ 27.645€ 86.433 Gemeente Raalte 7,6% 0 46.013 46.013 81.700 40.736€ 61.796€ 184.232 Gemeente Staphorst 4,7% 0 28.455 28.455 50.525 21.468€ 38.216€ 110.209 Gemeente Steenwijkerland 8,4% 0 50.856 50.856 90.300 36.371€ 68.300€ 194.971 Gemeente Zwartewaterland 5,9% 0 35.720 35.720 63.425 25.022€ 47.973€ 136.420 Gemeente Zwolle 15,5% 0 93.842 93.842 166.625 94.978€ 126.031€ 387.634 Provincie Overijssel 11,0% 0 66.597 66.597 118.250

89.441€ 207.691 100,0% - 605.430 605.430 1.075.000 457.725 813.100 2.345.825 2021 2022 Berekening bijdrage deelnemers