Document · PDF

1.2 RSJ - Bijlage 2. Aansluiting begrotingen

Raadsvergadering 26 maart 2024, gemeente SteenwijkerlandBij agendapunt: Ingekomen stukken450 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aansluiting begrotingen 2024, 2025 en doorwerking 2026 Omschrijving Begroting 2024 waarvan waarvan Begroting 2024 verschil waarvan waarvan Begroting 2025 verschil waarvan waarvan Begroting 2026 incidenteel structureel herzien met incidenteel structureel met incidenteel structureel begroting 2024 begroting 2024 Formatie , Door mutaties vast personeel, vervallen post flexibele, schil, begroten interimmers vanwege moeilijk vervulbare functies zoals inkoper is er per saldo tijdelijk meer begroot 1.291.037 0 1.291.037 1.350.302 59.265 39.124 20.141 1.383.081 92.044 0 92.044 1.383.081 Overige vaste kosten -algemene kosten Contractmanagement & -beheer: Adviesk.

beheersplan, normering contractmanagement 35.000 35.000 0 85.000 50.000 50.000 0 75.000 40.000 40.000 0 0 Doorontwikkeling datagedreven werken 0 0 0 20.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 Werkorganisatie RSJ: Compliance Advieskosten AO/IC 15.000 15.000 0 25.000 10.000 10.000 0 12.500 -2.500 -2.500 0 0 Projekt archivering 0 0 0 25.000 25.000 25.000 0 20.000 20.000 20.000 0 0 Functionaris gegevensbescherming 2.500 0 2.500 10.000 7.500 0 7.500 11.000 8.500 0 8.500 11.000 Advieskosten digitale toegangkelijkheid 30.000 10.000 20.000 40.000 10.000 10.000 0 20.000 -10.000 -10.000 0 20.000 Projekt data op orde 0 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 Overig: Advieskosten hervormingsagenda 0 0 0 23.000 23.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000 0 0 Middelen regio-agenda 45.000 0 45.000 50.000 5.000 5.000 0 110.000 65.000 65.000 0 45.000 ICT 70.000 0 70.000 95.000 25.000 0 25.000 101.000 31.000 0 31.000 101.000 Procesbegeleiding herziening regiovisie 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0 0 Diversen per saldo 332.420 0 332.420 332.700 280 0 280 336.800 4.380 4.380 336.800 Totaal 1.820.957 60.000 1.760.957 2.066.002 245.045 192.124 52.921 2.162.381 341.424 205.500 135.924 1.896.881 2024 2024 H 2025 2026 Vast: basis 1.760.957€ 1.760.957€ 1.813.878€ 1.896.881€ extra 52.921€ 83.003€ 1.760.957€ 1.813.878€ 1.896.881€ 1.896.881€ Incidenteel: 60.000€ 252.124€ 265.500€ 60.000€ 252.124€ 265.500€

1.820.957€ 2.066.002€ 2.162.381€ 1.896.881€

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://steenwijkerland.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/LoadAgendaItemDocument/80a2c75f-b902-40d1-b526-09e6dc3b36d5?agendaItemId=64a06164-cbc2-4052-b00e-d6b5b43c88ad