1.0 GGD - Brief bestuursrapportage najaar 2025 GGD IJsselland

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle De Raden van de gemeenten die deelnemen aan GGD IJsselland T.a.v.: griffier Datum: 19 september 2025 Kenmerknummer: G25.001024/ J. Schingenga; J. Homburg Telefoon: 06 20243841; 06 23453778 Onderwerp: Bestuursrapportage najaar 2025 incl. Begrotingswijziging 2025-1 GGD IJsselland Beste leden van de gemeenteraad, GGD IJsselland werkt voor uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland aan een gezonde samenleving. Over de voortgang op de voorgenomen activiteiten, de risico’s en de financiële resultaten in het lopende exploitatiejaar, rapporteren wij tussentijds aan het algemeen bestuur. In deze brief informeren we u over proces en inhoud van de begrotingswijziging die volgt uit de Bestuursrapportage najaar 2025, die u bijgaand ter informatie ontvangt. Bestuursrapportage najaar 2025 In de Bestuursrapportage najaar 2025 van GGD IJsselland rapporteert het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur over de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden en de financiële ontwikkelingen. De financiële ontwikkelingen die vragen om een aanpassing van de Programmabegroting 2025 zijn verwerkt in bijgevoegde Begrotingswijziging 2025-1.

De prognose voor de najaarsbestuursrapportage is opgesteld op basis van de gegevens en inzichten tot en met juli 2025. In de administratie worden de kosten en opbrengsten voor COVID- 19 en overige extra taken apart geregistreerd, waarbij de uitgangspunten, voor zover bekend en voldoende uitgewerkt, van het Ministerie van VWS worden toegepast. Als nadere toelichting op de begrotingswijziging treft u bijgaand de Bestuursrapportage najaar 2025 aan. Deze bestuursrapportage is inhoudelijk behandeld en vastgesteld in het algemeen bestuur van 18 september 2025.

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Toelichting op de begrotingswijziging In de begrotingswijziging 2025-1 zijn de resultaten uit de Bestuursrapportage najaar 2025 verwerkt. De bestuursrapportage is een tussenrapportage aan het algemeen bestuur van GGD IJsselland. De prognose op basis van de gegevens en inzichten tot en met juli 2025 laat een verwacht voordelig saldo voor 2025 zien van € 501.000,-. Op basis van de resultaten van de bestuursrapportage en de geldende regelgeving is het noodzakelijk om budgetten in de begroting 2025 van GGD IJsselland aan te aanpassen. De begrotingswijziging heeft voornamelijk betrekking op administratief-technische aanpassingen, zoals de bijstelling van budgetten en het toevoegen van inkomsten en uitgaven van extra taken, projectgelden en aanvullende diensten die niet in de programmabegroting zijn opgenomen. Deze ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de inwonerbijdrage van gemeenten. Vandaar dat er geen zienswijze wordt gevraagd van uw raad. De begroting van GGD IJsselland stijgt van € 35,1 miljoen naar € 42,8 miljoen.

De toename van € 7,7 miljoen wordt grotendeels verklaard door extra kosten najaarscampagne Covid-19, projectgelden en aanvullende producten, waartegenover ook opbrengsten staan. Toelichting op het verwachte resultaat In de bestuursrapportage wordt een voorlopig resultaat gepresenteerd van € 501.000,- positief. De toelichting op het saldo is in de Bestuursrapportage najaar 2025 uitgewerkt op basis van de onderdelen uit de Programmabegroting 2025. . Het saldo van de programma’s Gezondheid en Service en Samenwerking is afgerond nul. Het voordelig saldo op Algemene dekkingsmiddelen is ontstaan vanwege renteopbrengsten, niet aanwenden van de begrote post Onvoorzien en niet begrote projectopbrengsten. Bij het vaststellen van de jaarrekening doen wij het algemeen bestuur een voorstel hoe het, naar verwachting, positieve resultaat te bestemmen. Vragen Mocht u vragen hebben over deze begrotingswijziging dan kunt u hiervoor terecht bij Jan Schingenga, teammanger financiën (j.schingenga@vrijsselland.nl, tel. 06 20243841) of Jeroen Homburg, business controller (j.homburg@ggdijsselland.nl, tel. 06 23453778). Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur A. Schulting directeur Publieke Gezondheid

Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl Centraal postadres Postbus 1453, 8001 BL Zwolle Bijlagen: • Begrotingswijziging 2025-1 GGD IJsselland • Bestuursrapportage najaar 2025