WVS Format Zienswijzen begroting 2023 2216639.pdf

Gemeenschappelijke regeling: WVS 1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? Ja, de jaarrekening 2021 en begroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 zijn op … ontvangen.

2

Is voldaan aan de BBV-voorschriften? Ja.

3

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. Het sociaal ontwikkelbedrijf WVS werkt steeds meer samen met ISD Brabantse Wal en werkplein Hart van West Brabant om zoveel mogelijk inwoners die nu aan de zijlijn staan te laten participeren en ontwikkelen naar arbeid. Daartoe werken ze samen in een keten. Hierdoor dalen maatschappelijke kosten en stijgt het maatschappelijk rendement. WVS zorgt in het kader van de Participatiewet voor de uitvoering van ‘beschut werk’ en de ‘sociale werkvoorziening’ en de ontwikkeling van mensen die de stap naar werk niet zelfstandig kunnen maken. De komende jaren (t/m 2026) worden 380 mensen geselecteerd voor een arbeidsontwikkeltraject (waarvan 80 in het Publiek groenbedrijf). WVS ontwikkelt hiertoe de Praktijkacademie West Brabant.

4

Financiële aandachtspunten Het operationeel resultaat van WVS heeft in 2020 en 2021 behoorlijk onder druk gestaan vanwege de corona-crisis. Omdat vanuit het Rijk over deze jaren corona-compensatie werd ontvangen, is besloten om ten laste van het resultaat van 2020 een bedrag van € 2 miljoen te reserveren en dit bedrag aan te wenden voor de exploitatie 2021, waardoor de gemeentelijke bijdrage over 2021 aanzienlijk lager kon worden vastgesteld op (€5.593.000. In 2021 heeft WVS een positief resultaat gerealiseerd van € 714.000. Dit is zonder inzet bestemmingsreserves. In het besluit tot verwerking van het resultaat zijn (als afgesproken) wel de bestemmingsreserves (corona-middelen 2020) meegenomen ten bedrage van € 3.880.000. Dit resulteert in een totaal te verwerken resultaat van € 4.594.000. Dat als volgt wordt verwerkt:     

5

€ 1.880.000 bestemmingsreserve corona uitkeren aan gemeente; € 985.000 resultaat 2021 uitkeren aan gemeenten; € 50.000 naar bestemmingsreserve 50-jarig bestaan WVS € 1.265.000 COVID 19 subsidie 2021 toe te voegen aan algemene reserve; € 423.000 toe te voegen aan algemene reserve ter versterking solvabiliteit/weerstand. Dit vertaalt zich in onderstaande gegevens.

Financieel overzicht Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-

Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming GR (apparaatskosten)

Begroting 2021

Resultaat 2021

Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR

Resultaat bestemming terug naar gemeenten

Totaal GR (bedrag totale begroting!)

5.593

714

1.729

2.865

0

140

Bijdrage gemeente Steenbergen

Meerjarenontwikkeling GR (apparaatskosten)

Begroting 2022

bijdrage gemeente Steenbergen

Ontwerp begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

388

390

366

355

Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente Steenbergen Verschil

6

0

Overige aandachtspunten WVS zit midden in de transitie van Sociaal werkbedrijf naar sociaal ontwikkelbedrijf. Voortdurend worden hierin stappen gezet. Terwijl het aandeel cliënten met een SWindicatie afneemt zoekt en ontwikkelt WVS nieuwe producten voor een veranderende doelgroep. De ketensamenwerking met het werkplein Hart van West Brabant en de intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal is daarbij belangrijk. De aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn volgend op de ontwikkelingen in productaanbod. Aandachtspunt is dat de WVS van mening is € 423.000 toe te voegen aan algemene reserve ter versterking solvabiliteit/weerstand.

7

De zienswijze Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021/jaarstukken en als zienswijze kenbaar te maken dat Steenbergen het niet nodig vindt de reserve met € 423.000 te voeden en van menig is dat dit deel van het resultaat moet worden uitgekeerd aan de gemeenten. 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2023 naar voren te brengen